【正文】 施糾正和預(yù)防措施以及其他適用的措施實(shí)現(xiàn)改進(jìn)；―在管理評(píng)審中評(píng)價(jià)改進(jìn)效果，確定新的改進(jìn)目標(biāo)和改進(jìn)決定；―突破性的改進(jìn)。如項(xiàng)目改造、技術(shù)革新、采用新工藝、新材料等。C持續(xù)改進(jìn)活動(dòng)步驟―根據(jù)數(shù)據(jù)分析結(jié)果，識(shí)別存在的問題；―選擇改進(jìn)的區(qū)域確定改進(jìn)目標(biāo)；―進(jìn)行原因分析，找出主要原因；―確定解決問題的辦法；―實(shí)施解決辦法；―評(píng)價(jià)改進(jìn)效果，確定新的改進(jìn)目標(biāo)。D持續(xù)改進(jìn)的重點(diǎn)是改進(jìn)產(chǎn)品的特性，提高質(zhì)量管理體系過程的有效性。E必須對(duì)持續(xù)改進(jìn)進(jìn)行組織和策劃，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和管理，采用多種辦法包括測(cè) 量和評(píng)審、不斷前進(jìn)、不斷提高、充分發(fā)揮持續(xù)改進(jìn)的效用。A目的：消除不合格的原因，防止不合格再發(fā)生，保持體系的持續(xù)改進(jìn)和 不斷改善，以達(dá)到改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量增強(qiáng)顧客滿意。B建立并實(shí)施糾正措施程序文件。針對(duì)發(fā)生不合格的原因，采取適當(dāng)措施， 以防止不合格再次發(fā)生。C糾正措施的實(shí)施應(yīng)采取的步驟：―識(shí)別和評(píng)審不合格。包括質(zhì)量管理體系動(dòng)作方面的不合格、產(chǎn)品質(zhì)量方面的不合格、顧客抱怨（包括投訴）；―通過調(diào)查、分析、確定不合格的原因；某自來水廠文件編號(hào)：HJWQ 201版本號(hào)： 1 / 修改碼： A質(zhì)量手冊(cè)實(shí)施日期: 2002年02月28日頁 次： 24 / 29―評(píng)價(jià)確保不合格不再發(fā)生的措施的必要性和可行性；―確定和[實(shí)施所需的措施；―跟蹤并記錄糾正措施的結(jié)果；―評(píng)價(jià)糾正措施的有效性，對(duì)于富有成效的改進(jìn)將在文件中作出更改，對(duì)于效果不明顯的有必要采取進(jìn)一步的分析和改進(jìn)。D糾正措施的制定和實(shí)施，應(yīng)權(quán)衡風(fēng)險(xiǎn)利益和成本，以確定適當(dāng)?shù)募m正措施。E具體執(zhí)行《糾正措施控制程序》。A目的:識(shí)別潛在問題的影響程度，采取有效的預(yù)防措施，以消除潛在不合格的原因，防止不合格的發(fā)生，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系的不斷改善和促進(jìn)持續(xù)改 進(jìn)活動(dòng)。B建立和實(shí)施預(yù)防措施程序文件，針對(duì)潛在不合格的原因采取適當(dāng)措施，以 防止不合格產(chǎn)生。C預(yù)防措施的實(shí)施應(yīng)采取的步驟：―識(shí)別并確定潛在不合格并分析原因；―評(píng)價(jià)采取措施的必要性和可行性；―研究確定需采取的預(yù)防措施并落實(shí)實(shí)施；―跟蹤并記錄所采取措施的結(jié)果；―評(píng)價(jià)預(yù)防措施的有效性，并做出更改或進(jìn)一步采取措施的決定。D實(shí)施預(yù)防措施應(yīng)權(quán)衡風(fēng)險(xiǎn)、利益和成本，確定采取適當(dāng)?shù)念A(yù)防措施。E具體執(zhí)行《預(yù)防措施控制程序》某自來水廠文件編號(hào)：HJWQ 201版本號(hào)： 1 / 修改碼： A質(zhì)量手冊(cè)實(shí)施日期: 2002年02月28日頁 次： 25 / 29附錄1質(zhì)量管理體系過程及職責(zé)分配表 職能分配過程 廠 長(zhǎng)管理者代表副廠長(zhǎng)辦公室制水部品管部工程部物資部后勤部4. 質(zhì)量管理體系★●●●●●●●●★●●●●●●●●★●△△△△△★●△△△△△★★★●△△△△△★★★●△△△△△★★★●△△△△△★△△●●●●●●★△△●△△△△△★△△●△△●△△★★●●△△△△△★△△●△△●△△★△△△●△△△●★△★△●●△△△★△△●△△△△△★△●★△★△●●△△△★●●△某自來水廠文件編號(hào)：HJWQ 201版本號(hào)： 1 / 修改碼： A質(zhì)量手冊(cè)實(shí)施日期: 2002年02月28日頁 次： 26 / 29附錄1質(zhì)量管理體系過程及職責(zé)分配表 職能分配過程 廠 長(zhǎng)管理者代表副廠長(zhǎng)辦公室制水部品管部工程部物資部后勤部★●●●●●●●●★△△●△★●△△△△△★★●●△△△△★△★△●●△△△△★△●●△△△△★●●●△△△★★★●●●●●●★★★●●●●●●★★★●●●●●●★★★●●●●●●注：★ —— 主管領(lǐng)導(dǎo) ● —— 主要負(fù)責(zé) △ —— 協(xié)辦或相關(guān)某自來水廠文件編號(hào)：HJWQ 201版本號(hào)： 1 / 修改碼： A質(zhì)量手冊(cè)實(shí)施日期: 2002年02月28日頁 次： 27 / 29附錄2 QMS過程網(wǎng)絡(luò)圖某自來水廠文件編號(hào)：HJWQ 201版本號(hào)： 1 / 修改碼： A質(zhì)量手冊(cè)實(shí)施日期: 2002年02月28日頁 次： 28 / 29附錄3 程序文件清單序號(hào)文件編號(hào)文件名稱ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)條款對(duì)照1HJW–Q202–01HJW–E202–07文件控制程序2HJW–Q202–02HJW–E202–12記錄控制程序3HJW–Q202–03HJW–E202–06信息交流程序4HJW–Q202–04HJW–E202–14管理評(píng)審程序5HJW–Q202–05采購控制程序6HJW–Q202–06生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序7HJW–Q202–07監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序8HJW–Q202–08顧客滿意調(diào)查評(píng)價(jià)程序9HJW–Q202–09HJW–E202–13內(nèi)部審核程序10HJW–Q202–10過程監(jiān)視和測(cè)量控制程序11HJW–Q202–11產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序12HJW–Q202–12不合格品控制程序13HJW–Q202–13糾正措施控制程序14HJW–Q202–14預(yù)防措施控制程序15HJW–Q202–15HJW–E202–05培訓(xùn)控制程序其中： HJWQ20201 / HJWE20207 文件控制程序HJWQ20202 / HJWE20212 記錄控制程序HJWQ20203 / HJWE20206 信息交流程序HJWQ20204 / HJWE20214 管理評(píng)審程序HJWQ20209 / HJWE20213 內(nèi)部審核程序HJWQ20215 / HJWE20205 培訓(xùn)控制程序 為環(huán)境管理體系EMS 和質(zhì)量管理體系QMS 通用程序。某自來水廠文件編號(hào)：HJWQ 201版本號(hào)： 1 / 修改碼： A質(zhì)量手冊(cè)實(shí)施日期: 2002年02月28日頁 次： 29 / 29附錄4 質(zhì)量手冊(cè)更改控制表序號(hào)更改單編號(hào)更改標(biāo)記更改章節(jié)號(hào)更改人批準(zhǔn)人生效日期自 來 水 廠發(fā)放編號(hào)持有部門持有者文件編號(hào)現(xiàn)行版本號(hào)／修改碼現(xiàn)行版實(shí)施日期1版發(fā)布日期HJWQ 2011／A2002年02月28日2002年02月28日質(zhì)量手冊(cè)依據(jù) GB／T 19001－2000（ idt ISO 9001：2000 ）受控狀態(tài)： 編 制： ISO工作小組 審 核： 批 準(zhǔn)： 工廠地址郵政編碼電 話傳 真