【正文】 段品質(zhì)不良問題的調(diào)查/解析對應(yīng)工程變更/設(shè)計變更不良錄入、異議申請等管理承認(rèn)依賴，確認(rèn)部品改修結(jié)果承認(rèn)修正的「○Ｇ部品檢查法」實施定期工程監(jiān)查；確認(rèn)部品SDS等協(xié)助調(diào)查/解析品質(zhì)不良協(xié)助對應(yīng)工程變更/設(shè)計變更記錄不良，填寫異議申請意見根據(jù)整車品質(zhì)，提出部品改修依賴對應(yīng)品質(zhì)不良，改善對應(yīng)工程變更/設(shè)計變更提出異議申請按依賴實施部品改修修正「○Ｇ部品檢查法」對應(yīng)工程監(jiān)查；提交SDS根據(jù)上述內(nèi)容，作為廣汽豐田的供應(yīng)商，在生產(chǎn)準(zhǔn)備階段以及號口階段，應(yīng)該以“正寸目標(biāo)打造品質(zhì)”為基本思想，對○Ｇ部品進(jìn)行管理。 ○Ｇ部品改修流程 改修注意事項（1）實施原則：改修是指為了提高車身、整車的品質(zhì)，廣汽豐田相關(guān)部門向供應(yīng)商發(fā)行依賴/聯(lián)絡(luò)，對○Ｇ部品的規(guī)格或精度進(jìn)行特別變更、改修（調(diào)整）的工作。不管是否發(fā)生費用，均應(yīng)該得到廣汽豐田質(zhì)量管理部的承認(rèn)，方可實施。未經(jīng)廣汽豐田質(zhì)量管理部承認(rèn)的改修，若引起整車品質(zhì)不良，由供應(yīng)商承擔(dān)責(zé)任。（2）前提條件：①需改修的○Ｇ部品應(yīng)滿足「○Ｇ部品檢查法」(附件一)的品質(zhì)要求；②工程能力需滿足廣汽豐田質(zhì)量管理部的目標(biāo)值。若不符合上述條件，則供應(yīng)商不可對部品進(jìn)行改修，必須優(yōu)先改善、提高部品品質(zhì)，在滿足品質(zhì)要求的基礎(chǔ)上方可實施改修。（3）聯(lián)絡(luò)方式：廣汽豐田拜托供應(yīng)商改修○Ｇ部品時，一般以依賴書、聯(lián)絡(luò)函等方式提出。但為了確認(rèn)○Ｇ部品對整車品質(zhì)是否有影響，廣汽豐田相關(guān)部門有可能委托供應(yīng)商提供小批量特別制作的測試品，此時，供應(yīng)商可根據(jù)自身生產(chǎn)情況協(xié)助對應(yīng)。但不管是否有發(fā)行正式的依賴書/聯(lián)絡(luò)函，供應(yīng)商均應(yīng)該及時與廣汽豐田質(zhì)量管理部聯(lián)絡(luò)，進(jìn)行詳細(xì)內(nèi)容的確認(rèn)。（4）實施過程：廣汽豐田將適時跟進(jìn)○Ｇ部品的改修情況，必要時需實施現(xiàn)地確認(rèn)。如果在改修過程中遇到任何疑問，供應(yīng)商可及時與廣汽豐田質(zhì)量管理部聯(lián)絡(luò)。（5）結(jié)果確認(rèn)及后續(xù)事項：○Ｇ部品改修完畢后，需進(jìn)行批量裝車測試，待廣汽豐田質(zhì)量管理部及相關(guān)部門確認(rèn)改修效果滿足要求后，才可正式批量生產(chǎn)、納入。同時，供應(yīng)商應(yīng)提交修正后的「○Ｇ部品檢查法」，以便承認(rèn)。對實施了規(guī)格變更或精度改修（調(diào)整）的○Ｇ部品，仍需以“正寸目標(biāo)打造品質(zhì)”為基本思想，按變更后的部品精度管理規(guī)格進(jìn)行管理、維持。（附件一）第三章 品質(zhì)策劃階段目 的： 新部品的生產(chǎn)準(zhǔn)備活動推進(jìn)過程中，在明確部品設(shè)計?生產(chǎn)中的新規(guī)性?變更點后討論活動內(nèi)容是非常重要的。有必要在計劃階段進(jìn)行明確，充分討論活動內(nèi)容的穩(wěn)妥性。適用范圍： 適用所有的新設(shè)品番部品和其構(gòu)成部品。說 明： 1．安全/排放/法規(guī)相關(guān)的特性的確認(rèn)（1）圖紙上有無指示安全特性（▽S）、排放特性（▽E）、法規(guī)特性（▽R）？（2）同（1）相關(guān)的工程在2?3級供應(yīng)商實施時，明示出供應(yīng)商?工程？2.新規(guī)性?變化點的確認(rèn)（1）供應(yīng)商的制造工廠是第一次給廣汽豐田納貨嗎？（含新規(guī)供應(yīng)商）（2）同種部品的納入是第一次嗎？（3）設(shè)計上有新機構(gòu)?新技術(shù)嗎？（4）同類部品有采用新規(guī)材料嗎？（5）有采用新規(guī)生產(chǎn)技術(shù)嗎？（含確認(rèn)油脂類[加工油、洗凈液、防銹油等]的變更）（6）新規(guī)工廠?新規(guī)生產(chǎn)線的設(shè)置或者制造工廠是第一次生產(chǎn)同類部品嗎？（7）有新規(guī)采用的2?3級供應(yīng)商嗎？（8）有物流（包裝仕樣、運送方法、庫存方法[社內(nèi)、社外]等）的變更、新規(guī)采用嗎？3.部品的商流：是Pass Through部品嗎？Pass Through在1級供應(yīng)商是不進(jìn)行加工的，所以在1級供應(yīng)商沒有確認(rèn)品質(zhì)的機會，所以對1級供應(yīng)商來說在2級供應(yīng)商處的保證要點非常重要。但1級供應(yīng)商可以進(jìn)行一定程度的檢查作出流出防止對策。參照【26章：2級?3級以下的供應(yīng)商的品質(zhì)保證】4.特殊工程的確認(rèn) 參照【52（7）:特殊工程的品質(zhì)保證】（1）部品制造過程中是否含以下特殊工程？焊接、熱處理、樹脂熔接、橡膠加硫、電子部品接合（焊錫）（2）有無特殊工程相關(guān)的新規(guī)性?變化點？（基于上述2的觀點）（3）針對特殊工程，明確重點確認(rèn)管理清單供應(yīng)商的實施事項：1.新規(guī)車型由采購部門向供應(yīng)商展開“重要度?新規(guī)性確認(rèn)列表”。供應(yīng)商基于上述說明的1～4確認(rèn)重要度?新規(guī)性進(jìn)行回答。2.列表中屬于符合的項目，明確內(nèi)容并給出回答。3.符合的項目中有包含特殊工程的話，按照【52（7）章：特殊工程的品質(zhì)保證】實施點檢。廣汽豐田將根據(jù)供應(yīng)商的回答內(nèi)容，實施確認(rèn)并在其中選定廣汽豐田重點管理部品，與供應(yīng)商協(xié)調(diào)生準(zhǔn)階段的活動內(nèi)容。 32 品質(zhì)保證計劃書的作成目 的:供應(yīng)商生產(chǎn)準(zhǔn)備相關(guān)的實施事項明確在品質(zhì)保證計劃書中。根據(jù)廣汽豐田的生產(chǎn)大日程，制定確保部品能夠順利進(jìn)入量產(chǎn)的計劃。品質(zhì)保證計劃是為了制造出良品而制定的有關(guān)品質(zhì)和制造的綜合計劃，包含主要實施項目責(zé)任部門日程。供應(yīng)商的品質(zhì)打造交貨期數(shù)量確保等所有業(yè)務(wù)要按照計劃執(zhí)行。適用范圍: 適用于所有新設(shè)的部品和構(gòu)成部品。供應(yīng)商的實施事項:1. 原則上，供應(yīng)商要在“豐田圖”出圖后一個月以內(nèi)，“承認(rèn)圖”在外設(shè)申請發(fā)行后一個月以內(nèi)作成品質(zhì)保證計劃書。根據(jù)具體情況，也有廣汽豐田品質(zhì)管理部門提前依賴制作的情況。制作時要基于【31章：部品管理特性的明確化】，確認(rèn)部品的重要度?新規(guī)性，編制品質(zhì)保證計劃。品質(zhì)保證計劃書僅作為標(biāo)準(zhǔn)模板，具體內(nèi)容可根據(jù)各供應(yīng)商實際工程特點進(jìn)行追加。計劃的提出檢討按照廣汽豐田質(zhì)量管理部門的指示進(jìn)行。關(guān)于廣汽豐田的大日程、車型項目的推進(jìn)方法，會通過各車型項目的供應(yīng)商聯(lián)絡(luò)會等進(jìn)行說明。2. 品質(zhì)保證計劃是指要對為滿足圖紙指示內(nèi)容、檢查法的品質(zhì)要求特性，毫無遺漏的實施【第5章：工程整備階段】、【第6章：號試階段】、【71：號口初期的品質(zhì)管理】等各項必要活動事前制定的計劃。主要實施事項在下一頁中進(jìn)行說明。各項目的詳細(xì)參照本手冊各相關(guān)章節(jié)。作為參考本手冊中添附了品質(zhì)保證計劃書，如果供應(yīng)商自用的資料格式能夠包含其中同樣的項目，也可以使用自己的表格代替。3. 生準(zhǔn)活動中要按照計劃對實際推進(jìn)狀況進(jìn)行跟進(jìn)，確保沒有問題。品質(zhì)保證計劃的主要實施項目（按照時間順序重新排序）NO活動項目時期目的聯(lián)絡(luò)方式/情報源備注1.廣汽豐田生產(chǎn)大日程的確認(rèn)【確認(rèn)項目】?號試用部品的交貨日期?量確用部品的交貨日期?號口生產(chǎn)的開始日期（SOP）等供應(yīng)商生準(zhǔn)大日程的作成：2級供應(yīng)商要在[廣汽豐田生產(chǎn)大日程]中追加[1級供應(yīng)商生準(zhǔn)大日程] 廣汽豐田相關(guān)管理部門通過供應(yīng)商聯(lián)絡(luò)會等說明大日程，交貨日期日后聯(lián)絡(luò)。供應(yīng)商聯(lián)絡(luò)會后，1級供應(yīng)商發(fā)行。在號口開始前，明確廣汽豐田的生準(zhǔn)步驟明確1級供應(yīng)商的生產(chǎn)試作日期廣汽豐田作成供應(yīng)商生準(zhǔn)大日程時，要求明確同計劃各個個階段之間的關(guān)聯(lián)?！纠繒r期―――――→GTMC 號試 量確 SOP1級 號試 量確 SOP2級 號試 量確 SOP2.技術(shù)情報 RDDP/正式圖的出圖確認(rèn) 技術(shù)指示書（TIS）確認(rèn)明確豐田必要的尺寸/性能/設(shè)計變更等TMC技術(shù)部門RDDP：要求供應(yīng)商進(jìn)行部品設(shè)計及圖紙作成時，由TMC技術(shù)部門發(fā)行3.工程檢討[情報收集]討論重要度?新規(guī)性落實過去不良的再發(fā)防止方法（立案）初次號試前（修正）初次號試?量確各部品試作階段討論工程設(shè)置，確保滿足品質(zhì)要求，且有足夠的生產(chǎn)能力廣汽豐田質(zhì)量管理部門/采購部門分析收集的情報，將結(jié)果反饋到工程內(nèi)號試品交貨前，供應(yīng)商實施生產(chǎn)試作，將發(fā)生的問題點對策反饋到工程/標(biāo)準(zhǔn)類中；并整理不良問題點清單，進(jìn)行全綠化管理[工程整備]討論生產(chǎn)能力夾具?設(shè)備討論/準(zhǔn)備布局圖的討論人員的討論C/F、檢具討論/準(zhǔn)備廣汽豐田采購部門質(zhì)量管理部門【工程管理工具】工程流程圖QC工程表工程FMEA ,DRBFM流出防止確認(rèn)表特殊工程確認(rèn)表廣汽豐田質(zhì)量管理部門【標(biāo)準(zhǔn)類】作業(yè)要領(lǐng)書異常處理規(guī)定品質(zhì)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備日常管理要領(lǐng)4.2級?3級及以下的供應(yīng)商的品質(zhì)保證計劃初次號試前為了確保2級?3級及以下的供應(yīng)商的部品品質(zhì)要求有明確計劃廣汽豐田質(zhì)量管理部門廣汽豐田質(zhì)量管理部門有依賴時提出5品質(zhì)相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)類部品檢查法限度樣本的承認(rèn)皮紋?光澤?顏色的承認(rèn)模具/工程準(zhǔn)備前原則上在初次號試前或者同質(zhì)量管理部門調(diào)整（部品檢查法）決定尺寸、外觀、機能等部品特性的檢查方法和頻度。（限度?皮紋等的承認(rèn)）其他方法難以規(guī)定外觀/官能的限度樣本時使用實物來規(guī)定廣汽豐田質(zhì)量管理部門限度樣本由供應(yīng)商和廣汽豐田質(zhì)量管理部門承認(rèn)，進(jìn)行管理圖紙上有規(guī)定加皮紋時，皮紋需得到廣汽豐田質(zhì)量管理部門承認(rèn)涂料供應(yīng)商進(jìn)行顏色調(diào)整，皮紋顏色的確認(rèn)需要根據(jù)廣汽豐田指示另外制作評價計劃6包裝式樣書初次號試品交貨前包裝樣式由廣汽豐田同供應(yīng)商決定廣汽豐田生管部7號試/量產(chǎn)試作供應(yīng)商號試/量產(chǎn)試作計劃○○○L試作結(jié)果狀況報告書設(shè)變落實確認(rèn)初次號試－量確部品 每次交貨部品滿足圖紙及部品檢查法且確保有工程能力確認(rèn)單位時間的良品數(shù)（生產(chǎn)能力）是否與計劃相同確認(rèn)必要的設(shè)變已經(jīng)落實廣汽豐田采購部品/質(zhì)量管理部門廣汽豐田生產(chǎn)管理部門對于明確的課題，建立對策計劃，在下次試作之前解決。不滿足圖紙精度時必須要聯(lián)絡(luò)廣汽豐田質(zhì)量管理部門各號試階段必須確認(rèn)設(shè)變編入狀況并向廣汽豐田質(zhì)量管理部提交設(shè)變編入清單8部品評價初品測定結(jié)果報告書信賴性?耐久性評價結(jié)果一覽初品確認(rèn)、各CF階段、初次號試－量確部品 每次交貨（作成）初次號試前（實施）號試試作后 ～量確前確認(rèn)部品檢查法項目的精度/性能確認(rèn)試作品的評價結(jié)果確認(rèn)號試品（正規(guī)工程品）的性能廣汽豐田質(zhì)量管理部門調(diào)查有無含有SOC（環(huán)境負(fù)荷物質(zhì)），拿到書面報告書不滿足圖紙精度時一定聯(lián)絡(luò)廣汽豐田質(zhì)量管理部門對于明確的課題，建立對策計劃，在下次試作之前解決。9工程確認(rèn)部品及保證體制的確認(rèn)一次號試前（正規(guī)工程整備完）量產(chǎn)試作～號口開始前確認(rèn)工程/保證體制滿足豐田要件廣汽豐田質(zhì)量管理部門使用量產(chǎn)工程確認(rèn)結(jié)果報告書，在正規(guī)工程整備完畢后可開展確認(rèn)，并要求在號口開始前滿足廣汽豐田要求。必要時，廣汽豐田質(zhì)量管理部門共同確認(rèn)。10初期管理計劃號口開始時實施特別檢查管理體制，體制需提交GTMC并得到承認(rèn)號口生產(chǎn)開始前明確號口生產(chǎn)開始后的品質(zhì)管理計劃廣汽豐田質(zhì)量管理部門為了確保初品品質(zhì)和工序的早期穩(wěn)定，在號口開始時實施特別檢查管理。11作業(yè)訓(xùn)練標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)日常管理異常處置號試/ 量產(chǎn)試作前育成有遵守制度的意識的、有知識、有技能的作業(yè)者廣汽豐田質(zhì)量管理部門第四章 設(shè)計開發(fā)階段41圖紙檢討活動目 的：制造優(yōu)良品質(zhì)的部品，必須要確保制造要件?品質(zhì)要點均無遺漏地反映到圖紙上，因此,作為部品生產(chǎn)者的供應(yīng)商有必要參與到圖紙的檢討中。為了確保不影響量產(chǎn)并制造優(yōu)良品質(zhì)的部品，開發(fā)階段必須做到未然防止和過往問題再發(fā)防止、切實確保制造要件毫無遺漏編入到圖紙并明確指示品質(zhì)要求，這些內(nèi)容必須在開發(fā)階段進(jìn)行確認(rèn)。作為部品生產(chǎn)者的供應(yīng)商有必要參與到圖紙檢討中。 本節(jié)的說明內(nèi)容與品質(zhì)保證計劃制訂密切相關(guān)。適用范圍：適用于全部新設(shè)品番的部品和其構(gòu)成部品。說 明： 為了先行檢討，在構(gòu)造計劃圖與試做圖之間作成的圖紙 用番線（通常為100mm間距）表示部品形狀大小的圖紙 在設(shè)計開發(fā)階段，設(shè)計與后工程的生技部門、制造部門、供應(yīng)商等一起就圖紙上的問題（構(gòu)造成立性、信賴性、耐久性、組裝性、品質(zhì)、成本、生產(chǎn)性）進(jìn)行指摘并檢討對策，同時檢討后工程要望如何反映到圖紙。供應(yīng)商實施事項,TMC設(shè)計會設(shè)定SE圖檢討(正式出圖前5～6個月)及現(xiàn)圖檢討(正式出圖前2～3個月)兩個階段,召集相關(guān)部門,對圖紙不完備的地方進(jìn)行檢討,提高圖紙完成度,確保必要的制造要件均已反映至圖紙上. 對象部品 ＝ 根據(jù)新規(guī)性重要度，由設(shè)計綜合考慮相關(guān)部門的意見進(jìn)行選定 主推部門 ＝ TMC設(shè)計 相關(guān)部門 ＝ 廣汽豐田研發(fā)中心廣汽豐田質(zhì)量部供應(yīng)商等(1).通過落實過往不良的對策實現(xiàn)再發(fā)防止 :過往不良及其對策要有完整的記錄 在進(jìn)行圖紙檢討時,要確保記錄上的每一點對策都有落實） 平常要徹底調(diào)查不良原因，明確需要橫展到新車型的對策，蓄積成圖紙反饋一覽表。(2)過往蓄積的知識經(jīng)驗落實到圖紙事項實現(xiàn)未然防止平素在對部品特性把握的基礎(chǔ)上，整理出確保部品品質(zhì)的知識經(jīng)驗一覽表（checksheet）圖紙檢討時，對照圖紙確認(rèn)并確保落實到圖紙。【參考】檢討以下項目組裝構(gòu)造間隙段差設(shè)定考慮了公差的品質(zhì)及組裝性判斷設(shè)計希望公差是否考慮了工程能力能否滿足留用其他車型構(gòu)造時，確認(rèn)其他車的狀況會不會有漏水、異音問題模具構(gòu)造的成立性(3)通過DRBFM(Des