iso14001審核不符合80例-資料下載頁
2025-06-19 08:55本頁面
【正文】 況與法規(guī)符合性)；與大氣污染、機動機污染、城市區(qū)域環(huán)境噪音相關之定期符合性之確認未實行。69.與顯著環(huán)境因素相關的環(huán)境改善計劃未建立相應的監(jiān)測機制。(計劃是不是在unschedule在運行?計劃需不需要update)70.公司在“環(huán)境法規(guī)符合性”評價中有如下缺失：“國際商會（ICC）可持續(xù)發(fā)展商務憲章”基本符合， 但公司在供應商的控制方面尚達不到改善供應商環(huán)境表現(xiàn)的目的；“GB89781996污水綜合排放”，基本符合， 查公司未曾對污水的排放進行過監(jiān)測。（與上下樓層的其它公司公用下水管道）。71.未見污水中懸浮物（SS）與色度（倍），噪音，廢氣之具體監(jiān)測指導書或頻率要求。72.其中一個排污口的污水未進行檢測。73.未進行公司所有適用法律、法規(guī)符合性之評估。74.《法律法規(guī)登記表》示：公司適用法律、法規(guī)22個，但“法律法規(guī)符合性評價表”（BG05）示僅評價了8個法律法規(guī)的符合性。75.內(nèi)審中(NCR 7 of 13)發(fā)現(xiàn)員工對環(huán)境目標認知不夠。但在糾正措施中沒有再去確認員工認知的狀況。（只在相關地點貼公告）76.,3/3之糾正措施均為更改文件,. No2/3,要求改EI034，此二項不符合均于 97/11/20結(jié)案， 均未見對相關文件執(zhí)行更改。77.公司未規(guī)定“月自來水、電使用統(tǒng)計表”保存期。上半年部分報表已經(jīng)遺失。78.至97年10月公司仍未按規(guī)定于97年6月對全公司的環(huán)境管理體系進行全面的審核。79.內(nèi)部審核員的獨立性沒有得到保障，環(huán)境品管課的張三在最近一次內(nèi)審中被指派對本部門進行審核。80.公司未按規(guī)定的時間間隔（一年）執(zhí)行管理評審，97年度的管理評審在96年1月，97年度的管理評審在97年12月。81.管理評審程序中未訂明在管理評審會中應提出依據(jù)公司現(xiàn)狀修訂方針、目標等要求。以致在公司９８．３．２０的管理評審會上未討論此項要求。82.定期審核的必審內(nèi)容：①上次不符合之追蹤；②計劃目標之達成狀況；③系統(tǒng)文件審核及抽樣審核；④客訴及相關之糾正和預防措施；⑤內(nèi)審, 管理評審；⑥環(huán)境表現(xiàn)之持續(xù)改善11 /
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