【正文】 含特殊工序的控制：根據本工程特點，確定以下幾道工序為關鍵工序：寧西鐵路跨線橋施工、橋南立交主線橋及現澆梁施工、路基高邊坡開挖施工。a、在進入關鍵工序之前，由工項目經理部總工制訂詳細作業(yè)指導書，并逐項落實。b、審查人員資質。驗明特殊工種上崗證書，不合格的一律不許上崗。c、審核進場機具的驗收記錄。d、審核原材料、半成品材料證明。e、組織現場技術員進行作業(yè)指導書面交底，并由技術員向各業(yè)班組進行技術安全交底。f、檢查施工環(huán)境符合安全防護措施，確保施工安全。關鍵工序施工過程中，由現場技術員、現場技術員及安質部人員實行層層把關，跟蹤監(jiān)督。6）技術交底：施工準備階段的技術交底a、項目總工、工程部，合同部、監(jiān)理在項目施工前進行圖紙會審工作并做好記錄。b、工程部長、安質部長應及時掌握設計圖紙和施工動態(tài)情況，隨時做到必中有底，并及時與現場技術人員交流溝通。施工過程的技術交底a、資料員負責技術資料的存檔。b、主管工程師編制技術交底書，由工程部長和總工復核，現場技術主管向作業(yè)班組進行技術交底，每道工序施工前，現場技術主管應向施工班組進行技術交底，確保交底每一位操作者。c、所有技術交底均以正式表格記錄。7）測量控制a、經理部測量組負責本項目的測量定位，現場技術員負責復測，經復測無誤后報監(jiān)理工程師批準，經測量監(jiān)理工程師等復測完全合格后，方可采用。b、根據本工程實際情況，確定以下項目測量成果復測項目。a、標高b、中線c、全線測量控制網的定期復測8）施工設備控制a、由機械隊長負責現場施工機械設備動態(tài)和靜態(tài)的控制。加強機械設備的管理、維修、保養(yǎng)工作，確保其合理使用、安全運行。b、建立本項目機械設備操作人員的技術培訓制度、崗位責任制度、安全操作制度。c、機械隊長建立機械設備臺帳，并保存有效復印件。d、主要機械設備進場后，由項目部副經理安質部工程部主要負責人進行驗證，并予以標識。e、機械設備的保養(yǎng)與修理必須貫徹“養(yǎng)、修并重，預防為主”的方針。f、投入施工的機械設備應保證狀態(tài)良好。機械設備操作人員應作好設備運行記錄。g、機械設備的操作人員必須經過技術培訓，必須遵守操作規(guī)程，專用設備必須定機、定人、定崗位。h、機械設備租賃、報廢按相應程序辦理。、檢驗和試驗保證試驗室資質、儀器設備可以滿足本項目試驗能力的需要。1）進貨檢驗和試驗a、保管人員對工地所進每批材料（產品）的規(guī)格、數量、外觀以及合格證書等單據進行核查，核查無誤后，填寫《材料（產品）到貨簽收單》。b、試驗人員收到材料保管人員的《材料（產品）到貨簽收單》后，報請監(jiān)理工程師，一同到存貨現場按照試驗規(guī)程的有關要求取樣并對樣品做好標識后，送試驗室進行檢驗。c、要求的試驗項目，依據試驗規(guī)定的試驗方法進行試驗或化驗，并填寫《材料（產品）檢、試驗報告單》一式二份，報試驗監(jiān)理工程師審批后。d、對經檢驗合格并取得監(jiān)理工程師簽字認可的工程材料，由試驗室會同材料保管員作好標識，并按指定的地域存放。e、不合格分為材料不合格和工序成果不合格。f、未經檢驗和試驗的結構鋼材等重要材料，不得投入使用，不允許緊急放行。2）過程檢驗和試驗a、各施工組的施工人員和現場技術主管技按照施工過程控制程序的要求和《施工與驗收規(guī)范》的有關規(guī)定,對施工過程中的各道工序和各項隱藏工程、各分項、分部工程進行自檢。b、經自檢各項技術指標合格后，由現場技術主管自檢，自檢合格后報質檢工程師復檢，復檢合格后填寫《工程質量檢查記錄表》報請監(jiān)理工程師檢檢驗或驗收合格簽字確認后，方可進入下一道工序。c、施工過程經檢驗或驗收合格，并未得到監(jiān)理工程師簽字認可前，不得進入下一道工序。3）最終檢驗和試驗a、工程項目在按合同規(guī)定和設計圖紙要求全部施工完畢、隱蔽工程、分項、分部、單位工程驗收全部合格后，由項目總工按照《施工與驗收規(guī)范》的規(guī)定組織工程技術人員整理所需資料，對合同規(guī)定的工程項目進行內部驗收，并編寫內部驗收報告。b、經內部驗收合格、竣工資料準備齊全后，報請業(yè)主或其代表約期進行驗收，并辦理規(guī)定的驗收手續(xù)，雙方在驗收書上簽字蓋章。c、對內部驗收和業(yè)主驗收中發(fā)現的不合格項目，必須返工直至驗收合格為止。4）檢驗和試驗記錄a、檢驗和試驗記錄應由檢驗和試驗人員填寫，合同有規(guī)定的施工項目技術負責人還應簽字確認。b、檢驗和試驗記錄原始文件由試驗室保存。、檢驗和試驗設備的控制1）試驗室負責本項目檢驗和試驗設備的控制管理，按檢驗、測量、試驗三種分類建立臺帳。2）校準的檢驗、測量和試驗設備由各負責人統(tǒng)一標識，標識采用有資質的檢定單位所發(fā)的合格使用證，標識應放在顯眼地方，同時要防止標識污染和脫落。3）各使用人在使用過程要善觀察，嚴格按照操作規(guī)程，防止因使用和調整不當而使設備校準失效。4）停用設備應有明顯標識，報廢設備應從現場撤離。、檢驗和試驗狀態(tài)的控制1）檢驗和試驗狀態(tài)有：待檢、檢驗合格、檢驗不合格、檢驗結果待定等四種。2）對檢驗和試驗狀態(tài)應有標識，保證規(guī)定的檢驗和試驗項目不漏檢、不遲檢；保證未經檢驗合格的原材料不使用，未經檢驗合格的工序不轉移。3）原材料檢驗試驗狀態(tài)由項目部試驗人員負責標識，狀態(tài)標識反映在標識牌上，與產品一起標識。4）工序成果檢驗、試驗狀態(tài)工程部專業(yè)工程師、安質部人員層層把關控制，合格以后報監(jiān)理工程師簽證認可后，方可進入下道工序，否則不得進入下道工序。5）根據情況、狀態(tài)發(fā)生改變時，標識及時更換，保證標識的準確和清晰，如標識不清或涂改，及時查找有關記錄，予以標識。、不合格品的控制1）本項目施工不合格包括工序成果不合格及材料不合格。2）對本項目施工中發(fā)生的工序成果不合格，應及時進行標識隔離，按標識通知評審處置驗證的程序進行處理，經安質部員檢驗合格后，才能轉入下道工序。3）施工中發(fā)生的材料不合格，及時通知有關部門進行評審處置，如同一家供貨單位連續(xù)兩次出現不合格，取消其供方資格。4）如發(fā)生嚴重不合格（力學、物理性能等），由質檢部、試驗室有關人員參與，實施一票否決權。、糾正和預防措施的控制1）安質部負責糾正和預防措施的制訂和組織實施。2）項目總工根據工程特點，過程和質量體系運行中的不合格狀態(tài)進行分析研究，找出實際和潛在的不合格原因，會同安質部制訂糾正和預防措施。3）對項目部內部質量審核中開出的不合格報告，由安質部負責人組織有關部門對不合格事實制訂糾正措施并進行實施。、搬運、貯存、防護和交付1）本項目進行搬運及貯存的物資有：鋼材、水泥、砂、石及工程設備等。2）露天存放的物資按品種規(guī)格分類存放，要做到防雨、防潮。入庫物資要認真檢查做好記錄，妥善保管，做到“三防”，即防火、防雨、防變質，以確保質量。3）貴重儀器、高精度構件應妥善包裝，要防撞、防震、防潮。4）物資部應建立物資保管臺帳，定期對入庫物資進行庫存情況檢查，做到心中有數。5）根據不同材料，物資部制訂切實可行的防護措施（如隔離、防潮、防火、防擠壓等），以防損環(huán)和變質。6）項目總工應負責對各現場操作人員進行技術交底，制訂成品保護措施，對易損壞的成品要設明顯標識，質檢中及時監(jiān)督、檢查，發(fā)生問題，及時解決。7）工程竣工交付按國家規(guī)定的驗收辦法執(zhí)行。、質量記錄的控制1）項目部資料員負責質量記錄的控制，對質量記錄進行標識，收集編目、存貯、防護、借閱、處理和歸檔，并制訂項目部質量記錄一覽表。2）質量記錄要求數據準確、完整、真實、字跡工整、不得涂改，但允許按規(guī)定劃改。3）現場技術員在生產過程的質量活動中按各自的職責、崗位和相應的控制程序要求，填寫質量記錄。4）質量記錄的借閱、增減、更改、保存按有關程序辦理。5）質量記錄的控制范圍。a、公司程序文件中所要求的質量記錄。b、證明工程質量符合規(guī)范要求的質量記錄。d、工程質量保證資料。e、工程施工技術管理資料。f、工程質量檢驗評定資料。、培訓1）由總工具體負責職工培訓管理工作，擬定工程建設期間年度培訓計劃，確保所有與質量相關人員均獲得必須的知識和技能，滿足崗位要求。2）所有勞務人員必須掛牌上崗；特殊工種人員（如電焊工、電工、吊車司機、司機等）必須持證上崗。3）經理部應建立《個人培訓檔案》，檔案記錄必須詳細、真實。（4）安質部負責本項目的安全知識教育。項目經理是本項目的第一安全責任人。、服務1）對工程施工過程中業(yè)主提出的要求，經理部按有關合同規(guī)定滿足業(yè)主的需要。2）工程交工驗收后，項目部負責組織有關人員在合同規(guī)定的責任期內，對工程進行回訪、返修，并做好服務記錄。3）工程保修根據國家規(guī)定，本工程交付業(yè)主使用后，在規(guī)定期限內因工程質量造成的質量缺陷和質量事故由項目部負責保修，對非工程質量造成的問題，經理部應盡可能為業(yè)主提供滿意的服務。36質量保證體系圖質量領導小組原材料控制領導組質量教育領導組技術攻關領導組工藝施工領導組質量控制質量檢查質量措施質量工作體系質量宣傳教育各業(yè)務科室不定期檢查定期檢查內業(yè)資料管理測量放線控制片石砌筑控制砼灌注工藝控制鋼筋工藝控制模板工藝控制施工配合比控制原材料控制質量規(guī)章制度質量獎懲條例質量活動經費質量規(guī)章制度質量獎懲條例質量活動經費質檢員各班組長工班義務質檢員消除質量隱患提高預測預防能力提高質量意識獎懲競現實現質量優(yōu)1