【正文】 含特殊工序的控制：根據(jù)本工程特點(diǎn)，確定以下幾道工序?yàn)殛P(guān)鍵工序：寧西鐵路跨線橋施工、橋南立交主線橋及現(xiàn)澆梁施工、路基高邊坡開挖施工。a、在進(jìn)入關(guān)鍵工序之前，由工項(xiàng)目經(jīng)理部總工制訂詳細(xì)作業(yè)指導(dǎo)書，并逐項(xiàng)落實(shí)。b、審查人員資質(zhì)。驗(yàn)明特殊工種上崗證書，不合格的一律不許上崗。c、審核進(jìn)場機(jī)具的驗(yàn)收記錄。d、審核原材料、半成品材料證明。e、組織現(xiàn)場技術(shù)員進(jìn)行作業(yè)指導(dǎo)書面交底，并由技術(shù)員向各業(yè)班組進(jìn)行技術(shù)安全交底。f、檢查施工環(huán)境符合安全防護(hù)措施，確保施工安全。關(guān)鍵工序施工過程中，由現(xiàn)場技術(shù)員、現(xiàn)場技術(shù)員及安質(zhì)部人員實(shí)行層層把關(guān)，跟蹤監(jiān)督。6）技術(shù)交底：施工準(zhǔn)備階段的技術(shù)交底a、項(xiàng)目總工、工程部，合同部、監(jiān)理在項(xiàng)目施工前進(jìn)行圖紙會(huì)審工作并做好記錄。b、工程部長、安質(zhì)部長應(yīng)及時(shí)掌握設(shè)計(jì)圖紙和施工動(dòng)態(tài)情況，隨時(shí)做到必中有底，并及時(shí)與現(xiàn)場技術(shù)人員交流溝通。施工過程的技術(shù)交底a、資料員負(fù)責(zé)技術(shù)資料的存檔。b、主管工程師編制技術(shù)交底書，由工程部長和總工復(fù)核，現(xiàn)場技術(shù)主管向作業(yè)班組進(jìn)行技術(shù)交底，每道工序施工前，現(xiàn)場技術(shù)主管應(yīng)向施工班組進(jìn)行技術(shù)交底，確保交底每一位操作者。c、所有技術(shù)交底均以正式表格記錄。7）測量控制a、經(jīng)理部測量組負(fù)責(zé)本項(xiàng)目的測量定位，現(xiàn)場技術(shù)員負(fù)責(zé)復(fù)測，經(jīng)復(fù)測無誤后報(bào)監(jiān)理工程師批準(zhǔn)，經(jīng)測量監(jiān)理工程師等復(fù)測完全合格后，方可采用。b、根據(jù)本工程實(shí)際情況，確定以下項(xiàng)目測量成果復(fù)測項(xiàng)目。a、標(biāo)高b、中線c、全線測量控制網(wǎng)的定期復(fù)測8）施工設(shè)備控制a、由機(jī)械隊(duì)長負(fù)責(zé)現(xiàn)場施工機(jī)械設(shè)備動(dòng)態(tài)和靜態(tài)的控制。加強(qiáng)機(jī)械設(shè)備的管理、維修、保養(yǎng)工作，確保其合理使用、安全運(yùn)行。b、建立本項(xiàng)目機(jī)械設(shè)備操作人員的技術(shù)培訓(xùn)制度、崗位責(zé)任制度、安全操作制度。c、機(jī)械隊(duì)長建立機(jī)械設(shè)備臺(tái)帳，并保存有效復(fù)印件。d、主要機(jī)械設(shè)備進(jìn)場后，由項(xiàng)目部副經(jīng)理安質(zhì)部工程部主要負(fù)責(zé)人進(jìn)行驗(yàn)證，并予以標(biāo)識。e、機(jī)械設(shè)備的保養(yǎng)與修理必須貫徹“養(yǎng)、修并重，預(yù)防為主”的方針。f、投入施工的機(jī)械設(shè)備應(yīng)保證狀態(tài)良好。機(jī)械設(shè)備操作人員應(yīng)作好設(shè)備運(yùn)行記錄。g、機(jī)械設(shè)備的操作人員必須經(jīng)過技術(shù)培訓(xùn)，必須遵守操作規(guī)程，專用設(shè)備必須定機(jī)、定人、定崗位。h、機(jī)械設(shè)備租賃、報(bào)廢按相應(yīng)程序辦理。、檢驗(yàn)和試驗(yàn)保證試驗(yàn)室資質(zhì)、儀器設(shè)備可以滿足本項(xiàng)目試驗(yàn)?zāi)芰Φ男枰?）進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)a、保管人員對工地所進(jìn)每批材料（產(chǎn)品）的規(guī)格、數(shù)量、外觀以及合格證書等單據(jù)進(jìn)行核查，核查無誤后，填寫《材料（產(chǎn)品）到貨簽收單》。b、試驗(yàn)人員收到材料保管人員的《材料（產(chǎn)品）到貨簽收單》后，報(bào)請監(jiān)理工程師，一同到存貨現(xiàn)場按照試驗(yàn)規(guī)程的有關(guān)要求取樣并對樣品做好標(biāo)識后，送試驗(yàn)室進(jìn)行檢驗(yàn)。c、要求的試驗(yàn)項(xiàng)目，依據(jù)試驗(yàn)規(guī)定的試驗(yàn)方法進(jìn)行試驗(yàn)或化驗(yàn)，并填寫《材料（產(chǎn)品）檢、試驗(yàn)報(bào)告單》一式二份，報(bào)試驗(yàn)監(jiān)理工程師審批后。d、對經(jīng)檢驗(yàn)合格并取得監(jiān)理工程師簽字認(rèn)可的工程材料，由試驗(yàn)室會(huì)同材料保管員作好標(biāo)識，并按指定的地域存放。e、不合格分為材料不合格和工序成果不合格。f、未經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)的結(jié)構(gòu)鋼材等重要材料，不得投入使用，不允許緊急放行。2）過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)a、各施工組的施工人員和現(xiàn)場技術(shù)主管技按照施工過程控制程序的要求和《施工與驗(yàn)收規(guī)范》的有關(guān)規(guī)定,對施工過程中的各道工序和各項(xiàng)隱藏工程、各分項(xiàng)、分部工程進(jìn)行自檢。b、經(jīng)自檢各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)合格后，由現(xiàn)場技術(shù)主管自檢，自檢合格后報(bào)質(zhì)檢工程師復(fù)檢，復(fù)檢合格后填寫《工程質(zhì)量檢查記錄表》報(bào)請監(jiān)理工程師檢檢驗(yàn)或驗(yàn)收合格簽字確認(rèn)后，方可進(jìn)入下一道工序。c、施工過程經(jīng)檢驗(yàn)或驗(yàn)收合格，并未得到監(jiān)理工程師簽字認(rèn)可前，不得進(jìn)入下一道工序。3）最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)a、工程項(xiàng)目在按合同規(guī)定和設(shè)計(jì)圖紙要求全部施工完畢、隱蔽工程、分項(xiàng)、分部、單位工程驗(yàn)收全部合格后，由項(xiàng)目總工按照《施工與驗(yàn)收規(guī)范》的規(guī)定組織工程技術(shù)人員整理所需資料，對合同規(guī)定的工程項(xiàng)目進(jìn)行內(nèi)部驗(yàn)收，并編寫內(nèi)部驗(yàn)收報(bào)告。b、經(jīng)內(nèi)部驗(yàn)收合格、竣工資料準(zhǔn)備齊全后，報(bào)請業(yè)主或其代表約期進(jìn)行驗(yàn)收，并辦理規(guī)定的驗(yàn)收手續(xù)，雙方在驗(yàn)收書上簽字蓋章。c、對內(nèi)部驗(yàn)收和業(yè)主驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)目，必須返工直至驗(yàn)收合格為止。4）檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄a、檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄應(yīng)由檢驗(yàn)和試驗(yàn)人員填寫，合同有規(guī)定的施工項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人還應(yīng)簽字確認(rèn)。b、檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄原始文件由試驗(yàn)室保存。、檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備的控制1）試驗(yàn)室負(fù)責(zé)本項(xiàng)目檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備的控制管理，按檢驗(yàn)、測量、試驗(yàn)三種分類建立臺(tái)帳。2）校準(zhǔn)的檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備由各負(fù)責(zé)人統(tǒng)一標(biāo)識，標(biāo)識采用有資質(zhì)的檢定單位所發(fā)的合格使用證，標(biāo)識應(yīng)放在顯眼地方，同時(shí)要防止標(biāo)識污染和脫落。3）各使用人在使用過程要善觀察，嚴(yán)格按照操作規(guī)程，防止因使用和調(diào)整不當(dāng)而使設(shè)備校準(zhǔn)失效。4）停用設(shè)備應(yīng)有明顯標(biāo)識，報(bào)廢設(shè)備應(yīng)從現(xiàn)場撤離。、檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的控制1）檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)有：待檢、檢驗(yàn)合格、檢驗(yàn)不合格、檢驗(yàn)結(jié)果待定等四種。2）對檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)應(yīng)有標(biāo)識，保證規(guī)定的檢驗(yàn)和試驗(yàn)項(xiàng)目不漏檢、不遲檢；保證未經(jīng)檢驗(yàn)合格的原材料不使用，未經(jīng)檢驗(yàn)合格的工序不轉(zhuǎn)移。3）原材料檢驗(yàn)試驗(yàn)狀態(tài)由項(xiàng)目部試驗(yàn)人員負(fù)責(zé)標(biāo)識，狀態(tài)標(biāo)識反映在標(biāo)識牌上，與產(chǎn)品一起標(biāo)識。4）工序成果檢驗(yàn)、試驗(yàn)狀態(tài)工程部專業(yè)工程師、安質(zhì)部人員層層把關(guān)控制，合格以后報(bào)監(jiān)理工程師簽證認(rèn)可后，方可進(jìn)入下道工序，否則不得進(jìn)入下道工序。5）根據(jù)情況、狀態(tài)發(fā)生改變時(shí)，標(biāo)識及時(shí)更換，保證標(biāo)識的準(zhǔn)確和清晰，如標(biāo)識不清或涂改，及時(shí)查找有關(guān)記錄，予以標(biāo)識。、不合格品的控制1）本項(xiàng)目施工不合格包括工序成果不合格及材料不合格。2）對本項(xiàng)目施工中發(fā)生的工序成果不合格，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行標(biāo)識隔離，按標(biāo)識通知評審處置驗(yàn)證的程序進(jìn)行處理，經(jīng)安質(zhì)部員檢驗(yàn)合格后，才能轉(zhuǎn)入下道工序。3）施工中發(fā)生的材料不合格，及時(shí)通知有關(guān)部門進(jìn)行評審處置，如同一家供貨單位連續(xù)兩次出現(xiàn)不合格，取消其供方資格。4）如發(fā)生嚴(yán)重不合格（力學(xué)、物理性能等），由質(zhì)檢部、試驗(yàn)室有關(guān)人員參與，實(shí)施一票否決權(quán)。、糾正和預(yù)防措施的控制1）安質(zhì)部負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防措施的制訂和組織實(shí)施。2）項(xiàng)目總工根據(jù)工程特點(diǎn)，過程和質(zhì)量體系運(yùn)行中的不合格狀態(tài)進(jìn)行分析研究，找出實(shí)際和潛在的不合格原因，會(huì)同安質(zhì)部制訂糾正和預(yù)防措施。3）對項(xiàng)目部內(nèi)部質(zhì)量審核中開出的不合格報(bào)告，由安質(zhì)部負(fù)責(zé)人組織有關(guān)部門對不合格事實(shí)制訂糾正措施并進(jìn)行實(shí)施。、搬運(yùn)、貯存、防護(hù)和交付1）本項(xiàng)目進(jìn)行搬運(yùn)及貯存的物資有：鋼材、水泥、砂、石及工程設(shè)備等。2）露天存放的物資按品種規(guī)格分類存放，要做到防雨、防潮。入庫物資要認(rèn)真檢查做好記錄，妥善保管，做到“三防”，即防火、防雨、防變質(zhì)，以確保質(zhì)量。3）貴重儀器、高精度構(gòu)件應(yīng)妥善包裝，要防撞、防震、防潮。4）物資部應(yīng)建立物資保管臺(tái)帳，定期對入庫物資進(jìn)行庫存情況檢查，做到心中有數(shù)。5）根據(jù)不同材料，物資部制訂切實(shí)可行的防護(hù)措施（如隔離、防潮、防火、防擠壓等），以防損環(huán)和變質(zhì)。6）項(xiàng)目總工應(yīng)負(fù)責(zé)對各現(xiàn)場操作人員進(jìn)行技術(shù)交底，制訂成品保護(hù)措施，對易損壞的成品要設(shè)明顯標(biāo)識，質(zhì)檢中及時(shí)監(jiān)督、檢查，發(fā)生問題，及時(shí)解決。7）工程竣工交付按國家規(guī)定的驗(yàn)收辦法執(zhí)行。、質(zhì)量記錄的控制1）項(xiàng)目部資料員負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的控制，對質(zhì)量記錄進(jìn)行標(biāo)識，收集編目、存貯、防護(hù)、借閱、處理和歸檔，并制訂項(xiàng)目部質(zhì)量記錄一覽表。2）質(zhì)量記錄要求數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、完整、真實(shí)、字跡工整、不得涂改，但允許按規(guī)定劃改。3）現(xiàn)場技術(shù)員在生產(chǎn)過程的質(zhì)量活動(dòng)中按各自的職責(zé)、崗位和相應(yīng)的控制程序要求，填寫質(zhì)量記錄。4）質(zhì)量記錄的借閱、增減、更改、保存按有關(guān)程序辦理。5）質(zhì)量記錄的控制范圍。a、公司程序文件中所要求的質(zhì)量記錄。b、證明工程質(zhì)量符合規(guī)范要求的質(zhì)量記錄。d、工程質(zhì)量保證資料。e、工程施工技術(shù)管理資料。f、工程質(zhì)量檢驗(yàn)評定資料。、培訓(xùn)1）由總工具體負(fù)責(zé)職工培訓(xùn)管理工作，擬定工程建設(shè)期間年度培訓(xùn)計(jì)劃，確保所有與質(zhì)量相關(guān)人員均獲得必須的知識和技能，滿足崗位要求。2）所有勞務(wù)人員必須掛牌上崗；特殊工種人員（如電焊工、電工、吊車司機(jī)、司機(jī)等）必須持證上崗。3）經(jīng)理部應(yīng)建立《個(gè)人培訓(xùn)檔案》，檔案記錄必須詳細(xì)、真實(shí)。（4）安質(zhì)部負(fù)責(zé)本項(xiàng)目的安全知識教育。項(xiàng)目經(jīng)理是本項(xiàng)目的第一安全責(zé)任人。、服務(wù)1）對工程施工過程中業(yè)主提出的要求，經(jīng)理部按有關(guān)合同規(guī)定滿足業(yè)主的需要。2）工程交工驗(yàn)收后，項(xiàng)目部負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員在合同規(guī)定的責(zé)任期內(nèi)，對工程進(jìn)行回訪、返修，并做好服務(wù)記錄。3）工程保修根據(jù)國家規(guī)定，本工程交付業(yè)主使用后，在規(guī)定期限內(nèi)因工程質(zhì)量造成的質(zhì)量缺陷和質(zhì)量事故由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)保修，對非工程質(zhì)量造成的問題，經(jīng)理部應(yīng)盡可能為業(yè)主提供滿意的服務(wù)。36質(zhì)量保證體系圖質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)小組原材料控制領(lǐng)導(dǎo)組質(zhì)量教育領(lǐng)導(dǎo)組技術(shù)攻關(guān)領(lǐng)導(dǎo)組工藝施工領(lǐng)導(dǎo)組質(zhì)量控制質(zhì)量檢查質(zhì)量措施質(zhì)量工作體系質(zhì)量宣傳教育各業(yè)務(wù)科室不定期檢查定期檢查內(nèi)業(yè)資料管理測量放線控制片石砌筑控制砼灌注工藝控制鋼筋工藝控制模板工藝控制施工配合比控制原材料控制質(zhì)量規(guī)章制度質(zhì)量獎(jiǎng)懲條例質(zhì)量活動(dòng)經(jīng)費(fèi)質(zhì)量規(guī)章制度質(zhì)量獎(jiǎng)懲條例質(zhì)量活動(dòng)經(jīng)費(fèi)質(zhì)檢員各班組長工班義務(wù)質(zhì)檢員消除質(zhì)量隱患提高預(yù)測預(yù)防能力提高質(zhì)量意識獎(jiǎng)懲競現(xiàn)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量優(yōu)1