【導(dǎo)讀】終端店鋪運營手 0 芁葿襖肈膇蒈肆袁薆蕆螆膆蒂蒆袈罿莈蒅羈膅芄蒅蝕羈膀蒄螃膃葿薃裊羆蒞薂羇膁芀薁蚇羄芆薀衿芀膂蕿肂蒁蕿蟻羋莇薈螃肁芃薇袆芆腿蚆羈聿蒈蚅蚈袂莄蚄螀肇莀蚃袀芆蚃螞膆膂螞螄羈蒀蟻袇膄莆蝕罿羇節(jié)蝿蠆膂膈螈螁羅蕆螇袃膀蒃螇肆羃荿螆螅艿芅莂袈肂膁莁羀芇葿莁蠆肀蒞蒀螂芅芁葿襖肈膇蒈肆袁薆蕆螆膆蒂蒆袈罿莈蒅羈膅芄蒅蝕羈膀蒄螃膃葿薃裊羆蒞薂羇膁芀薁蚇羄芆薀衿芀膂蕿肂蒁蕿蟻羋莇薈螃肁芃薇袆芆腿蚆羈聿蒈蚅蚈袂莄蚄螀肇莀蚃袀芆蚃螞膆膂螞螄羈蒀蟻袇膄莆蝕罿羇節(jié)蝿蠆膂膈螈螁羅蕆螇袃膀蒃螇肆羃荿螆螅艿芅莂袈肂膁莁羀芇葿莁蠆肀蒞蒀螂芅芁葿襖肈膇蒈肆袁薆蕆螆膆蒂蒆袈罿莈蒅羈膅芄蒅蝕羈膀蒄螃膃葿薃裊羆蒞薂羇膁芀薁蚇羄芆薀衿芀膂蕿肂蒁蕿蟻羋莇薈螃肁芃薇袆芆腿蚆羈聿蒈蚅蚈袂莄蚄螀肇莀蚃袀芆蚃螞膆膂螞螄羈蒀蟻袇膄莆蝕罿羇節(jié)蝿蠆膂膈螈螁羅蕆螇袃膀蒃螇肆羃荿螆螅艿芅莂袈肂膁莁羀芇葿莁蠆肀蒞蒀螂芅芁葿襖肈膇蒈肆袁

　　

【正文】 收集并整理好所有單據(jù)（公司出貨單、轉(zhuǎn)貨憑證、銷售數(shù)據(jù)、盤點表等）； 4) 建立店鋪進銷庫存表，明確每筆貨品的進出情況； 5) 充分使用摘要，注明每一筆數(shù)據(jù)來龍去脈。 店面補貨 ： 完善的貨品管理可以減少貨品流失 的機會及提高補貨質(zhì)量，令貨品的出入得以平衡。而有效的存貨管理就在于出數(shù)與入數(shù)的有效管理。 1)補貨 ：一般會把貨品分為兩類，十大以內(nèi)與十大以外兩種，而補貨也要分開方法。 a) 十大以內(nèi)貨品的補貨： 預(yù)估每天銷售＊周轉(zhuǎn)天數(shù)＋鋪場數(shù)量－現(xiàn)庫存－途中貨 ① ② ③ ④ ⑤ ①預(yù)估銷售＝過去 7 天平均銷售計 ②周轉(zhuǎn)天數(shù) =兩個補貨周期計，如一個月補貨兩次，周期天數(shù)為 30 天 ③鋪場數(shù)量＝ 所擺位置的貨品需求量 例：以某一款式為例，過去 30 天銷售為 210 件，平均每天 30件，現(xiàn)在存貨 800 件，沒有途中貨 即： 30 件＊ 30天＋ 200（ SKU）－ 800 件＝ 300 件 b) 十大以外的貨品：此類貨品只需預(yù)留約兩星期銷售量，不需另加周轉(zhuǎn)貨數(shù)量 備注：決定貨品是否暢銷要以銷售報告為依據(jù) 進銷庫存表（詳見附件四） 店鋪調(diào)貨相關(guān)問題處理 1) 店鋪與店鋪之間調(diào)貨發(fā)生貨品無外包裝袋、包裝盒、條碼等現(xiàn)象，收貨方店鋪需寫好相關(guān)證明，并要求發(fā)貨方店鋪所有人員簽名確定此終端店鋪運營 手 26 貨品存在的問題，收貨方店鋪如果在 1 個月的時間內(nèi)沒有銷售出此貨品，則可以退回給發(fā)貨方店鋪，發(fā)貨方店鋪不得有任何疑義?？爝f費到付（發(fā)貨方店鋪自行承擔(dān)此過程產(chǎn)生的費用），遇特殊情況請與區(qū)域 督導(dǎo)聯(lián)系。 2) 店鋪與店鋪之間調(diào)貨發(fā)生貨品是次品或其它疑問時，收貨方店鋪需現(xiàn)場拍照并且與發(fā)貨方店鋪確定，同時雙方可協(xié)商如何解決此事： a) 收貨方店鋪需寫好相關(guān)證明，并要求發(fā)貨方店鋪所有人員簽名確定此貨品存在的問題，收貨方店鋪如果在 1 個月的時間內(nèi)沒有銷售出此貨品，則可以退回給發(fā)貨方店鋪，發(fā)貨方店鋪不得有任何疑義?？爝f費到付（發(fā)貨方店鋪自行承擔(dān)此過程產(chǎn)生的費用）； b) 當(dāng)場將次品退回發(fā)貨方店鋪，快遞費到付（發(fā)貨方店鋪自行承擔(dān)此過程產(chǎn)生的費用）； c) 再次強調(diào)次品不可做調(diào)貨處理，由物流統(tǒng)一按排時間進行返倉。店鋪本身因管理不善造 成的次品，由店鋪自行承擔(dān)相關(guān)費用。遇特殊情況請與區(qū)域督導(dǎo)聯(lián)系； d) 店長（調(diào)）離職或店員變動時請各店與相關(guān)有約定的店鋪提前溝通，確定解決方案后方可（調(diào)）離職；如有店鋪忘記與約定店鋪溝通自行（調(diào)）離職，那么產(chǎn)生的相關(guān)費用由現(xiàn)有證明人均攤。如有店鋪人員對次品費用產(chǎn)生疑問，請及時與區(qū)域督導(dǎo)聯(lián)系； e) 店鋪與店鋪之間無權(quán)私下調(diào)貨，各店鋪有調(diào)貨需求時，首先跟物流組以 RTX 或電話方式上報，物流組確認后方可調(diào)貨。如店鋪未按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，店長給予相應(yīng) 處罰 ，期間所產(chǎn)生的相關(guān)費用由店鋪自行承擔(dān)，遇特殊情況請與區(qū)域督導(dǎo)聯(lián)系； f) 店鋪 人員 在 日常工作中 快遞或退貨發(fā)生費用時，必須先 將過程中產(chǎn)生的所有 費用 上 報物流 組 ，物流 組 根據(jù)實際情況在費用合理情況下同意店鋪出貨，方可出貨， 反之產(chǎn)生 不合理的物流費用由店鋪自行承擔(dān) 。 第十三 章 店鋪盤點規(guī)范 一 、店鋪 盤點 終端店鋪運營 手 27 1. 日常抽盤 ： 店鋪在每日閉店前店長抽盤一款貨品，實物與電腦是否相符；確保所有貨品在一個月內(nèi)抽盤完畢；如有異常情況需及時上報督導(dǎo)，做相應(yīng)調(diào)整； 2. 全場盤點 ： 店鋪需一個月一次全場實盤； 3. 準備工作 ：（人手： 要編制盤點人員、分工負責(zé)，文具：盤點掃描槍、計算器、筆等，電腦：出入貨最后確認、確認盤點日期，其它 ：分區(qū)圖、抽查表； 4. 開始盤點 ：將次品、櫥窗、倉庫及賣場貨品清點清楚，已盤的位置貼上有盤點數(shù)據(jù)的盤點紙，方便抽查； 5. 抽查 :找員工交換并在抽查過的貨品盤點表上簽名（方便跟進），把已抽查的貨品與電腦數(shù)據(jù)核對。 6. 規(guī)則： 1) 初盤時，按貨號、款型及碼數(shù)等分類清點，并填寫盤點表 ； 2) 初盤后，交叉對產(chǎn)品進行復(fù)盤（抽點） ； 3) 復(fù)盤如發(fā)現(xiàn)差錯，對所有產(chǎn)品進行重盤 ； 4) 盤點結(jié)束后總結(jié)盤點報告，按時上報公司 。 注意事項： 1) 每日檢查庫存，及時補貨，確保每天有足夠數(shù)量的產(chǎn)品供應(yīng) 2) 每天填寫日銷售報表， 進銷存報表、 方便定期整理 與備查賬； 3) 每月月初 5 號之前，將上月銷售、庫存報表反饋 RTX 傳到區(qū)域督導(dǎo)處 ，如遇新品上市應(yīng)每周上報一次 相關(guān)負責(zé)人 ，以便公司及時掌握銷售及庫存情況 4) 店長應(yīng)當(dāng)每日作缺貨檢查，定期（每月）對滯銷貨，破損、丟失貨做分析與匯報，并及時采取相應(yīng)措 施 次品 1) 分類： 情 況 擦痕、污漬、圓珠筆跡等 脫色等 處理方法 修復(fù)后沒問題返回賣場 自行購買 溝通處理 終端店鋪運營 手 28 2) 次品處理步驟： 填寫次品跟蹤單 第十四章 店鋪單據(jù)及財務(wù)管理 一 、 店鋪單據(jù)及財務(wù)管理 1. 報銷單據(jù)的要求 ：所有的報銷、沖帳票據(jù)都用發(fā)票報銷，特殊 情況沒有發(fā)票的可以用代用發(fā)票，代用發(fā)票的要求要和所開物品相近和相關(guān)聯(lián)的， 不能胡亂代替，代用發(fā)票必須在有效時間內(nèi)使用，要有相關(guān)部門的發(fā)票章，同時需提供有效（有蓋章的）的收據(jù)作憑證（粘貼時代用發(fā)票與憑證的收據(jù)隔開）；國家機構(gòu)所開的收據(jù)，例如：國稅、社保局這些收據(jù)可以直接報銷或沖帳，就不需要代替發(fā)票 ；稅票，就是非分公司 店 鋪 ，去繳納稅款時的稅票，這些票據(jù)上都會有一個“稅”字，這些稅票需單獨貼一份報銷單； 2. 報銷單注意事項 1) 店鋪每月必須在 1 日要將上月發(fā)產(chǎn)生的不正常銷售單據(jù)（如 董事簽單與代幣券 ） 寄回公司；每月 3 日將上 月白色銷售單據(jù)、報銷和沖帳單據(jù)、租賃發(fā)票、人員變動 表格等 等其它資料郵寄回公司； 2) 沖帳： 向公司借款的費用； 3) 報銷： 自己預(yù)先支出的費用； 4) 借款注意事項：借款是根據(jù)店鋪的實際情況，預(yù)算要交的款項而 向公司借款去繳納，寫借款申請時需寫清楚要繳納款項明細、什么時間段的何種費用，寫清楚收款人的名字、帳號、開戶行！落款親自簽名日期！這些費用所產(chǎn)生的單據(jù)，作為個人的沖帳憑證； 5) 已經(jīng)注冊分公司的店鋪、國稅、地稅、社保等費用需匯入分公司帳戶用空白紙寫上款式、顏色、尺碼、次品原因、位置簽名及日期 簽上自己的姓名、日期后，面向外，同價格標簽掛在一起 退回倉庫 用紅箭頭標出有問題的地方 終端店鋪運營 手 29 進行扣款，申請單要標明是幾月的稅款，分公司帳號，落款親自簽名。這些費用所產(chǎn)生的單據(jù)單獨用信 封密封，交給財務(wù)管理分公司的專職人員做帳； 6) 填寫費用報銷單注意事項：費用報銷單需正楷字體書寫，報銷部門、日期、報銷人、這三項缺一不可，用途欄上填寫的項目不宜繁多復(fù)雜、清晰明了 ， 如果是沖帳的單據(jù)必須在單上面寫明：“沖帳”二字； 7) 車票報銷，每張車票都要用鉛筆備注往返的日期、原因與地點。 出租車 費用不予報銷； 8) 物流費 ，快遞提供發(fā)票并附上快遞單，發(fā)票 的金額不能手寫和更改，都必須提供原始單據(jù)，不得使用復(fù)印件，否則作廢。在“費用報銷單”上填寫物流費用時可統(tǒng)稱“物流費”合計金額多少，填寫的金額跟實際報上來的 票據(jù)金額相符。 如因個人操作不當(dāng)產(chǎn)生的費用公司一律不承擔(dān)。 ； 9) 電費、電話費需附上清單或收據(jù)； 10) 購買辦公用品和燈具時都須提供電腦小票 （手工單可用） 或明細單； 11) 發(fā)票和收據(jù)需 黏貼在一起，類別（如快遞費、差旅費）需 分開粘貼，一般情況都必須有發(fā)票才能報銷，國家公認收據(jù)（例如工商、稅務(wù)）可以同發(fā)票一樣報銷； 12) 每月產(chǎn) 生的國稅、地稅等費用需粘貼在同一份單據(jù)上進行“沖帳”或是“報銷”，社會保險費用票據(jù)若是稅票則可與國地稅一起粘貼，反之則需單獨粘貼； 13) 在粘貼報銷單據(jù)時需將發(fā)票歸類； 14) 費用報銷單可分類填寫，例如：快遞費、郵寄費、辦公用品、人員生日蛋糕、店鋪更換燈具、辦證費用、車費等； 15) 費用報銷單所寫 款項不宜過多，避免錯亂。電費、電話費需單獨粘貼，電費必須是電力公司 提供的有效票據(jù)，并且票據(jù)內(nèi)容含有用電的度數(shù)及金額； 16) 代用發(fā)票必須附有原始收據(jù)，日用品、辦公用品 要有超市開具的 銷售小票或收據(jù)明細，需其他部門承擔(dān)的費用必須在費用報銷單右上角的備注欄中注明； 終端店鋪運營 手 30 17) 生日補貼為 20 元 /人， 店長做工資時 將相應(yīng)店鋪人員 生日補貼做工資內(nèi)，再與相關(guān)人員說明即可。 18) 所有的報銷單據(jù)都必須使用膠水粘貼的形式，不可以使用訂書機或其它用品進行裝訂。 營業(yè)款項、日常帳目的管理 1） 每天 營業(yè)款與備用金的管理； 2） 店鋪使用人民幣流通，收銀時因注意辨別貨幣真?zhèn)?，避免因收到假幣而造成收銀員個人損失。 3） 收銀臺僅存放少量找兌零錢，大面額因及時存放安全處（建議存放后倉，僅當(dāng)事人知道）。 4） 按時清點現(xiàn)金，避免交接時有賬目差異。 5） 現(xiàn)金交接時須填寫《店鋪現(xiàn)金交接本》（ 見附表）。 6） 任何人不得挪用營業(yè)款和備用金（店鋪公用須向財務(wù)報備），若發(fā)現(xiàn)私自挪用將嚴格處理。 a) 每天定時核查銷售單據(jù)（營業(yè)款）； b) 店鋪營業(yè)款必須每天按時存入分公司指定帳戶；； c) 小金庫的管理； ◆ 小金庫進出必須有賬務(wù)明細。 ◆ 支出賬務(wù)上須有原始憑證，并 附店內(nèi)兩人以上簽名，以備查詢。 d) 做好店鋪封面賬。 e) 現(xiàn)金管理： 每月 3 號前將本店上 月所有 資料（如， 存匯款憑證、 營業(yè)報表和銷售小票、費用報銷單、簽到表、工資單、加班單、人員變動表等）一并快遞（或公司人員帶回）至分公司財務(wù)處，財務(wù)將 對所有相關(guān)數(shù)據(jù)進行核查； f) 刷卡管理： 每月 3 號前將本店當(dāng)月刷卡明細打印并與刷卡小票、存匯款憑證及其它單據(jù)一起快遞至 分公司財務(wù) 處備查， 財務(wù) 人員會對所有相關(guān)數(shù)據(jù)進行核查。 店鋪電話費金額報銷規(guī)定 ： 電話費限額使用，標準為 60 元 ~80 元（根據(jù)各店情況而定），憑票報銷， 特殊情況應(yīng)與 財務(wù)申請并說明情況 ,否則超額終端店鋪運營 手 31 部分由各店自理。 第十五 章 宿舍管理 一 、宿舍管理 1. 各店員工宿舍使用權(quán)歸 卓詩尼分 公司所有，僅供本公司 店員工集體住宿，未經(jīng)公司同意 ，不準收留非本公司及 非 本店人員 住宿 ； 2. 禁止男女員工同一間房居住，違者即時 無償解除勞動合同 ； 3. 所有宿舍公用設(shè)施歸公司所有，未經(jīng)公司同意，任何人不得將公用物品搬離宿舍。任何公用物品的損壞，當(dāng)事人需照價賠償 ； 4. 所有員工必須注意宿舍及個人衛(wèi)生，嚴格按照各店制定的值日表打掃各自房間。衛(wèi)生間要經(jīng)常洗刷，垃圾要倒在指定地方 ； 5. 每周進行一次大掃除，