【正文】 21 公司 質(zhì)量手冊編號(hào)：Q/QM2012A標(biāo)題充裝實(shí)施版次：A版第0次修改頁碼：第 1 頁 共 1 頁 6 充裝實(shí)施本章使用于充裝過程及其子過程的管理和控制。、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)則，在此基礎(chǔ)上最大限度地滿足政府和客戶的要求。、技術(shù)質(zhì)量問題時(shí)，應(yīng)及時(shí)上報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人和質(zhì)量負(fù)責(zé)人，按政府主管部門的規(guī)定進(jìn)行處理。、更換前需作檢測或試驗(yàn)的備品、備件應(yīng)按規(guī)定要求進(jìn)行檢測和試驗(yàn)。 23 公司 質(zhì)量手冊編號(hào)：Q/QM2012A標(biāo)題充裝安全版次：A版第0次修改頁碼：第 1 頁 共 2 頁 8 充裝安全為確保充裝安全、本公司參考GB/T28001《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》的要求，建立并實(shí)施《充裝安全管理制度》，對危及人員職業(yè)健康、安全的危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí)，評價(jià)其風(fēng)險(xiǎn)并且實(shí)施必要的風(fēng)險(xiǎn)控制。（1）風(fēng)險(xiǎn)控制按照以下原則進(jìn)行：首先考慮消除危險(xiǎn)源，其次考慮降低危險(xiǎn)源，最后采用個(gè)體防護(hù)。應(yīng)當(dāng)根據(jù)危險(xiǎn)源辨識(shí)，風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)結(jié)果識(shí)別潛在的事故或者緊急情況，制定和采取相應(yīng)的控制和安全應(yīng)急措施，以便預(yù)防和減少可能隨之引發(fā)的疾病和傷害。對管理人員和充裝人員進(jìn)行安全培訓(xùn)，使其能夠意識(shí)并且知曉以下要求：（1） 充裝活動(dòng)中實(shí)際的和潛在的職業(yè)健康安全后果。 25 公司 質(zhì)量手冊編號(hào)：Q/QM2012A標(biāo)題充裝工作質(zhì)量要求版次：A版第0次修改頁碼：第 1 頁 共 1 頁 9 充裝工作質(zhì)量要求、后的檢查能夠逐只對充裝氣瓶進(jìn)行以下項(xiàng)目的檢查，檢查要求符合相應(yīng)規(guī)定，記錄齊全，符合要求。（4） 充裝介質(zhì)及其壓力。（4） 氣體充裝壓力符合規(guī)定。 ； （管理者代表）任職資格及崗位責(zé)任制； （1）應(yīng)當(dāng)熟悉充裝介質(zhì)安全管理相關(guān)的法規(guī)，取得具有充裝作業(yè)（公司長）的《特種設(shè)備作業(yè)人員證》。②規(guī)定本公司對充裝質(zhì)量有影響的所有管理人員、充裝人員和所有崗位人員的職責(zé)、權(quán)力和相互關(guān)系。 27 公司 質(zhì)量手冊編號(hào)：Q/QM2012A標(biāo)題人員任職資格及崗位責(zé)任制版次：A版第0次修改頁碼：第 2 頁 共 4 頁（1）應(yīng)當(dāng)熟悉介質(zhì)充裝的法規(guī)，安全技術(shù)規(guī)范及專業(yè)技術(shù)知識(shí)，具有工程師以上（含工程師）技術(shù)職稱。 （5）負(fù)責(zé)壓力容器、壓力管道等特種設(shè)備和工藝設(shè)備的技術(shù)管理工作。 （1）熟悉介質(zhì)充裝的安全技術(shù)和要求，具有高中以上文憑并經(jīng)專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)合格。 （5）負(fù)責(zé)安全巡回檢查工作。 （9）完成公司長臨時(shí)交辦的其他工作。（4）負(fù)責(zé)氣瓶充裝后的檢查，對超裝和泄漏的氣瓶及時(shí)進(jìn)行處理。 （8）完成公司長臨時(shí)交辦的其他工作。（4）認(rèn)真填寫氣瓶充裝記錄。 29 公司 質(zhì)量手冊編號(hào)：Q/QM2012A標(biāo)題人員任職資格及崗位責(zé)任制版次：A版第0次修改頁碼：第 4 頁 共 4 頁（2）負(fù)責(zé)壓力容器操作工作。（1）負(fù)責(zé)建立和保管壓力容器、壓力管道等特種設(shè)備和工藝設(shè)備的技術(shù)檔案。（5）負(fù)責(zé)為充裝合格的氣瓶粘貼警示標(biāo)簽和充裝標(biāo)簽。必要時(shí)，質(zhì)量負(fù)責(zé)人還可根據(jù)質(zhì)量管理體系運(yùn)轉(zhuǎn)情況及外部環(huán)境變化情況針對不同的要素追加審核的頻次。，由有關(guān)責(zé)任部門制定糾正措施，報(bào)請質(zhì)量負(fù)責(zé)人確認(rèn)，并在限定時(shí)間內(nèi)實(shí)施改進(jìn)。內(nèi)審組長由質(zhì)量負(fù)責(zé)人兼任或制定。（管理者代表）應(yīng)按計(jì)劃要求，評審質(zhì)量管理體系和檢驗(yàn)檢測活動(dòng)，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 政府特種設(shè)備安全監(jiān)察部門的意見和要求的滿足程度。 預(yù)防和糾正措施的狀況。 評審輸出 ⒈質(zhì)量管理體系的有效性及其改進(jìn)措施，包括質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的調(diào)整，職能部門或職責(zé)的調(diào)整，文件的增，減，修改等。 職責(zé) 公司長負(fù)責(zé)收集、整理、測量、傳遞有關(guān)信息。 識(shí)別信息。 內(nèi)部審核報(bào)告和內(nèi)部檢查考核中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)和不符合事件。 34 公司 質(zhì)量手冊編號(hào)：Q/QM2012A質(zhì)量分析與改進(jìn)版次：A版第0次修改頁碼：第 2 頁 共2 頁 委托第三方進(jìn)行質(zhì)量調(diào)研。12． 重大信息提交管理評審會(huì)議進(jìn)行綜合分析。 改進(jìn)過程的優(yōu)化：對體系運(yùn)行的實(shí)際情況，各類審核結(jié)果，數(shù)據(jù)分析以及管理評審提出的要求，從技術(shù)改造，工藝改革，資源配置，工作環(huán)境以及提高效率，減低成本，增加效益等方面不斷進(jìn)行優(yōu)化，以達(dá)到持續(xù)改進(jìn)的目的。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對顧客投訴組織分析、界定或評審，提出處置意見，并對采取的糾正或預(yù)防措施的有效性進(jìn)行跟蹤，驗(yàn)證。 經(jīng)營部定期向公司長（管理者代表）報(bào)告顧客投訴的處置及損失情況。質(zhì)量負(fù)責(zé)人對糾正預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，并形成記錄。 35 公司 質(zhì)量手冊編號(hào)：Q/QM2012A申訴處理及監(jiān)督版次：A版第0次修改頁碼：第 1 頁 共 1 頁13 申訴處理及監(jiān)督 概述： 本章適用于受理客戶的投訴與抱怨，以及政府特種設(shè)備安全察部門監(jiān)督意見的接受和處理。 改進(jìn)技術(shù)負(fù)責(zé)人組織制定糾正、改進(jìn)和預(yù)防措施，經(jīng)公司長批準(zhǔn)后實(shí)施，有質(zhì)量負(fù)責(zé)人跟蹤驗(yàn)證。 收集社會(huì)或媒體的相關(guān)報(bào)告。 對顧客抱怨進(jìn)行走訪和調(diào)查。 客戶滿意度信息，包括客戶對天然氣質(zhì)量、價(jià)格及交付的要求和期望。 技術(shù)負(fù)責(zé)人制定改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施。，包括硬件設(shè)施、軟件設(shè)施、人員崗位設(shè)置、人員培訓(xùn)等。 可能影響質(zhì)量管理體系的變更。 客戶反饋以及投訴。 32 公司 質(zhì)量手冊編號(hào)：Q/QM2012A內(nèi)部審核和管理評審版次：A版第0次修改頁碼：第 3 頁 共 3 頁管理評審的輸入應(yīng)包括與現(xiàn)行質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況和改進(jìn)相關(guān)的信息。，擬定評審計(jì)劃，收集評審有關(guān)記錄，并擬寫評審報(bào)告。對不符合項(xiàng)的改進(jìn)情況，由內(nèi)審人員跟蹤，以驗(yàn)證糾正措施的實(shí)施情況。驗(yàn)證質(zhì)量管理體系的運(yùn)行持續(xù)符號(hào)質(zhì)量手冊的相關(guān)要求。質(zhì)量負(fù)責(zé)人根據(jù)質(zhì)量管理體系運(yùn)轉(zhuǎn)情況及外部環(huán)境變化情況，就內(nèi)部審核的方案進(jìn)行策劃，確定審核的目的、范圍、方法、頻次，編制年度內(nèi)部審核計(jì)劃，報(bào)（總經(jīng)理）批準(zhǔn)。 （8）公司長安排兼職的及臨時(shí)交辦的工作。（3）負(fù)責(zé)氣瓶充裝、設(shè)備運(yùn)行和各項(xiàng)檢查記錄的保管工作。（4）公司長安排兼職及臨時(shí)交辦和其他工作。（6）完成公司長臨時(shí)交辦的其他工作。（2）根據(jù)氣瓶檢查員的要求對氣瓶進(jìn)行充裝簽訂檢查。（6）督促充裝人員認(rèn)真填寫充裝記錄并對充裝記錄進(jìn)行簽字確認(rèn)。 （2）負(fù)責(zé)氣瓶充裝前的檢查、登記工作，杜絕不符合要求的氣瓶轉(zhuǎn)入充裝過程。 （7）負(fù)責(zé)安全、消防設(shè)施和器材的維護(hù)保養(yǎng)工作。 （3）負(fù)責(zé)宣傳、貫徹國家有關(guān)充裝公司安全、消防的法律、法規(guī)。 （7）負(fù)責(zé)人員培訓(xùn)和考核工作。（3）負(fù)責(zé)編制質(zhì)量管理手冊。（6）按照規(guī)定實(shí)施管理評審。（3）制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；質(zhì)量方針應(yīng)與本公司的宗旨與性質(zhì)相應(yīng)，質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)當(dāng)是可以考核的，并且與質(zhì)量方針保持一致。 26 公司 質(zhì)量手冊編號(hào)：Q/QM2012A標(biāo)題人員任職資格及崗位責(zé)任制版次：A版第0次修改頁碼：第 1 頁 共 4 頁 10 人員任職資格及崗位責(zé)任制 各類崗位的崗位責(zé)任制要職責(zé)明確、具體，要明確崗位任職人員的資格要求，要有對于具體的工作質(zhì)量要求，時(shí)間要求，信息傳遞要求等。（2） 氣瓶充裝的溫度，壓力及其流速符合規(guī)定。（2） 定期檢驗(yàn)情況。（3） 充裝現(xiàn)場實(shí)際和潛在的危險(xiǎn)源以及采用的控制和應(yīng)急措施。