【導(dǎo)讀】根據(jù)GB/T19001－2020質(zhì)量管理體系——要求，并參照GB/T19001－2020質(zhì)量管理體系?！獦I(yè)績(jī)改進(jìn)指南，結(jié)合本院實(shí)際情況，編制本手冊(cè)。它是本院為適應(yīng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈的國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)，不斷提高競(jìng)爭(zhēng)力，加強(qiáng)科學(xué)管理的需要。工作的持續(xù)改進(jìn)，全面提高企業(yè)管理水平，實(shí)現(xiàn)企業(yè)的整體業(yè)績(jī)。動(dòng)，現(xiàn)予以頒布實(shí)施。經(jīng)2020年7月8日院行政辦公會(huì)研究決定，授權(quán)副院長(zhǎng)田波同志為管理者代表。工程設(shè)計(jì)、光機(jī)電產(chǎn)品開發(fā)和技術(shù)服務(wù)。發(fā)和技術(shù)服務(wù)進(jìn)行全面質(zhì)量控制，以滿足顧客對(duì)設(shè)計(jì)、產(chǎn)品的質(zhì)量及服務(wù)質(zhì)量要求，持有者調(diào)離工作崗位時(shí)，應(yīng)將手冊(cè)交還科研管理處。件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。

　　

【正文】 安裝、調(diào)試，使用人員配合，確認(rèn)滿足要求后，使用人員在《 設(shè)施驗(yàn)收單》上簽字驗(yàn)收，并記錄設(shè)施名稱、型號(hào)規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價(jià)、數(shù)量、隨機(jī)附件及資料等內(nèi)容。《設(shè)施驗(yàn)收單》由辦公室保管。 驗(yàn)收不合格的設(shè)施，由院辦公室與供方協(xié)商解決，并在《設(shè)施驗(yàn)收單》上記錄處理結(jié)果。 院辦公室對(duì)驗(yàn)收合格的設(shè)施進(jìn)行編號(hào)，建立《設(shè)施管理卡》和設(shè)施檔案，并在《設(shè)施一覽表》上登記和建檔手續(xù)。 2 中國(guó) 3000 萬(wàn)經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 41 設(shè)施的使用、維護(hù)和保養(yǎng) a) 技術(shù)工程中心組織編寫《設(shè)施檢修計(jì)劃》，發(fā)給操作人員。操作人員應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行培訓(xùn)，考核合格后，持證上崗。 b) 在設(shè)施使用過(guò)程中，操作人員無(wú)法排除的故障，應(yīng)填寫《設(shè)施檢修單》，報(bào)技術(shù)工程中心檢 修。檢修中的設(shè)施，應(yīng)掛檢修牌。檢修好的設(shè)施，由操作人員簽字認(rèn)可，方能使用。辦公室將設(shè)施維修情況登記在《設(shè)施管理卡》上。 c) 使用的設(shè)施應(yīng)統(tǒng)一編號(hào)，以便維護(hù)保養(yǎng)。 設(shè)施的報(bào)廢 對(duì)無(wú)法修復(fù)或無(wú)使用價(jià)值的設(shè)施，由技術(shù)工程中心填寫《設(shè)施報(bào)廢單》，經(jīng)技術(shù)工程中心負(fù)責(zé)人審核，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)，方可報(bào)廢，并在《設(shè)施管理卡》中注明情況。院辦公室在資產(chǎn)登記表中進(jìn)行帳務(wù)處理。 對(duì)報(bào)廢設(shè)施，應(yīng)掛上有“報(bào)廢”字樣的標(biāo)識(shí)牌。 工作環(huán)境 院辦應(yīng)協(xié)助技術(shù)工程中心解決設(shè)計(jì)符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素，提供必須的基礎(chǔ)設(shè)施，創(chuàng)造良好的工作環(huán) 境，其中包括： a) 配置必要的風(fēng)扇、空調(diào)、消防器材，保持適宜的溫度、濕度和職業(yè)衛(wèi)生安全。 b) 通過(guò)提供全體員工充分參與和發(fā)揮創(chuàng)造性工作的機(jī)會(huì)，建立實(shí)施《考核管理辦法》，在全院建立安全、健康、有序的激勵(lì)和約束機(jī)制。 5. 相關(guān)文件 Q/JDY－ QP014 1－ 2020《設(shè)計(jì)及開發(fā)控制程序》 6. 質(zhì)量記錄 QR－ BG009 1－ 2020《設(shè)施配置申請(qǐng)單》 QR－ BG010 1－ 2020《設(shè)施驗(yàn)收單》 QR－ BG011 1－ 2020《設(shè)施管理卡》 QR－ BG013 1－ 2020《設(shè)施檢修計(jì)劃》 QR－ BG014 1－ 2020《設(shè)施檢修單》 QR－ BG015 1－ 2020《設(shè)施報(bào)廢單》 3 中國(guó) 3000 萬(wàn)經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 42 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 本院應(yīng)將過(guò)程管理的原則用于所有活動(dòng)，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)是實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的一組有序的過(guò)程與子過(guò)程，它們使本院獲的產(chǎn)品產(chǎn)生增值。這些過(guò)程中，一個(gè)過(guò)程的輸出將直接形成下一個(gè)過(guò)程的輸入，而且這些過(guò)程和子過(guò)程的相互影響可能是復(fù)雜的，下述文件提供了這些過(guò)程的框架： 標(biāo)題 GB/T19001－ 2020 標(biāo)準(zhǔn)條款對(duì)照 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃程序 與顧客有關(guān)的過(guò)程控制 設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序 采購(gòu)控制程序 服務(wù)運(yùn)作控制程序 測(cè)量和監(jiān)控裝置的控制程序 中國(guó) 3000 萬(wàn)經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 43 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策 劃程序 1. 目的 對(duì)本院產(chǎn)品規(guī)定了項(xiàng)目或合同要求的專門的質(zhì)量措施、資源和活動(dòng)順序，以確保滿足顧客的要求。 2. 適用范圍 適用于項(xiàng)目及合同有關(guān)的質(zhì)量策劃的控制及相應(yīng)的質(zhì)量計(jì)劃的編制、實(shí)施和控制。 3. 職責(zé) 院長(zhǎng)負(fù)責(zé)批準(zhǔn)有關(guān)部門編制的質(zhì)量計(jì)劃。 科研管理處對(duì)有關(guān)部門質(zhì)量策劃的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查。 院部辦公室進(jìn)行相應(yīng)的資源配置。 各有關(guān)部門負(fù)責(zé)本部門有關(guān)的質(zhì)量策劃及編制，實(shí)施相應(yīng)的質(zhì)量計(jì)劃。 4. 程序 對(duì)項(xiàng)目和合同應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量策劃。策劃的結(jié)果應(yīng)以適于本院運(yùn)作的方式形成文件。例如：質(zhì)量計(jì)劃。 進(jìn)行質(zhì)量策劃的時(shí)機(jī) 本院在下列情況 下進(jìn)行質(zhì)量策劃： a) 設(shè)計(jì)新產(chǎn)品，采用新工藝或新材料。 b) 銷售合同中，顧客對(duì)產(chǎn)品有特定的要求。 c) 現(xiàn)有體系文件，未能涵蓋的特殊事項(xiàng)。 質(zhì)量策劃的內(nèi)容 a) 項(xiàng)目或合同確定的質(zhì)量目標(biāo)。 b) 項(xiàng)目或合同所需建立的過(guò)程和子過(guò)程，應(yīng)識(shí)別關(guān)鍵的過(guò)程和活動(dòng)，對(duì)過(guò)程或涉及的活動(dòng)規(guī)定途徑，并對(duì)這些途徑進(jìn)行評(píng)審和形成文件。 c) 識(shí)別并提供過(guò)程所需的資源配置、運(yùn)作階段的劃分、人員的職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系。 d) 確定過(guò)程涉及的驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)及驗(yàn)收準(zhǔn)則，對(duì)過(guò)程和產(chǎn)品的重要或關(guān)鍵特性，應(yīng)安排測(cè)量和監(jiān)控活動(dòng)，其輸出應(yīng)按輸入的要求進(jìn)行驗(yàn)證并確認(rèn)。 e) 確定為過(guò)程和產(chǎn)品的 符合性提供證據(jù)的質(zhì)量記錄。 中國(guó) 3000 萬(wàn)經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 44 質(zhì)量計(jì)劃 質(zhì)量計(jì)劃的編制原則為： a) 質(zhì)量計(jì)劃的內(nèi)容要根據(jù)質(zhì)量策劃的內(nèi)容和結(jié)果來(lái)確定。 b) 應(yīng)符合質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，并與質(zhì)量體系文件中的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致。 c) 可引用已有的質(zhì)量文件中的相關(guān)內(nèi)容，并根據(jù)特殊的要求編制新的內(nèi)容。 d) 根據(jù)實(shí)際情況，可編寫總體質(zhì)量計(jì)劃；也可只編寫有關(guān)的單項(xiàng)計(jì)劃，如：設(shè)計(jì)質(zhì)量計(jì)劃、采購(gòu)質(zhì)量（外加工）計(jì)劃；也可以針對(duì)某些特定的活動(dòng)，如：用戶服務(wù)周等。 e) 質(zhì)量計(jì)劃可以作為獨(dú)立的文件，也可以根據(jù)需要作為其他文件（如：項(xiàng)目計(jì)劃等）的一部分。 質(zhì)量計(jì)劃的編制、審批和發(fā)放 質(zhì)量計(jì)劃由各 相關(guān)部門負(fù)責(zé)人組織編制，經(jīng)管理者代表審核，院長(zhǎng)批準(zhǔn)，由科研管理處以受控文件形式發(fā)放到使用和相關(guān)部門（顧客有要求時(shí)，可發(fā)給顧客）。 質(zhì)量計(jì)劃的封面必須寫明項(xiàng)目名稱及質(zhì)量計(jì)劃的編號(hào)、編制人、審核人、批準(zhǔn)人、發(fā)布日期。 質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)施、監(jiān)督和修改 各部門在執(zhí)行中應(yīng)按照質(zhì)量計(jì)劃的規(guī)定要求進(jìn)行控制，并將計(jì)劃的執(zhí)行情況及對(duì)反饋到科研管理處。 科研管理處負(fù)責(zé)監(jiān)督各部門質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)施，并根據(jù)要求協(xié)調(diào)相應(yīng)部門之間的接口，院部辦公室進(jìn)行相應(yīng)的資源配置。科研管理處填寫《質(zhì)量策劃實(shí)施情況檢查表》以進(jìn)行總體控制，并及時(shí)報(bào)告管理者代表 。 質(zhì)量計(jì)劃的修改 當(dāng)質(zhì)量計(jì)劃需要修改時(shí)，由修改部門填寫《文件更（修）改申請(qǐng)單》經(jīng)院長(zhǎng)批準(zhǔn)后進(jìn)行修改，按《文件控制程序》執(zhí)行。 質(zhì)量計(jì)劃完成后，計(jì)劃有關(guān)文件由科研管理處負(fù)責(zé)歸檔保存。 5. 相關(guān)文件 Q/JDY― QP001― 2020《文件控制程序》 6. 質(zhì)量記錄 QR― ZL030 1― 2020《質(zhì)量策劃實(shí)施情況檢查表》 各部門按規(guī)定編號(hào)《各部門的質(zhì)量計(jì)劃》 3 中國(guó) 3000 萬(wàn)經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 45 QR― ZL001 1― 2020《更（修）改申請(qǐng)單》 中國(guó) 3000 萬(wàn)經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 46 與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序 1. 主題內(nèi)容 本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了我院及我院各部門在開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中對(duì)外簽訂的各類合 同的管理辦法及有關(guān)規(guī)定，適用于我院及我院各部門經(jīng)營(yíng)合同的管理。 2. 適用范圍 適用于我院各部門經(jīng)營(yíng)合同的評(píng)審及管理。 3. 引用標(biāo)準(zhǔn) 《中華人民共和國(guó)合同法》。 xxx 機(jī)電設(shè)計(jì)研究院企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)（ Q/JDYH02－ 2020）“合同管理編號(hào)及歸檔規(guī)定”。 4. 合同的訂立 各部門在訂立合同前應(yīng)規(guī)定：顧客規(guī)定的要求，包括對(duì)交付及交付后活動(dòng)的要求；顧客雖然沒(méi)有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必須的要求；與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求，以及本院確定的任何附加要求。應(yīng)預(yù)測(cè)合同正常履行可能獲得的經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益，合同非正常履行可能遭受的經(jīng) 濟(jì)損失及承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)，防患于未然。 合同談判內(nèi)容必須符合我院的業(yè)務(wù)范圍、權(quán)限和期限。合同內(nèi)容完善、條款齊全，文字清楚，表述準(zhǔn)確，簽約手續(xù)完備合法。 合同的訂立一律以書面形式（包括合同書、協(xié)議書、電報(bào)、電傳、傳真、電子郵件等），嚴(yán)禁口頭形式。 5. 合同的評(píng)審 合同（協(xié)議）文本形成后，應(yīng)經(jīng)過(guò)評(píng)審，原則上先審后簽，簽后蓋章。 合同評(píng)審工作應(yīng)在正式簽訂前進(jìn)行。 院辦公室（審計(jì)監(jiān)察）負(fù)責(zé)對(duì)合同的合法性、完備性進(jìn)行審查，必要時(shí)應(yīng)請(qǐng)法律顧問(wèn)進(jìn)行審查。 對(duì)經(jīng)審查合格的合同文本，進(jìn)行合同評(píng)審，評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后，方能正式簽訂。 一般合同， 由合同簽訂部門組織合同實(shí)施部門及其他部門相關(guān)人員（規(guī)劃、財(cái)務(wù)、技術(shù)）進(jìn)行評(píng)審。 對(duì)于除上述評(píng)審范圍以外的合同，由科研管理處組織財(cái)務(wù)處、戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃處、 中國(guó) 3000 萬(wàn)經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 47 技術(shù)工程中心、辦公室、合同實(shí)施部門、合同簽訂部門等有關(guān)人員和管理者代表一起進(jìn)行綜合評(píng)審。 參加合同評(píng)審的人員應(yīng)具備相應(yīng)的知識(shí)、一定的工作經(jīng)驗(yàn)，一般要求具有中級(jí)以上職稱。 6. 合同的簽章生效、更改 合同要由合同擬訂部門經(jīng)辦人、部門負(fù)責(zé)人簽字，報(bào)分管院長(zhǎng)審批，除一般合同外的其它合同，須由我院法定代表人（院長(zhǎng)）簽字。 簽字手續(xù)完畢后，將合同評(píng)審申請(qǐng)表、合同評(píng)審記錄表和合 同文本送到辦公室，辦公室負(fù)責(zé)審查合同評(píng)審申請(qǐng)表、合同評(píng)審記錄表和合同文本簽字手續(xù)是否完善，合格后，加蓋印章生效。 合同履行部門在履行過(guò)程中，簽約部門應(yīng)加強(qiáng)與合同對(duì)方的聯(lián)系。如需對(duì)合同條款進(jìn)行必要的修改和補(bǔ)充，或解除合同，合同各方應(yīng)協(xié)商一致，必須有書面協(xié)議（包括信函、傳真等），嚴(yán)禁口頭形式。書面協(xié)議作為合同履行的要件，與原合同文本一并保存，具有同等的法律效力。同時(shí)填寫合同變更通知表并及時(shí)發(fā)至財(cái)務(wù)處、科研管理處、辦公室和合同履行部門等相關(guān)部門。 7. 合同文本資料的管理 合同文本資料統(tǒng)一由科研管理處負(fù)責(zé)登記、歸檔管理 。 合同簽訂部門負(fù)責(zé)在合同簽字蓋章生效后三日內(nèi)，將上述各種資料原件交科研管理處一套、部門自留一套，復(fù)印件一套交財(cái)務(wù)處，復(fù)印件一套交合同履行部門。 8. 詳見管理文件《合同管理辦法及有關(guān)規(guī)定》。 9. 相關(guān)文件 Q/JDY－ QP001 1－ 2020《文件控制程序》 10. 質(zhì)量記錄 QR－ ZL033 1－ 2020《合同評(píng)審申請(qǐng)表》 QR－ ZL014 1－ 2020《合同評(píng)審記錄表》 QR－ ZL015 1－ 2020《合同變更通知書》 QR－ ZL016 1－ 2020《電話記錄》3 中國(guó) 3000 萬(wàn)經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 48 設(shè)計(jì)和（或）開發(fā)控制程序 1. 目的 對(duì)設(shè)計(jì)和（或）開發(fā) 的全過(guò)程進(jìn)行控制，確保產(chǎn)品能滿足顧客的需要和期望以及有關(guān)法律、法規(guī)的要求。 2. 適用范圍 適用于本院產(chǎn)品設(shè)計(jì)、開發(fā)全過(guò)程。 3. 職責(zé) 技術(shù)工程中心負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)或開發(fā)全過(guò)程的組織、協(xié)調(diào)、實(shí)施工作，進(jìn)行設(shè)計(jì)或開發(fā)的策劃，確定設(shè)計(jì)或開發(fā)的組織和技術(shù)的接口、輸入、輸出、驗(yàn)證、評(píng)審、設(shè)計(jì)和開發(fā)的更改和確認(rèn)等。 技術(shù)副院長(zhǎng)（管理者代表）負(fù)責(zé)批準(zhǔn)設(shè)計(jì)或開發(fā)方案、設(shè)計(jì)或開發(fā)計(jì)劃書、設(shè)計(jì)或開發(fā)評(píng)審、設(shè)計(jì)或開發(fā)驗(yàn)證報(bào)告。 市場(chǎng)開發(fā)部負(fù)責(zé)合格供方的選擇、評(píng)定。 設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)外加工樣機(jī)的檢驗(yàn)。 4. 程序 設(shè)計(jì)或開發(fā)的策劃 設(shè)計(jì)或開發(fā)項(xiàng)目的來(lái)源 市場(chǎng)開發(fā)部與顧客簽訂的產(chǎn)品合同或技術(shù)協(xié)議，根據(jù)產(chǎn)品評(píng)審表的要求組織相關(guān)部門人員參加評(píng)審。必要時(shí)，可聘請(qǐng)?jiān)和鈱＜覅⑴c評(píng)審。 技術(shù)工程中心主任根據(jù)項(xiàng)目來(lái)源，確定項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，將設(shè)計(jì)或開發(fā)策劃的輸出轉(zhuǎn)化為《設(shè)計(jì)開發(fā)方案》、《設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃書》。計(jì)劃書內(nèi)容包括： a) 設(shè)計(jì)開發(fā)的輸入、輸出、評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)等各階段的劃分和主要工作內(nèi)容及達(dá)到的目標(biāo)。 b) 各階段人員職責(zé)和權(quán)限，進(jìn)度要求和配合單位。 c) 資源配置需求，如人員、信息、設(shè)備、資金保證等及其他相關(guān)內(nèi)容。 設(shè)計(jì)開發(fā)策劃的輸出文件將隨著設(shè)計(jì)開發(fā)的進(jìn)展，在適當(dāng) 時(shí)予以修改，應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。