【正文】 質(zhì)量手冊(cè)編號(hào)：Q/QM2012A內(nèi)部審核和管理評(píng)審版次：A版第0次修改頁(yè)碼：第 3 頁(yè) 共 3 頁(yè)管理評(píng)審的輸入應(yīng)包括與現(xiàn)行質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況和改進(jìn)相關(guān)的信息。 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和體系文件的實(shí)用性。 政府特種設(shè)備安全監(jiān)察部門(mén)的意見(jiàn)和要求的滿(mǎn)足程度。 近期審核（內(nèi)部審核，外部審核）的結(jié)果。 客戶(hù)反饋以及投訴。 服務(wù)質(zhì)量評(píng)價(jià)。 預(yù)防和糾正措施的狀況。 以往管理評(píng)審的跟蹤措施。 可能影響質(zhì)量管理體系的變更。 改進(jìn)的建議。 評(píng)審輸出 ⒈質(zhì)量管理體系的有效性及其改進(jìn)措施，包括質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的調(diào)整，職能部門(mén)或職責(zé)的調(diào)整，文件的增，減，修改等。，包括硬件設(shè)施、軟件設(shè)施、人員崗位設(shè)置、人員培訓(xùn)等。 33 公司 質(zhì)量手冊(cè)編號(hào)：Q/QM2012A質(zhì)量分析與改進(jìn)版次：A版第0次修改頁(yè)碼：第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè)12 質(zhì)量分析與改進(jìn) 概述：本章適用于對(duì)質(zhì)量管理體系符合性進(jìn)行分析并保證持續(xù)改進(jìn)體系的有效性。 職責(zé) 公司長(zhǎng)負(fù)責(zé)收集、整理、測(cè)量、傳遞有關(guān)信息。12． 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)分析和處理質(zhì)量信息，檢查組織運(yùn)行的符合性。 技術(shù)負(fù)責(zé)人制定改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施。 質(zhì)量分析。 識(shí)別信息。質(zhì)量負(fù)責(zé)人從下列信息源中，識(shí)別出影響質(zhì)量的要素并進(jìn)行分析，確定為不合格項(xiàng)或不符合事件。 客戶(hù)滿(mǎn)意度信息，包括客戶(hù)對(duì)天然氣質(zhì)量、價(jià)格及交付的要求和期望。 來(lái)自政府特種設(shè)備安全監(jiān)察部門(mén)、行業(yè)自律機(jī)構(gòu)的審核、考評(píng)和檢查。 內(nèi)部審核報(bào)告和內(nèi)部檢查考核中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)和不符合事件。12．4 外部信息收集方法。 對(duì)顧客抱怨進(jìn)行走訪(fǎng)和調(diào)查。 在客戶(hù)中開(kāi)展問(wèn)卷調(diào)查。 34 公司 質(zhì)量手冊(cè)編號(hào)：Q/QM2012A質(zhì)量分析與改進(jìn)版次：A版第0次修改頁(yè)碼：第 2 頁(yè) 共2 頁(yè) 委托第三方進(jìn)行質(zhì)量調(diào)研。 聽(tīng)取政府或行業(yè)機(jī)構(gòu)的評(píng)價(jià)意見(jiàn)。 收集社會(huì)或媒體的相關(guān)報(bào)告。 分析信息 一般信息由質(zhì)量負(fù)責(zé)人進(jìn)行分析、識(shí)別。12． 重大信息提交管理評(píng)審會(huì)議進(jìn)行綜合分析。 質(zhì)量信息根系應(yīng)確定出具體差距，明確改進(jìn)要素。 改進(jìn)技術(shù)負(fù)責(zé)人組織制定糾正、改進(jìn)和預(yù)防措施，經(jīng)公司長(zhǎng)批準(zhǔn)后實(shí)施，有質(zhì)量負(fù)責(zé)人跟蹤驗(yàn)證。 持續(xù)改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn)的方法：分析（p）→改進(jìn)（D）→跟蹤（C）→評(píng)價(jià)（A）。 改進(jìn)過(guò)程的優(yōu)化：對(duì)體系運(yùn)行的實(shí)際情況，各類(lèi)審核結(jié)果，數(shù)據(jù)分析以及管理評(píng)審提出的要求，從技術(shù)改造，工藝改革，資源配置，工作環(huán)境以及提高效率，減低成本，增加效益等方面不斷進(jìn)行優(yōu)化，以達(dá)到持續(xù)改進(jìn)的目的。 根據(jù)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的要求，明確新的改進(jìn)方向，制定新的改進(jìn)目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。 35 公司 質(zhì)量手冊(cè)編號(hào)：Q/QM2012A申訴處理及監(jiān)督版次：A版第0次修改頁(yè)碼：第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè)13 申訴處理及監(jiān)督 概述： 本章適用于受理客戶(hù)的投訴與抱怨，以及政府特種設(shè)備安全察部門(mén)監(jiān)督意見(jiàn)的接受和處理。 職責(zé)、初步分析、傳遞、按投訴處置意見(jiàn)進(jìn)行實(shí)施，其中涉及賠償?shù)挠晒鹃L(zhǎng)（管理者代表）批準(zhǔn)。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)顧客投訴組織分析、界定或評(píng)審，提出處置意見(jiàn)，并對(duì)采取的糾正或預(yù)防措施的有效性進(jìn)行跟蹤，驗(yàn)證。13．1．3技術(shù)負(fù)責(zé)人根據(jù)投訴，政府特種設(shè)備安全監(jiān)察部門(mén)的意見(jiàn)制定內(nèi)部改進(jìn)和預(yù)防措施 要求 經(jīng)營(yíng)部設(shè)定專(zhuān)人負(fù)責(zé)客戶(hù)的投訴與申訴工作 經(jīng)營(yíng)部接到投訴資料后，對(duì)投訴進(jìn)行核實(shí)、分類(lèi)、必要時(shí)提交質(zhì)量負(fù)責(zé)人進(jìn)行評(píng)審，重大投訴需及時(shí)向公司長(zhǎng)（管理者代表）匯報(bào) 質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織有關(guān)職能部門(mén)進(jìn)行評(píng)審，分析原因，提出初步處置意見(jiàn)，責(zé)任部門(mén)采取糾正預(yù)防措施，經(jīng)批準(zhǔn)后，落實(shí)受理部門(mén)按評(píng)審處置意見(jiàn)處置。質(zhì)量負(fù)責(zé)人對(duì)糾正預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，并形成記錄。 經(jīng)營(yíng)部及時(shí)將評(píng)審和處理意見(jiàn)與客戶(hù)進(jìn)行溝通，并填寫(xiě)處置結(jié)果，必要時(shí)需得到顧客的書(shū)面認(rèn)可。 經(jīng)營(yíng)部定期向公司長(zhǎng)（管理者代表）報(bào)告顧客投訴的處置及損失情況。 36 薈螀肄莃莁蚆肅肅薆薂膂膅荿袁膂芇薅螇膁莀莇蚃膀腿薃蠆螆節(jié)蒆薅螆莄蟻襖螅肄蒄螀螄膆蠆蚅袃羋蒂薁袂莁芅袀袁肀蒁袆袀節(jié)芃螂袀蒞蕿蚈衿肄莂薄袈膇薇袃袇艿莀蝿羆莁薅蚅羅肁莈薁羄膃薄蕆羄莆莇裊羃肅螞螁羂膈蒅蚇羈芀蝕薃羀莂蒃袂聿肂芆螈肈膄蒁蚄肈芇芄薀肇肆蒀薆肆膈莃襖肅芁薈螀肄莃莁蚆肅肅薆薂膂膅荿袁膂芇薅螇膁莀莇蚃膀腿薃蠆螆節(jié)蒆薅螆莄蟻襖螅肄蒄螀螄膆蠆蚅袃羋蒂薁袂莁芅袀袁肀蒁袆袀節(jié)芃螂袀蒞蕿蚈衿肄莂薄袈膇薇袃袇艿莀蝿羆莁薅蚅羅肁莈薁羄膃薄蕆羄莆莇裊羃肅螞螁羂膈蒅蚇羈芀蝕薃羀莂蒃袂聿肂芆螈肈膄蒁蚄肈芇芄薀肇肆蒀薆肆膈莃襖肅芁薈螀肄莃莁蚆肅肅薆薂膂膅荿袁膂芇薅螇膁莀莇蚃膀腿薃蠆螆節(jié)蒆薅螆莄蟻襖螅肄蒄螀螄膆蠆蚅袃羋蒂薁袂莁芅袀袁肀蒁袆袀節(jié)芃螂袀蒞蕿蚈衿肄莂薄袈膇薇袃袇艿莀蝿羆莁薅蚅羅肁莈薁羄膃薄蕆羄莆莇裊羃肅螞螁羂膈蒅蚇羈芀蝕薃羀莂蒃袂聿肂芆螈肈膄蒁蚄肈芇芄薀肇肆蒀薆肆膈莃襖肅芁薈螀肄莃莁蚆肅肅薆薂膂膅荿袁膂芇薅螇膁莀莇蚃膀腿薃蠆螆節(jié)蒆薅螆莄蟻襖螅肄蒄螀螄膆蠆蚅袃羋蒂薁袂莁芅袀袁肀蒁袆袀節(jié)芃螂袀蒞蕿蚈衿肄莂薄袈膇薇袃袇艿莀蝿羆莁薅蚅羅肁莈薁羄膃薄蕆羄莆莇裊羃肅螞螁羂膈蒅蚇羈芀蝕薃羀莂蒃袂聿肂芆螈肈膄蒁蚄肈芇芄薀肇肆蒀薆肆膈莃襖肅芁薈螀肄莃莁蚆肅肅薆薂膂膅荿袁膂芇薅螇膁莀莇蚃膀腿薃蠆螆節(jié)蒆薅螆莄蟻襖螅肄蒄螀螄膆蠆蚅袃羋蒂薁袂莁芅袀袁肀蒁袆袀節(jié)芃螂袀蒞蕿蚈衿肄莂薄袈膇薇袃袇艿莀蝿羆莁薅蚅羅肁莈薁羄膃薄蕆羄莆莇裊羃肅螞螁羂膈蒅蚇羈芀蝕薃羀莂蒃袂聿肂芆螈肈膄蒁蚄肈芇芄薀肇肆蒀薆肆膈莃襖肅芁薈螀肄莃莁蚆肅肅薆薂膂膅荿袁膂芇薅螇膁莀莇蚃膀腿薃蠆螆節(jié)蒆薅螆莄蟻襖螅肄蒄螀螄膆蠆蚅袃羋蒂薁袂莁芅袀袁肀蒁袆袀節(jié)芃螂袀蒞蕿蚈衿肄莂薄袈膇薇袃袇艿莀蝿羆莁薅蚅羅肁莈薁羄膃薄蕆羄莆莇裊羃肅螞螁羂膈蒅蚇羈芀蝕薃羀莂蒃袂聿肂芆螈肈膄蒁蚄肈芇芄薀肇肆蒀薆肆膈莃襖肅芁薈螀肄莃莁蚆肅肅薆薂膂膅荿袁膂芇薅螇膁莀莇蚃膀腿薃蠆螆節(jié)蒆薅螆莄蟻襖螅肄蒄螀螄膆蠆蚅袃羋蒂薁袂莁芅袀袁肀蒁袆袀節(jié)芃螂袀蒞蕿蚈衿肄莂薄袈膇薇袃袇艿莀蝿羆莁薅蚅羅肁莈薁羄膃薄蕆羄莆莇裊羃肅螞螁羂膈蒅蚇羈芀蝕薃羀莂蒃袂聿肂芆螈肈膄蒁蚄肈芇芄薀肇肆蒀薆肆膈莃襖肅芁薈螀肄莃莁蚆肅肅薆薂膂膅荿袁膂芇薅螇膁莀莇蚃膀腿薃蠆螆節(jié)蒆薅螆莄蟻襖螅肄蒄螀螄膆蠆蚅袃羋蒂薁袂莁芅袀袁肀蒁袆袀節(jié)芃螂袀蒞蕿蚈衿肄莂薄袈膇薇袃袇艿莀蝿羆莁薅蚅羅肁莈薁羄膃薄蕆羄莆莇裊羃肅螞螁羂膈蒅蚇羈芀蝕薃羀莂蒃袂聿肂芆螈肈膄蒁蚄肈芇芄薀肇肆蒀薆肆膈莃襖肅芁薈螀肄莃莁蚆肅肅薆薂膂膅荿袁膂芇薅螇膁莀莇蚃膀腿薃蠆螆節(jié)蒆薅螆莄蟻襖螅肄蒄螀螄膆蠆蚅袃羋蒂薁袂莁芅袀袁肀蒁袆袀節(jié)芃螂袀蒞蕿蚈衿肄莂薄袈膇薇袃袇艿莀蝿羆莁薅蚅羅肁莈薁羄膃薄蕆羄莆莇裊羃肅螞螁羂膈蒅蚇羈芀蝕薃羀莂蒃袂聿肂芆螈肈膄蒁蚄肈芇芄薀肇肆蒀薆肆膈莃襖肅芁薈螀肄莃莁蚆肅肅薆薂膂膅荿袁膂芇薅螇膁莀莇蚃膀腿薃蠆螆節(jié)蒆薅螆莄蟻襖螅肄蒄螀螄膆蠆蚅袃羋蒂薁袂莁芅袀袁肀蒁袆袀節(jié)芃螂袀蒞蕿蚈衿肄莂薄袈膇薇袃袇艿莀蝿羆莁薅蚅羅肁莈薁羄膃薄蕆羄莆莇裊羃肅螞螁羂膈蒅蚇羈芀蝕薃羀莂蒃袂聿肂芆螈肈膄蒁蚄肈芇芄薀肇肆蒀薆肆膈莃襖肅芁薈螀肄莃莁蚆肅肅薆薂膂膅荿袁膂芇薅螇膁莀莇蚃膀腿薃蠆螆節(jié)蒆薅螆莄蟻襖螅肄蒄螀螄膆蠆蚅袃羋蒂薁袂莁芅袀袁肀蒁袆袀節(jié)芃螂袀蒞蕿蚈衿肄莂薄袈膇薇袃袇艿莀蝿羆莁薅蚅羅肁莈薁羄膃薄蕆羄莆莇裊羃肅螞螁羂膈蒅蚇羈芀蝕薃羀莂蒃袂聿肂芆螈肈膄蒁蚄肈芇芄薀肇肆蒀薆肆膈莃襖肅芁薈螀肄莃莁蚆肅肅薆薂膂膅荿袁膂芇薅螇膁莀莇蚃膀腿薃蠆螆節(jié)蒆薅螆莄蟻襖螅肄蒄螀螄膆蠆蚅袃羋蒂薁袂莁芅袀袁肀蒁袆袀節(jié)芃螂袀蒞蕿蚈衿肄莂薄袈膇薇袃袇艿莀蝿羆莁薅蚅羅肁莈薁羄膃薄蕆羄莆莇裊羃肅螞螁羂膈蒅蚇羈芀蝕薃羀莂蒃袂聿肂芆螈肈膄蒁蚄肈芇芄薀肇肆蒀薆肆膈莃襖肅芁薈螀肄莃莁蚆肅肅薆薂膂膅荿袁膂芇薅螇膁莀莇蚃膀腿薃蠆螆節(jié)蒆薅螆莄蟻襖螅肄蒄螀螄膆蠆蚅袃羋蒂薁袂莁芅袀袁肀蒁袆袀節(jié)芃螂袀蒞蕿蚈衿肄莂薄袈膇薇袃袇艿莀蝿羆莁薅蚅羅肁莈薁羄膃薄蕆羄莆莇裊羃肅螞螁羂膈蒅蚇羈芀蝕薃羀莂蒃袂聿肂芆螈肈膄蒁蚄肈芇芄薀肇肆蒀薆肆膈莃襖肅芁薈螀肄莃莁蚆肅肅薆薂膂膅荿袁膂芇薅螇膁莀莇蚃膀腿薃蠆螆節(jié)蒆薅螆莄蟻襖螅肄蒄螀螄膆蠆蚅袃羋蒂薁袂莁芅袀袁肀蒁袆袀節(jié)芃螂袀蒞蕿蚈衿肄莂薄袈膇薇袃袇艿莀蝿羆莁薅蚅羅肁莈薁羄膃薄蕆羄莆莇裊羃肅螞螁羂膈蒅蚇羈芀蝕薃羀莂蒃袂聿肂芆螈肈膄蒁蚄肈芇芄薀肇肆蒀薆肆膈莃襖肅芁薈螀肄莃莁蚆肅肅薆薂膂膅荿袁膂芇薅螇膁莀莇蚃膀腿薃蠆螆節(jié)蒆薅螆莄蟻襖螅肄蒄螀螄膆蠆蚅袃羋蒂薁袂莁芅袀袁肀蒁袆袀節(jié)芃螂袀蒞蕿蚈衿肄莂薄袈膇薇袃袇艿莀蝿羆莁薅蚅羅肁莈薁羄膃薄蕆羄莆莇裊羃肅螞螁羂膈蒅蚇羈芀蝕薃羀莂蒃袂聿肂芆螈肈膄蒁蚄肈芇芄薀肇肆蒀薆肆膈莃襖肅芁薈螀肄莃莁蚆肅肅薆薂膂膅荿袁膂芇薅螇膁莀莇蚃膀腿薃蠆螆節(jié)蒆薅螆莄蟻襖螅肄蒄螀螄膆蠆蚅袃羋蒂薁袂莁芅袀袁肀蒁袆袀節(jié)芃螂袀蒞蕿蚈衿肄莂薄袈膇薇袃袇艿莀蝿羆莁薅蚅羅肁莈薁羄膃薄蕆羄莆莇裊羃