【正文】 需求部門(mén)共同確定參與供應(yīng)商。B 采購(gòu)執(zhí)行 辦公室（行政部）采購(gòu)管理崗根據(jù)審批意見(jiàn)執(zhí)行采購(gòu)。C 商務(wù)談判 辦公室（行政部）負(fù)責(zé)與供應(yīng)商進(jìn)行商務(wù)談判，需求部門(mén)和相關(guān)部門(mén)配合。D 定標(biāo) 辦公室（行政部）根據(jù)評(píng)標(biāo)方法定標(biāo)，通知中標(biāo)供應(yīng)商中標(biāo)并按要求簽訂合同與供貨。E 采購(gòu)紀(jì)要 采購(gòu)管理崗根據(jù)定標(biāo)意見(jiàn)編寫(xiě)《采購(gòu)紀(jì)要》（附件3），招標(biāo)項(xiàng)目經(jīng)聯(lián)合招標(biāo)小組成員簽字，詢(xún)價(jià)項(xiàng)目經(jīng)需求部門(mén) 辦公室（行政部）經(jīng)辦人和負(fù)責(zé)人簽字后生效。F 簽訂合同 需求部門(mén)組織相關(guān)部門(mén) 辦公室（行政部） 法律合規(guī)部審核合同，采購(gòu)金額在2萬(wàn)元（含）及以上均需簽訂合同。金額在2萬(wàn)元以下的可視情況簽訂合同；服務(wù)類(lèi)（小額短期類(lèi)服務(wù)項(xiàng)目除外）采購(gòu)應(yīng)簽訂采購(gòu)合同。 需求部門(mén)提交合同用印簽報(bào)，簽報(bào)需對(duì)采購(gòu)項(xiàng)目情況 中標(biāo)供應(yīng)商及價(jià)格等情況進(jìn)行簡(jiǎn)要描述，并附采購(gòu)申請(qǐng)簽報(bào)和有效簽署后的《采購(gòu)紀(jì)要》及相關(guān)資料。 需求部門(mén)按照公司合同管理規(guī)定及時(shí)將正式合同文本和電子掃描件交辦公室（行政部）歸檔，需求部門(mén)留存合同復(fù)印件和電子掃描件。G 驗(yàn)收付款 需求部門(mén)負(fù)責(zé)驗(yàn)收產(chǎn)品的品牌 到貨數(shù)量 型號(hào) 系列號(hào) 包裝 外觀等，并在設(shè)備驗(yàn)收?qǐng)?bào)告上簽字確認(rèn)。用戶部門(mén)配合。 需求部門(mén)按合同約定和財(cái)務(wù)要求付款。 正常驗(yàn)收 符合付款條件的項(xiàng)目，應(yīng)及時(shí)付款，無(wú)特殊原因不得拖欠供應(yīng)商貨款。H 資料存檔 辦公室（行政部）留存采購(gòu)OA簽報(bào)/ERP申請(qǐng) 《采購(gòu)需求表》 《采購(gòu)紀(jì)要》或核價(jià)單 合同文本等資料。 需求部門(mén)留存合同電子掃描件 驗(yàn)貨清單等資料。 詢(xún)價(jià)采購(gòu) 確定參與供應(yīng)商 。 詢(xún)價(jià)邀請(qǐng) 辦公室（行政部）采購(gòu)管理崗在正式受理采購(gòu)項(xiàng)目后以書(shū)面形式向參與供應(yīng)商進(jìn)行詢(xún)價(jià)。 反饋報(bào)價(jià) 供應(yīng)商反饋書(shū)面報(bào)價(jià)單。 商務(wù)談判 。 定標(biāo) 。 采購(gòu)紀(jì)要 。 簽訂合同 。 驗(yàn)收付款 。 資料存檔。 招標(biāo)采購(gòu) 報(bào)備招標(biāo) 確定參標(biāo)供應(yīng)商 。 編制招標(biāo)文件 辦公室（行政部）負(fù)責(zé)招標(biāo)文件（見(jiàn)附件4 5）的制作，需求部門(mén)配合。招標(biāo)文件須需求部門(mén)經(jīng)辦人及負(fù)責(zé)人 辦公室（行政部）采購(gòu)管理崗及負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。 發(fā)標(biāo) 辦公室（行政部）以書(shū)面形式向參標(biāo)供應(yīng)商發(fā)招標(biāo)文件，并填寫(xiě)《發(fā)/回標(biāo)登記表》（見(jiàn)附件6）。 回標(biāo) 辦公室（行政部）按要求回收參標(biāo)供應(yīng)商的正式投標(biāo)文件，填寫(xiě)《發(fā)/回標(biāo)登記表》。回標(biāo)時(shí)間最短不低于2個(gè)工作日，最長(zhǎng)不超過(guò)4個(gè)工作日。 開(kāi)標(biāo) 評(píng)標(biāo) a 聯(lián)合招標(biāo)小組確定具體評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)。 b 聯(lián)合招標(biāo)小組共同開(kāi)標(biāo)并評(píng)標(biāo)。形成《開(kāi)標(biāo)記錄表》（見(jiàn)附件7）并由聯(lián)合招標(biāo)小組成員簽字。重要或技術(shù)復(fù)雜的項(xiàng)目應(yīng)安排參與投標(biāo)供應(yīng)商進(jìn)行講標(biāo)。 商務(wù)談判 。 定標(biāo) 。 采購(gòu)紀(jì)要 。 簽訂合同 。 報(bào)備物控部 采購(gòu)結(jié)論在合同簽訂完成后10個(gè)工作日內(nèi)以O(shè)A形式想總公司物控部報(bào)備。 報(bào)備OA簽報(bào)需附采購(gòu)申請(qǐng)簽報(bào) 有效簽署的《采購(gòu)紀(jì)要》和正式合同掃描件 投標(biāo)報(bào)價(jià)單等資料。 驗(yàn)收付款 。 資料存檔 。 報(bào)批招標(biāo) 確定參標(biāo)供應(yīng)商 。 編制招標(biāo)文件 辦公室（行政部）負(fù)責(zé)招標(biāo)文件的制作，需求部門(mén)配合。招標(biāo)文件須需求部門(mén)經(jīng)辦人及負(fù)責(zé)人 辦公室（行政部）采購(gòu)管理崗及負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。 物控部審核 辦公室（行政部）將參標(biāo)供應(yīng)商與招標(biāo)文件以郵件形式上報(bào)物控部審核，物控部根據(jù)情況可推薦供應(yīng)商參與。 發(fā)標(biāo) 辦公室（行政部）以書(shū)面形式向參標(biāo)供應(yīng)商發(fā)招標(biāo)文件，并填寫(xiě)《發(fā)/回標(biāo)登記表》。 回標(biāo) 辦公室（行政部）按要求回收參標(biāo)供應(yīng)商的正式投標(biāo)文件，填寫(xiě)《發(fā)/回標(biāo)登記表》。回標(biāo)時(shí)間最短不低于2個(gè)工作日，最長(zhǎng)不超過(guò)4個(gè)工作日。 開(kāi)標(biāo) 評(píng)標(biāo) a 聯(lián)合招標(biāo)小組確定具體評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)。 b 聯(lián)合招標(biāo)小組共同開(kāi)標(biāo)并評(píng)標(biāo)。形成《開(kāi)標(biāo)記錄表》并由聯(lián)合招標(biāo)小組成員簽字。重要或技術(shù)復(fù)雜的項(xiàng)目應(yīng)安排參與投標(biāo)供應(yīng)商進(jìn)行講標(biāo)。 商務(wù)談判 。 定標(biāo) 。 采購(gòu)紀(jì)要 。 物控部審核 辦公室（行政部）將投標(biāo)報(bào)價(jià)單 《采購(gòu)紀(jì)要》文本 合同文本以郵件形式上報(bào)物控部審核。 簽訂合同 。 驗(yàn)收付款 。 資料存檔 。 物控部組織招標(biāo) 確定參標(biāo)供應(yīng)商 分公司聯(lián)合招標(biāo)小組推薦供應(yīng)商，總公司物控部補(bǔ)充確認(rèn)。 編制招標(biāo)文件 總公司物控部負(fù)責(zé)招標(biāo)文件的編制，分公司聯(lián)合招標(biāo)小組配合。招標(biāo)文件須總公司物控部 分公司辦公室（行政部） 分公司需求部門(mén)的經(jīng)辦人和負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。 發(fā)標(biāo) 總公司物控部或授權(quán)分公司辦公室（行政部）向參標(biāo)供應(yīng)商發(fā)招標(biāo)文件，并填寫(xiě)《發(fā)/回標(biāo)登記表》。 回標(biāo) 總公司物控部或授權(quán)分公司辦公室（行政部）回收供應(yīng)商的投標(biāo)文件，填寫(xiě)《發(fā)/回標(biāo)登記表》?；貥?biāo)時(shí)間最短不低于3個(gè)工作日，最長(zhǎng)不超過(guò)5個(gè)工作日。 開(kāi)標(biāo) 評(píng)標(biāo) a 總公司物控部與分公司聯(lián)合招標(biāo)小組共同確定具體評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)。 b 總公司物控部與分公司聯(lián)合招標(biāo)小組共同開(kāi)標(biāo)并評(píng)標(biāo)。形成《開(kāi)標(biāo)記錄表》并由參會(huì)成員簽字。重要或技術(shù)復(fù)雜的項(xiàng)目應(yīng)安排參與投標(biāo)供應(yīng)商進(jìn)行講標(biāo)。 商務(wù)談判 總公司物控部負(fù)責(zé)與供應(yīng)商進(jìn)行商務(wù)談判。 定標(biāo) 總公司物控部根據(jù)商務(wù)談判結(jié)果上報(bào)董事會(huì)招標(biāo)代表定標(biāo)，通知中標(biāo)供應(yīng)商中標(biāo)并按要求簽訂合同與供貨。 采購(gòu)紀(jì)要 總公司物控部經(jīng)辦人根據(jù)定標(biāo)意見(jiàn)編寫(xiě)《采購(gòu)紀(jì)要》并經(jīng)董事會(huì)招標(biāo)代表，總公司物控部經(jīng)辦人 分公司聯(lián)合招標(biāo)小組成員簽字后生效。 簽訂合同 。 驗(yàn)收付款 。 資料存檔 。 單一來(lái)源采購(gòu) 確定參與供應(yīng)商 。 商務(wù)談判 。 定標(biāo) 。 采購(gòu)紀(jì)要 。 簽訂合同 。 驗(yàn)收付款 。 資料存檔 。 競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu) 確定參與供應(yīng)商 。 商務(wù)談判 。 定標(biāo) 。 采購(gòu)紀(jì)要 。 簽訂合同 。 驗(yàn)收付款 。 資料存檔 。 總公司物控部核價(jià) 確定參與供應(yīng)商 物控部確定參與供應(yīng)商。 物控部核價(jià) 物控部經(jīng)辦人向參與供應(yīng)商進(jìn)行核價(jià)。 定標(biāo) 物控部將核價(jià)結(jié)論上報(bào)董事會(huì)招標(biāo)代表定標(biāo)，通知中標(biāo)供應(yīng)商中標(biāo)并按要求簽訂合同與供貨。 驗(yàn)收付款 。 資料存檔 a 物控部留存采購(gòu)OA簽報(bào)/ERP申請(qǐng) 《采購(gòu)需求表》 《采購(gòu)紀(jì)要》或核價(jià)單等資料。 b 需求部門(mén)留存合同電子掃描件 驗(yàn)貨清單等資料。 自購(gòu) 需求部門(mén)/下屬機(jī)構(gòu)自行詢(xún)價(jià)采購(gòu) 需求部門(mén)/下屬機(jī)構(gòu)按辦公室（行政部）批復(fù)意見(jiàn)執(zhí)行詢(xún)價(jià)采購(gòu)。 參與供應(yīng)商的選擇 詢(xún)價(jià)邀請(qǐng) 商務(wù)談判 定標(biāo)等過(guò)程均由需求部門(mén)/下屬機(jī)構(gòu)自行完成。具體執(zhí)行可參考“”。 驗(yàn)收付款 。 資料存檔 需求部門(mén)/下屬機(jī)構(gòu)留存OA簽報(bào)/ERP申請(qǐng) 驗(yàn)貨清單等資料。三、機(jī)構(gòu)采購(gòu)管理 分公司辦公室（行政部）根據(jù)總 分公司采購(gòu)管理制度，對(duì)其下屬機(jī)構(gòu)進(jìn)行以下采購(gòu)管理：1． 總分公司采購(gòu)制度宣導(dǎo)。2． 采購(gòu)工作培訓(xùn)。3． 采購(gòu)工作檢查。4． 采購(gòu)工作考核。四、供應(yīng)商管理 1 分公司辦公室（行政部）建立常規(guī)供應(yīng)商管理目錄。 2 分公司辦公室（行政部）每年對(duì)常規(guī)合作供應(yīng)商進(jìn)行考核 評(píng)估，并形成《供應(yīng)商評(píng)估報(bào)告》上報(bào)總公司物控部備案。五、市場(chǎng)調(diào)研 分公司辦公室（行政部）對(duì)重大或年度招標(biāo)項(xiàng)目的采購(gòu)物品和服務(wù)市場(chǎng)價(jià)格和市場(chǎng)情況進(jìn)行必要的的調(diào)研 收集 分析，并形成《項(xiàng)目市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告》。第三部分附 件 一、《采購(gòu)需求表》模板 二、《XXXX項(xiàng)目采購(gòu)商務(wù)談判要素一覽表》三、《采購(gòu)紀(jì)要》模板 四、《綜合類(lèi)項(xiàng)目招標(biāo)文件》模板 五、《IT類(lèi)項(xiàng)目招標(biāo)文件》模板 六、《發(fā)回標(biāo)登記表》模板 七、《開(kāi)標(biāo)記錄表》模板八、《采購(gòu)簽報(bào)審批流程表》（僅分公司適用）46 / 47