6集團內(nèi)控及業(yè)務(wù)流程詳細案例(doc86頁)-副本-資料下載頁
2025-06-05 18:01本頁面
【正文】 .....................77 配送銷售業(yè)務(wù)流程描述 .................................................................................................782 附件（流程圖編制說明） ............................................................................................................................79 目的 ....................................................................................................................................................79 方法 ....................................................................................................................................................79 要求 ....................................................................................................................................................79 KL 營銷公司業(yè)務(wù)流程圖常用符號說明 .........................................................................................803 KL 營銷 ERP 系統(tǒng)項目業(yè)務(wù)流程確認 ........................................................................................................81 說明： ................................................................................................................................................81 雙方項目組簽字確認 ........................................................................................................................81 1 KL 營銷分公司業(yè)務(wù)流程圖 業(yè)務(wù)流程圖編號：1 業(yè)務(wù)名稱：營銷分公司總體功能圖 功能域：采購管理 編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期營銷分公司總體業(yè)務(wù)流程圖采購業(yè)務(wù)（）銷售業(yè)務(wù)（）倉存業(yè)務(wù)（調(diào)撥、換貨）（）其他業(yè)務(wù)處理（） 采購業(yè)務(wù)流程 業(yè)務(wù)流程圖編號： 業(yè)務(wù)名稱：采購系統(tǒng)功能圖 功能域：采購管理 編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期商品采購業(yè)務(wù)流程（）采購?fù)素浱幚順I(yè)務(wù)流程（）采購業(yè)務(wù)流程圖當(dāng)月退發(fā)票方式采購?fù)素洠?）跨月退發(fā)票方式采購?fù)素洠?）退貨證明單方式采購?fù)素洠?） 采購業(yè)務(wù)流程 發(fā)中轉(zhuǎn)倉采購業(yè)務(wù)流程圖 業(yè)務(wù)流程圖編號： 業(yè)務(wù)名稱：直發(fā)中轉(zhuǎn)倉采購業(yè)務(wù) 功能域：采購管理 編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期直發(fā)中轉(zhuǎn)倉采購開始填送貨單實收數(shù)開手工入倉單驗收入庫物流專員 倉管員物流專員 倉管員發(fā)貨開送貨單營銷總部分公司總部發(fā)貨反饋表1231啟下頁 采購收貨單發(fā)票錄入憑證處理核 銷結(jié) 束物流專員財務(wù)部財務(wù)科財務(wù)科財務(wù)科收貨匯總表（暫估入庫明細表 ）物流專員4576988承上頁銷售發(fā)票 直發(fā)中轉(zhuǎn)倉采購業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程編號： 業(yè)務(wù)名稱：直發(fā)中轉(zhuǎn)倉采購業(yè)務(wù)編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期序號 處 理 說 明 責(zé)任單位 責(zé)任人 ① 營銷總部開單（送貨單）發(fā)貨，并將發(fā)貨發(fā)饋表送分公司物流管理員 營銷總部 ② 分公司倉庫到貨驗收，根據(jù)實收數(shù)開手工入庫單，登記倉庫實物帳 物流專員 倉管員 ③ 物流專員根據(jù)發(fā)貨反饋表與倉管員進行到貨核實 物流專員 ④ 物流專員確認倉庫收貨后，根據(jù)倉庫手入庫單在 ERP 系統(tǒng)中錄入 物流專員 采購收貨單 ⑤ 物流專員按規(guī)定時間統(tǒng)計收貨匯總表（ ERP 采購管理暫估入庫明細表） ，物流專員 并附原件上報營銷財務(wù)部 ⑥ 營銷財務(wù)部根據(jù)分公司傳回的收貨統(tǒng)計表及原件開發(fā)票 營銷總部 ⑦ 分公司收到營部總部采購發(fā)票后在 E
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