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【正文】 填寫完畢，選擇運輸方式，其中是否冷藏如 果勾上，溫度項必須填寫。同時隨貨同行單必填 填寫完畢后，保存 銷售退回 驗收 路徑：業(yè)務(wù)管理中心 ?銷售退回 驗收 ?銷售退回 驗收 單 進入銷售退回驗收環(huán)節(jié) 點 擊 輔 助 功 能 ， 選 擇 相 應(yīng) 的 單 據(jù) ， 確定后，存盤，進入 銷售退回入庫 【路徑】倉儲管理中心→出庫單倉庫管理→銷售退回入庫審核 上圖路徑進入銷售退回入庫界面 點擊 提取銷售退回驗收單 ，提取退回驗收單據(jù)進行最后的入庫確認 確認退回信息無誤后點擊 記賬 完成最終退回操作。 銷售退補價 銷售退補價流程 【銷 售退補價申請單】→【銷售退補價審核（銷售）】→【銷售退補價執(zhí)行單】 流程圖 銷 售 退 補 價銷售退補價申請財務(wù)部審核財務(wù)部執(zhí)行銷 售 部 經(jīng) 理 開 票 員業(yè) 務(wù) 員銷 售 退 補 價 開 票銷 售 退 補 價 執(zhí) 行單 據(jù) 審 核 Y 銷售退補價申請單填制 【路徑】業(yè)務(wù)管理中心→銷售退補價→銷售退補價申請單填制 上述路徑進入銷售退補價單填制界面 首先確定退補價單位（可以通過助記碼，單位名稱以及單位編號快速查找）； 然后點擊輔助功能下的提取銷售出庫單選擇退補價單據(jù)； 最 后 在 明 細 中 選 擇 相 應(yīng) 的 明 細確定該商品的最新含稅價，退補原因，在差價欄中系統(tǒng)會自動計算退補價差額， 點擊存盤。 銷售退補價審核（銷售） 【路徑】業(yè)務(wù)審核中心 → 退補價單據(jù)審核 → 銷售退補價審核（銷售） 在上部單據(jù)抬頭處雙擊選中需要審核的單據(jù)（選中后整條記錄會變成藍色）， 在 明 細 項 處 能 夠 瀏 覽 當 前 單 據(jù) 的 銷 售 明 細 。 確認訂單后點擊 審核確定 或者 審核不通過 完成對該筆訂單的審核。 銷售退補價執(zhí)行單 【路徑】往來管理中心 → 退補價執(zhí)行 → 銷售退補價執(zhí)行單 上圖路徑進入銷售退補價執(zhí)行單界面 點 擊 輔 助 功 能 下 提 取 退 補 價 開 票 單 選 擇 審 批 后 的 申 請 單 核 對 信 息 后 點 擊 記 賬 ， 生成商品賬和往來賬等賬務(wù)。 三、 倉庫盤點 流程：盤點票單填制 ?實盤數(shù)據(jù)錄入 ?盤點審核 ?實盤數(shù)據(jù)入賬 流程 圖 盤 點 流 程生成盤點表實盤數(shù)據(jù)錄入倉儲部審核財務(wù)審核實盤數(shù)據(jù)入賬財 務(wù) 經(jīng) 理 保 管 員養(yǎng) 護 員保 管 員 倉 儲 主 任實 盤 數(shù) 據(jù) 錄 入生 成 盤 點 表待 處 理 審 批實 盤 數(shù) 據(jù) 入 賬待 處 理 審 批 盤點票單填制 路徑：倉儲管理中心 ?存貨盤點 ?盤點票單填制 打開頁面 雙擊選擇盤點貨位 然后點擊輔助功能中的 提取貨位明細商品， 在出現(xiàn)的對話框中，選擇盤點表 雙擊單據(jù)號，點擊確定，進入選擇商品頁面 雙擊商品，或者右鍵進行相應(yīng)的過濾，選擇完畢點擊確定 確 定 信 息 后 ， 點 擊 保 存 ， 進 入 下 一 環(huán) 節(jié) 錄入實盤數(shù)據(jù) 路徑：倉儲管理中心 ?存貨盤點 ?實盤數(shù)據(jù)錄入 打開單據(jù)頁面進行相關(guān)盤點工作，此處可以直接點擊確定，直接跳到盤點頁面 或者選擇放棄，進入錄入實盤單據(jù)頁面，在輔助功能中選擇提取盤點單據(jù) 之后，在庫存實盤表頁面進行實盤數(shù)據(jù)錄入 ，注意錄入實盤數(shù)量后，敲回車，會自動生成實盤金額，盤損數(shù)量和盤損金額的內(nèi)容。盤點后的商品欄為黃色。 盤點數(shù)據(jù)錄入完畢后，點擊記賬，進入盤點審核 盤點審核 路徑：業(yè)務(wù)審核中心 ?庫管單據(jù)審核 ?盤點審核（倉庫 ?財務(wù)） 打開盤點審核倉庫審核頁面，選擇相應(yīng) 的單據(jù)，進行審核 審核確定 進入財務(wù)審核 盤點審核（財務(wù)） 打開財務(wù)審核頁面，進行二次審核 審核完畢后，進行盤點記賬 實盤數(shù)據(jù)入賬 路徑：倉儲管理中心 ?存貨盤點 ?實盤數(shù)據(jù)入賬 選擇確定進入記賬頁面，或者選擇放棄，進入記賬頁面，在輔助功能中，提取相應(yīng)的單據(jù) 點 擊 確 定 后 ， 記 賬 即 可 。 四、 財務(wù) 流程： 預(yù)付款申請登記 ?預(yù)付款申請登記審核（業(yè)務(wù) ?財務(wù) ?分管領(lǐng)導(dǎo)） ?預(yù)付款登記 預(yù)付款申請登記 路徑：往來管理中心 ?預(yù)付管理 ?預(yù)付款申 請登記 打開頁面，打開輔助功能，提取相關(guān)的單據(jù) 選擇完畢后，填寫結(jié)算信息，付款方式等內(nèi)容 點擊保存，進入審核 業(yè)務(wù)審核 路徑：業(yè)務(wù)審核中心 ?預(yù)付款申請審核 ?預(yù)付款計劃審核（業(yè)務(wù) ?財務(wù) ?分管領(lǐng)導(dǎo)） 打開頁面，雙擊要選擇的單據(jù) 操作人，可點擊單據(jù)再現(xiàn)，進行單據(jù)明細內(nèi)容查看，確實是否審核通過 確定可以通過，點擊審核通過，否則審核不通過，返回上一流程 財務(wù)審核 路徑：路徑：業(yè)務(wù)審核中心 ?預(yù)付款申請審核 ?預(yù)付款計劃審核（業(yè)務(wù) ?財務(wù) ?分管領(lǐng)導(dǎo)） 打開財務(wù)審核頁面，雙擊選 擇要審核的單據(jù) 同樣，可以通過單據(jù)再現(xiàn)，進行明細查看，確定審核通過與否，點擊通過，則進入下一環(huán)節(jié)，不通過，返回業(yè)務(wù)審核環(huán)節(jié) 分管領(lǐng)導(dǎo)審核 路徑：業(yè)務(wù)審核中心 ?預(yù)付款申請審核 ?預(yù)付款計劃審核（業(yè)務(wù) ?財務(wù) ?分管領(lǐng)導(dǎo)） 打開審核頁面，雙擊確定要審核的單據(jù) 如確定可以通過，則進入登記環(huán)節(jié)。不通過，則返回財務(wù)審核環(huán)節(jié)。 預(yù)付款登記 路徑：往來管理中心 ?預(yù)付管理 ?預(yù)付款登記單 打開登記頁面， 填寫單位助記碼，找到登記的單位，之后點擊輔助功能中的提取預(yù)付款計劃 選擇要登記的單據(jù)，并雙擊 確定 之后記賬，登記環(huán)節(jié)結(jié)束 流程 ：預(yù)收款到財務(wù)登記 ?預(yù)收款登記單 預(yù)收款到財務(wù)登記 路徑：往來管理中心 ?預(yù)收管理 ?預(yù)收款到財務(wù)登記 財務(wù)登記頁面 填寫相應(yīng)的內(nèi)容，點擊存盤 進入登記頁面 預(yù)收款登記 路徑：往來管理中心 ?預(yù)收管理 ?預(yù)收款登記單 根據(jù)路徑打開預(yù)收登記頁面 輔助功能提取預(yù)收計劃單，選擇要登記的單據(jù)，核對信息，并點擊入賬 至此，預(yù)收登記環(huán)節(jié)結(jié)束 采購結(jié)算 流程 圖 流程：采購勾兌結(jié)算→采購勾兌結(jié)算審核（業(yè)務(wù)→ 財務(wù)→分管領(lǐng)導(dǎo)→出納） 采 購 結(jié) 算 計 劃 流 程生成盤點表采購結(jié)算計劃審核結(jié)算 財 務(wù)分 管 領(lǐng) 導(dǎo) 出 納業(yè) 務(wù) 部 門采 購 員 財 務(wù) 部 門采 購 結(jié) 算 計 劃 填 制Y財 務(wù) 審 核執(zhí) 行 結(jié) 算 計 劃分 管 領(lǐng) 導(dǎo) 審 核業(yè) 務(wù) 審 核出 納 審 核NNNN 采購勾兌結(jié)算 路徑：往來管理中心 ?采購結(jié)算 ?采購勾兌結(jié)算 根據(jù)路徑找到采購勾兌結(jié)算頁面，打開 在單位編號敲助記碼，找到需要勾兌的單位，之后在輔助功能選擇相應(yīng)的勾兌方式 選擇開始和結(jié)束日期，選擇需要結(jié)算的單據(jù)，在結(jié)清字段勾選（也可選擇下面全部結(jié)清按鈕）。注意：如果一張單據(jù)一次不全部結(jié)清，可以勾選結(jié)清字段按鈕后，在結(jié)算金額填寫要結(jié)算的金額，在下次結(jié)算時選取單位繼續(xù)進行結(jié)算 選擇完畢，填寫相應(yīng)的賬簿名稱， 可直接雙擊獲取 確定后，填寫部門，業(yè)務(wù)員信息后，點擊記賬，進入審核環(huán)節(jié) 結(jié)算計劃審核 路徑：業(yè)務(wù)審核中心 ?結(jié)算計劃審核 ?進貨結(jié)算進貨審核（業(yè)務(wù) ?財務(wù) ?分管領(lǐng)導(dǎo) ?出納） 根據(jù)路徑打開業(yè)務(wù)審核頁面 選擇要審核的單據(jù)，查看單據(jù)明細，根據(jù)相關(guān)意見，選擇審核通過或者不通過 通過則進入財務(wù)審核頁面（不通過，則返回上一步） 打開審核頁面 財務(wù)相關(guān)負責(zé)人對相應(yīng)的單據(jù)進行審核，通過進入下一步。（不通過則返回最初結(jié)算狀態(tài)） 打開分管領(lǐng)導(dǎo)審核頁面，由相應(yīng)的負責(zé)人進行單據(jù)審核，通過則點擊 審核通過進入出納審核。審核不通過則返回最初結(jié)算狀態(tài) 出納審核頁面 進入頁面，進入結(jié)算審核最后一個環(huán)節(jié)，由出納進行審核。通過則結(jié)束結(jié)算環(huán)節(jié)，不通過則返回最初狀態(tài)，重新進行審核步驟 采購計劃 結(jié)算 路徑 ：往來 管理 中心 ?采購結(jié)算 ?采購 勾兌結(jié)算 打開 如下： 先 選擇 結(jié)算 單位 ?結(jié)算 勾兌 ?調(diào)用 結(jié)算方案 五 、 運輸 1 承運單位信息維護 承運單位信息 錄入 打開承運單位運輸頁面，點擊增加按鈕，然后點擊卡片。填寫相關(guān)承運單位內(nèi)容 填寫完畢，點擊確定，并存盤 進入相關(guān)部門審核環(huán) 節(jié) 承運單位信息審核 承運 單位審核（業(yè)務(wù)） 打開審核頁面，可單據(jù)在線內(nèi)容，進行審核 填寫審核意見，雙擊雙中要審核的單位，點擊審核通過，進入下一部門審核環(huán)節(jié) 質(zhì)管部審核 質(zhì)管部審核 路徑 打開審核頁面，選中要審核的單位，填寫意見， 點擊審核通過 質(zhì)量負責(zé)人意見 打開審核頁面，選中要審核的單位，填寫意見， 點擊審核通過 銷售單運輸確認 委托單位信息審核完畢后，首先確認車輛配送的單據(jù) 銷售單運輸確認單 打開頁面， 單擊查詢按鈕，選中要確認的單據(jù) 如 果確認無誤， 點 普通（冷鏈）藥品運輸單 步驟 選擇啟運時間 、 業(yè)務(wù)員 2 、 輔 助 功 能 提 取 出 庫 單 ， 或 明 顯 中 雙 擊按 上述條件檢索出已復(fù)核、并確認 運輸 的出口庫單 選擇發(fā)貨方式，并按對應(yīng)方式補充信息，或 雙擊 提取或 直接 輸入 七、常見問題解疑