【正文】 段品質不良問題的調查/解析對應工程變更/設計變更不良錄入、異議申請等管理承認依賴，確認部品改修結果承認修正的「○Ｇ部品檢查法」實施定期工程監(jiān)查；確認部品SDS等協(xié)助調查/解析品質不良協(xié)助對應工程變更/設計變更記錄不良，填寫異議申請意見根據整車品質，提出部品改修依賴對應品質不良，改善對應工程變更/設計變更提出異議申請按依賴實施部品改修修正「○Ｇ部品檢查法」對應工程監(jiān)查；提交SDS根據上述內容，作為廣汽豐田的供應商，在生產準備階段以及號口階段，應該以“正寸目標打造品質”為基本思想，對○Ｇ部品進行管理。 ○Ｇ部品改修流程 改修注意事項（1）實施原則：改修是指為了提高車身、整車的品質，廣汽豐田相關部門向供應商發(fā)行依賴/聯(lián)絡，對○Ｇ部品的規(guī)格或精度進行特別變更、改修（調整）的工作。不管是否發(fā)生費用，均應該得到廣汽豐田質量管理部的承認，方可實施。未經廣汽豐田質量管理部承認的改修，若引起整車品質不良，由供應商承擔責任。（2）前提條件：①需改修的○Ｇ部品應滿足「○Ｇ部品檢查法」(附件一)的品質要求；②工程能力需滿足廣汽豐田質量管理部的目標值。若不符合上述條件，則供應商不可對部品進行改修，必須優(yōu)先改善、提高部品品質，在滿足品質要求的基礎上方可實施改修。（3）聯(lián)絡方式：廣汽豐田拜托供應商改修○Ｇ部品時，一般以依賴書、聯(lián)絡函等方式提出。但為了確認○Ｇ部品對整車品質是否有影響，廣汽豐田相關部門有可能委托供應商提供小批量特別制作的測試品，此時，供應商可根據自身生產情況協(xié)助對應。但不管是否有發(fā)行正式的依賴書/聯(lián)絡函，供應商均應該及時與廣汽豐田質量管理部聯(lián)絡，進行詳細內容的確認。（4）實施過程：廣汽豐田將適時跟進○Ｇ部品的改修情況，必要時需實施現地確認。如果在改修過程中遇到任何疑問，供應商可及時與廣汽豐田質量管理部聯(lián)絡。（5）結果確認及后續(xù)事項：○Ｇ部品改修完畢后，需進行批量裝車測試，待廣汽豐田質量管理部及相關部門確認改修效果滿足要求后，才可正式批量生產、納入。同時，供應商應提交修正后的「○Ｇ部品檢查法」，以便承認。對實施了規(guī)格變更或精度改修（調整）的○Ｇ部品，仍需以“正寸目標打造品質”為基本思想，按變更后的部品精度管理規(guī)格進行管理、維持。（附件一）第三章 品質策劃階段目 的： 新部品的生產準備活動推進過程中，在明確部品設計?生產中的新規(guī)性?變更點后討論活動內容是非常重要的。有必要在計劃階段進行明確，充分討論活動內容的穩(wěn)妥性。適用范圍： 適用所有的新設品番部品和其構成部品。說 明： 1．安全/排放/法規(guī)相關的特性的確認（1）圖紙上有無指示安全特性（▽S）、排放特性（▽E）、法規(guī)特性（▽R）？（2）同（1）相關的工程在2?3級供應商實施時，明示出供應商?工程？2.新規(guī)性?變化點的確認（1）供應商的制造工廠是第一次給廣汽豐田納貨嗎？（含新規(guī)供應商）（2）同種部品的納入是第一次嗎？（3）設計上有新機構?新技術嗎？（4）同類部品有采用新規(guī)材料嗎？（5）有采用新規(guī)生產技術嗎？（含確認油脂類[加工油、洗凈液、防銹油等]的變更）（6）新規(guī)工廠?新規(guī)生產線的設置或者制造工廠是第一次生產同類部品嗎？（7）有新規(guī)采用的2?3級供應商嗎？（8）有物流（包裝仕樣、運送方法、庫存方法[社內、社外]等）的變更、新規(guī)采用嗎？3.部品的商流：是Pass Through部品嗎？Pass Through在1級供應商是不進行加工的，所以在1級供應商沒有確認品質的機會，所以對1級供應商來說在2級供應商處的保證要點非常重要。但1級供應商可以進行一定程度的檢查作出流出防止對策。參照【26章：2級?3級以下的供應商的品質保證】4.特殊工程的確認 參照【52（7）:特殊工程的品質保證】（1）部品制造過程中是否含以下特殊工程？焊接、熱處理、樹脂熔接、橡膠加硫、電子部品接合（焊錫）（2）有無特殊工程相關的新規(guī)性?變化點？（基于上述2的觀點）（3）針對特殊工程，明確重點確認管理清單供應商的實施事項：1.新規(guī)車型由采購部門向供應商展開“重要度?新規(guī)性確認列表”。供應商基于上述說明的1～4確認重要度?新規(guī)性進行回答。2.列表中屬于符合的項目，明確內容并給出回答。3.符合的項目中有包含特殊工程的話，按照【52（7）章：特殊工程的品質保證】實施點檢。廣汽豐田將根據供應商的回答內容，實施確認并在其中選定廣汽豐田重點管理部品，與供應商協(xié)調生準階段的活動內容。 32 品質保證計劃書的作成目 的:供應商生產準備相關的實施事項明確在品質保證計劃書中。根據廣汽豐田的生產大日程，制定確保部品能夠順利進入量產的計劃。品質保證計劃是為了制造出良品而制定的有關品質和制造的綜合計劃，包含主要實施項目責任部門日程。供應商的品質打造交貨期數量確保等所有業(yè)務要按照計劃執(zhí)行。適用范圍: 適用于所有新設的部品和構成部品。供應商的實施事項:1. 原則上，供應商要在“豐田圖”出圖后一個月以內，“承認圖”在外設申請發(fā)行后一個月以內作成品質保證計劃書。根據具體情況，也有廣汽豐田品質管理部門提前依賴制作的情況。制作時要基于【31章：部品管理特性的明確化】，確認部品的重要度?新規(guī)性，編制品質保證計劃。品質保證計劃書僅作為標準模板，具體內容可根據各供應商實際工程特點進行追加。計劃的提出檢討按照廣汽豐田質量管理部門的指示進行。關于廣汽豐田的大日程、車型項目的推進方法，會通過各車型項目的供應商聯(lián)絡會等進行說明。2. 品質保證計劃是指要對為滿足圖紙指示內容、檢查法的品質要求特性，毫無遺漏的實施【第5章：工程整備階段】、【第6章：號試階段】、【71：號口初期的品質管理】等各項必要活動事前制定的計劃。主要實施事項在下一頁中進行說明。各項目的詳細參照本手冊各相關章節(jié)。作為參考本手冊中添附了品質保證計劃書，如果供應商自用的資料格式能夠包含其中同樣的項目，也可以使用自己的表格代替。3. 生準活動中要按照計劃對實際推進狀況進行跟進，確保沒有問題。品質保證計劃的主要實施項目（按照時間順序重新排序）NO活動項目時期目的聯(lián)絡方式/情報源備注1.廣汽豐田生產大日程的確認【確認項目】?號試用部品的交貨日期?量確用部品的交貨日期?號口生產的開始日期（SOP）等供應商生準大日程的作成：2級供應商要在[廣汽豐田生產大日程]中追加[1級供應商生準大日程] 廣汽豐田相關管理部門通過供應商聯(lián)絡會等說明大日程，交貨日期日后聯(lián)絡。供應商聯(lián)絡會后，1級供應商發(fā)行。在號口開始前，明確廣汽豐田的生準步驟明確1級供應商的生產試作日期廣汽豐田作成供應商生準大日程時，要求明確同計劃各個個階段之間的關聯(lián)?！纠繒r期―――――→GTMC 號試 量確 SOP1級 號試 量確 SOP2級 號試 量確 SOP2.技術情報 RDDP/正式圖的出圖確認 技術指示書（TIS）確認明確豐田必要的尺寸/性能/設計變更等TMC技術部門RDDP：要求供應商進行部品設計及圖紙作成時，由TMC技術部門發(fā)行3.工程檢討[情報收集]討論重要度?新規(guī)性落實過去不良的再發(fā)防止方法（立案）初次號試前（修正）初次號試?量確各部品試作階段討論工程設置，確保滿足品質要求，且有足夠的生產能力廣汽豐田質量管理部門/采購部門分析收集的情報，將結果反饋到工程內號試品交貨前，供應商實施生產試作，將發(fā)生的問題點對策反饋到工程/標準類中；并整理不良問題點清單，進行全綠化管理[工程整備]討論生產能力夾具?設備討論/準備布局圖的討論人員的討論C/F、檢具討論/準備廣汽豐田采購部門質量管理部門【工程管理工具】工程流程圖QC工程表工程FMEA ,DRBFM流出防止確認表特殊工程確認表廣汽豐田質量管理部門【標準類】作業(yè)要領書異常處理規(guī)定品質確認標準設備日常管理要領4.2級?3級及以下的供應商的品質保證計劃初次號試前為了確保2級?3級及以下的供應商的部品品質要求有明確計劃廣汽豐田質量管理部門廣汽豐田質量管理部門有依賴時提出5品質相關的標準類部品檢查法限度樣本的承認皮紋?光澤?顏色的承認模具/工程準備前原則上在初次號試前或者同質量管理部門調整（部品檢查法）決定尺寸、外觀、機能等部品特性的檢查方法和頻度。（限度?皮紋等的承認）其他方法難以規(guī)定外觀/官能的限度樣本時使用實物來規(guī)定廣汽豐田質量管理部門限度樣本由供應商和廣汽豐田質量管理部門承認，進行管理圖紙上有規(guī)定加皮紋時，皮紋需得到廣汽豐田質量管理部門承認涂料供應商進行顏色調整，皮紋顏色的確認需要根據廣汽豐田指示另外制作評價計劃6包裝式樣書初次號試品交貨前包裝樣式由廣汽豐田同供應商決定廣汽豐田生管部7號試/量產試作供應商號試/量產試作計劃○○○L試作結果狀況報告書設變落實確認初次號試－量確部品 每次交貨部品滿足圖紙及部品檢查法且確保有工程能力確認單位時間的良品數（生產能力）是否與計劃相同確認必要的設變已經落實廣汽豐田采購部品/質量管理部門廣汽豐田生產管理部門對于明確的課題，建立對策計劃，在下次試作之前解決。不滿足圖紙精度時必須要聯(lián)絡廣汽豐田質量管理部門各號試階段必須確認設變編入狀況并向廣汽豐田質量管理部提交設變編入清單8部品評價初品測定結果報告書信賴性?耐久性評價結果一覽初品確認、各CF階段、初次號試－量確部品 每次交貨（作成）初次號試前（實施）號試試作后 ～量確前確認部品檢查法項目的精度/性能確認試作品的評價結果確認號試品（正規(guī)工程品）的性能廣汽豐田質量管理部門調查有無含有SOC（環(huán)境負荷物質），拿到書面報告書不滿足圖紙精度時一定聯(lián)絡廣汽豐田質量管理部門對于明確的課題，建立對策計劃，在下次試作之前解決。9工程確認部品及保證體制的確認一次號試前（正規(guī)工程整備完）量產試作～號口開始前確認工程/保證體制滿足豐田要件廣汽豐田質量管理部門使用量產工程確認結果報告書，在正規(guī)工程整備完畢后可開展確認，并要求在號口開始前滿足廣汽豐田要求。必要時，廣汽豐田質量管理部門共同確認。10初期管理計劃號口開始時實施特別檢查管理體制，體制需提交GTMC并得到承認號口生產開始前明確號口生產開始后的品質管理計劃廣汽豐田質量管理部門為了確保初品品質和工序的早期穩(wěn)定，在號口開始時實施特別檢查管理。11作業(yè)訓練標準作業(yè)日常管理異常處置號試/ 量產試作前育成有遵守制度的意識的、有知識、有技能的作業(yè)者廣汽豐田質量管理部門第四章 設計開發(fā)階段41圖紙檢討活動目 的：制造優(yōu)良品質的部品，必須要確保制造要件?品質要點均無遺漏地反映到圖紙上，因此,作為部品生產者的供應商有必要參與到圖紙的檢討中。為了確保不影響量產并制造優(yōu)良品質的部品，開發(fā)階段必須做到未然防止和過往問題再發(fā)防止、切實確保制造要件毫無遺漏編入到圖紙并明確指示品質要求，這些內容必須在開發(fā)階段進行確認。作為部品生產者的供應商有必要參與到圖紙檢討中。 本節(jié)的說明內容與品質保證計劃制訂密切相關。適用范圍：適用于全部新設品番的部品和其構成部品。說 明： 為了先行檢討，在構造計劃圖與試做圖之間作成的圖紙 用番線（通常為100mm間距）表示部品形狀大小的圖紙 在設計開發(fā)階段，設計與后工程的生技部門、制造部門、供應商等一起就圖紙上的問題（構造成立性、信賴性、耐久性、組裝性、品質、成本、生產性）進行指摘并檢討對策，同時檢討后工程要望如何反映到圖紙。供應商實施事項,TMC設計會設定SE圖檢討(正式出圖前5～6個月)及現圖檢討(正式出圖前2～3個月)兩個階段,召集相關部門,對圖紙不完備的地方進行檢討,提高圖紙完成度,確保必要的制造要件均已反映至圖紙上. 對象部品 ＝ 根據新規(guī)性重要度，由設計綜合考慮相關部門的意見進行選定 主推部門 ＝ TMC設計 相關部門 ＝ 廣汽豐田研發(fā)中心廣汽豐田質量部供應商等(1).通過落實過往不良的對策實現再發(fā)防止 :過往不良及其對策要有完整的記錄 在進行圖紙檢討時,要確保記錄上的每一點對策都有落實） 平常要徹底調查不良原因，明確需要橫展到新車型的對策，蓄積成圖紙反饋一覽表。(2)過往蓄積的知識經驗落實到圖紙事項實現未然防止平素在對部品特性把握的基礎上，整理出確保部品品質的知識經驗一覽表（checksheet）圖紙檢討時，對照圖紙確認并確保落實到圖紙。【參考】檢討以下項目組裝構造間隙段差設定考慮了公差的品質及組裝性判斷設計希望公差是否考慮了工程能力能否滿足留用其他車型構造時，確認其他車的狀況會不會有漏水、異音問題模具構造的成立性(3)通過DRBFM(Des