【導讀】的范圍、過程順序和相互作用。每個員工應盡的責任。本手冊從2020年12月10日起實施。有效運行，特任命XXX為本公司的管理者代表。其職責除履行原職責外，還應使其具有。c）確保在整個組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識。其工作,確保質(zhì)量管理體系的建立、實施、保持及持續(xù)改進。年5月經(jīng)廣元市利州區(qū)產(chǎn)權(quán)改革領(lǐng)導小組批準改制為XXXX建筑安裝有限責任公司。核，形成手冊報批稿，最后由總經(jīng)理審批手冊報批稿并簽署發(fā)布令予以發(fā)布。公室應組織有關(guān)部門對手冊進行定期評審，根據(jù)評審的結(jié)果，必要時應對手冊予以修訂，同時將評審的結(jié)果提交管理評審。手冊持有者應妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂抹。辦公室負責手冊管理的相關(guān)事宜并定期檢查各部門的手冊使用和執(zhí)行情況?？匚募?，本公司對其版本的有效性不作跟蹤。除上述特別說明，手冊的其他管理均執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。a）證實本公司具有穩(wěn)定地提供滿足顧客要求和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力。

　　

【正文】 或過程中有損傷、或有可能產(chǎn)生混淆時，應將標識 XXXX 建筑安裝有限責任公司質(zhì)量手冊 章節(jié)號： 標 題： 產(chǎn)品實現(xiàn) 版 號： B/0 頁 碼： 6/8 移置到每一個部分。 3 在 有可追溯性要求的場合（如緊急放行或例外放行、法律法規(guī)和設(shè)計文件有追溯性要求），應對每個 施工工序、分項 /分部工程進行唯一性標識 并加以記錄 ， 工程項目的 可追溯性要求 一般 可通過工程竣工資料進行追溯。 顧客財產(chǎn) 1 公司對顧客直接或委托第三方向公司提供的，屬于顧客所有的供本公司使用或構(gòu)成產(chǎn)品一部分的顧客財產(chǎn)，應進行識別、驗證、保護和維護。 2 市場部 在與顧客簽訂工程施工或承包合同時，應明確 商 定顧客財產(chǎn)的名稱、規(guī)格 型號 、數(shù)量、質(zhì)量要求、提供時間、驗證方法、用途等內(nèi)容。 3 本 公司的顧客財產(chǎn)包括顧客提供的原材 料、安裝運行設(shè)備（如電梯、中央空調(diào)）以及屬于知識產(chǎn)權(quán)范圍的施工圖紙和技術(shù)文件資料 。 4 公司對顧客財產(chǎn)的管理方法如下： 施工圖紙 /技術(shù)文件資料 接收技術(shù)文件資料或參加 設(shè)計 圖紙會審時， 工程部 /項目部 技術(shù)負責人應首先驗證其可行性、 正確性、適用性、 完整性 、 合法性、一致性、符合性及有效性。 對 驗證 中發(fā)現(xiàn)的問題， 驗證人 應及時 與顧客溝通或 向設(shè)計單位提出 ，要求其澄清、補充和完善，并應 詳細 記錄 存在 問題 的 內(nèi)容、聯(lián)絡(luò)人和聯(lián)絡(luò)時間、反饋結(jié)果和反饋時間等信息 。 驗證 通過 后， 工程部 應 注明每份資料的名稱、 頁數(shù)、出處、經(jīng)辦人收到時間等，并裝入專用資料袋，資料袋上應有醒目標識。 項目部 技術(shù)負責人按規(guī)定使用 文件 技術(shù)資料（如進行施工前技術(shù)交底、或作為編制招投標文件的依據(jù)）。 原材料 /器材 /設(shè)備 對 顧客 運抵工程施工現(xiàn)場的原材料、構(gòu)配件、設(shè)備等物資，由項目部 質(zhì)檢 員實施驗證，采用開箱檢查、檢驗產(chǎn)品外觀、包裝、標識、尺寸及查驗質(zhì)量證明文件等方式進行， 并當場要求運輸部門 /人員共同檢查復核，驗收合格方能接收并做好相應記錄。驗收 不合格，應及時報告顧客處理。 顧客財產(chǎn)應用于顧客指定的用途，如挪作他用必須 先征得顧客同意。在貯存和使用過程中， 若 發(fā)現(xiàn)顧客財產(chǎn)有異?，F(xiàn)象（如丟失、損壞、不適用）， 項目部 應予以記錄并 報告顧客，未經(jīng)顧客同意不得擅自處理。 公司應愛護顧客財產(chǎn)并尊重其知識產(chǎn)權(quán)，對于顧客提供的 技術(shù) 文件資料， 相關(guān)部門 /人員 應按有關(guān)法律法規(guī)或與顧客簽定的有關(guān)協(xié)議的規(guī)定進行保密控制。 產(chǎn)品防護 在工程項目開工直至工程竣工移交期間， 項目部 應對 工程 產(chǎn)品的符合性提供有效的防 XXXX 建筑安裝有限責任公司質(zhì)量手冊 章節(jié)號： 標 題： 產(chǎn)品實現(xiàn) 版 號： B/0 頁 碼： 7/8 護措施， 以防止產(chǎn)品在交付至顧客以前受到損壞， 這種防護包括標識、搬運、包裝、貯存、保護及交付過程。 a） 采購 物資 的運輸應按照合同和產(chǎn)品技術(shù)要求執(zhí)行，危險品和特殊品的包裝、運輸和防護應按國家有關(guān)法律法規(guī)要求執(zhí)行，采購人員應對其執(zhí)行情況進行監(jiān)視。 b） 對于重大、貴重設(shè)備 （如塔機、龍門架） 的搬運、吊裝，應有技術(shù)人員和安全人員現(xiàn)場指導和監(jiān)視。 c） 對正在施工或已完工的工序、分項工程、分部工程應采取必要的防護措施，應滿足防雨、防潮、防霉、防銹、防火、防盜、防爆、防坍塌等要求。 d） 對已竣工尚未移交的單位工程，應 派人看守，以防止 遭到人為破壞。 e） 在進行現(xiàn)場文明 施工 和安全檢查時，應注意檢查現(xiàn)場產(chǎn)品的各種防護情況，包括產(chǎn)品標識的防護，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正或采取預防措施。 f） 施工現(xiàn)場應 對物資堆放和 貯存區(qū)域進行合理規(guī)劃，物資須按區(qū)域規(guī)劃要求分區(qū)、分類排放整齊，標識清晰可見。產(chǎn)品堆放的位置及高度，應符合要求。不同的生產(chǎn)批號要予以區(qū) 分，防止混放，發(fā)放時應做到先進先出。 監(jiān)視和 測量設(shè)備 的控制 1 工程部根據(jù)對產(chǎn)品與過程的監(jiān)視和測量要求確定所需配備的檢測設(shè)備并編制 公司的 《監(jiān)視和 測量設(shè)備 一覽表》，應確保檢測設(shè)備的檢測能力能滿足檢驗試驗要求（ 如量程、精度、數(shù)量等）。若現(xiàn)有檢測設(shè)備的狀況不能滿足使用要求， 項目 部可提出采購申請，經(jīng)總經(jīng)理批準后 由工程部 采購，必要時亦可將監(jiān)視和測量活動外包。 2 對于需要確保測量有效的場合下使用的檢測設(shè)備， 工程 部每年應按其周期檢定要求制定《檢測設(shè)備校準計劃》并按計劃要求實施校準或檢定，或在使用前進行校準或檢定，校準或檢定應能溯源至國家或國際測量基準。 需外校時，由計量管理員送國家法定計量單位或聯(lián)系國家法定計量單位到公司內(nèi)進行校準，應索取檢定校準報告并妥善保存。 需內(nèi)校時，由計量管理員編制相應的內(nèi)部校準規(guī) 程，規(guī)定其校準方法、驗收準則和校準周期等，并記錄校準情況。 計量管理員應根據(jù)校準結(jié)果在檢測設(shè)備上貼相應的“校準狀態(tài)標簽”。 3 使用檢測設(shè)備時，使用者應確保其準確度和精密度與所要進行的測量要求相一致。必要時， 工程 部應制定檢測設(shè)備操作規(guī)程并對使用者進行適當?shù)呐嘤枺源_保使用者能按操作規(guī)程或使用說明書的要求進行合理使用和維護保養(yǎng)。 4 在對檢測設(shè)備實施調(diào)整、搬運、維護和貯存期間，應采取適宜的防護措施，以防止其損壞和失效。 5 在使用和周期校準過程中，若發(fā)現(xiàn)檢測設(shè)備失準或失效時， 工程 部應分析其失 準或失效 XXXX 建筑安裝有限責任公司質(zhì)量手冊 章節(jié)號： 標 題： 產(chǎn)品實現(xiàn) 版 號： B/0 頁 碼： 8/8 原因，對該設(shè)備做出修復或報廢的決定。 項目 部應確保對以往檢測結(jié)果的有效性進行評價，確定需要重新測量的產(chǎn)品范圍并重新進行測量。 6 對用于監(jiān)視和測量過程的計算機軟件，在初次使用前應進行確認 （如對軟件的驗證和配置管理） ，以確保其滿足預期用途的能力， 并在 必要時 予以重新 確認。 [相關(guān)文件 ] 《產(chǎn)品要求評審程序》 《 供方管理 程序》 《建設(shè)工程項目管理規(guī)范》 （ GB/T503262020） [相關(guān) 記錄 ] 《顧客投訴處理單》 《信息聯(lián)絡(luò)處理單》 《顧客回訪記錄》 《特殊過程確認表》 《監(jiān)視和 測量設(shè)備 一覽表》 《測量設(shè)備校準計劃》 XXXX 建筑安裝有限責任公司 質(zhì)量手冊 章節(jié)號： 標 題： 測量、分析和改進 版 號： B/0 頁 碼： 1/5 總則 1 公司 必須 對有關(guān)產(chǎn)品 及 質(zhì)量管理體系所需的監(jiān)視、測量、分析和改進過程進行策劃 并有效實施，以確保 ： a）產(chǎn)品符合顧客要求及相關(guān)法律法規(guī)的要求。 b）質(zhì)量管理體系符合標準 GB/T190012020 及質(zhì)量 管理 體系文件的要求。 c）持續(xù)改 進質(zhì)量管理體系的有效性。 2 策劃 內(nèi)容包括對統(tǒng)計技術(shù)的適用方法及其應用程度的確定， 策劃的結(jié)果 應 形成文件，相關(guān)部門在質(zhì)量管理體系運作中及在產(chǎn)品實現(xiàn)過程的控制中必須確保予以有效實施。 監(jiān)視和測量 顧客滿意 1 為有效測量 本公司 建立的質(zhì)量管理體系的 績效 及其有效性， 公司 應規(guī)定獲取和利用顧客滿意信息的方法 ，具體如下： a） 公司 設(shè)立 并對外公布 投訴電話 ， 接受顧客（如建設(shè)單位）及相關(guān)方（如 監(jiān)理單位 ）的投訴 ， 辦公室 負責記錄投訴內(nèi)容并填寫《顧客投訴處理單》 。 b） 在工程施工項目竣工移交半年后， 市場 部 組織對設(shè) 施運行單位 進行質(zhì)量回訪，并將回訪情況記錄在《顧客回訪記錄》。 c） 通過日常溝通（如顧客來訪、 來 函、 電話 /傳真）及在后續(xù)服務（如保修服務 ） 提供過程中，收集和記錄相關(guān)信息。 d） 通過定期或根據(jù)需要發(fā)放《顧客滿意度調(diào)查表》 ，征詢顧客對工程項目的質(zhì)量、可靠性、安全性、適用性及其他方面的滿意程度， 市場 部 應及時回收。 e） 來自其他渠道（如通過電視、報刊等媒體）的信息。 2 相關(guān) 部門 /人員 若發(fā)現(xiàn)或接獲顧客的口頭抱怨、投訴、改進建議、隱含的需求或期望等情形時，應 及時 記錄并將其反饋至 責任 部門， 責任 部門應按糾正和預防措施的要求 進行分析研究，制定相應的糾正或改進措施并予實施， 辦公室 /質(zhì)安部 予以跟蹤驗證并記錄有關(guān)措施的實施結(jié)果并評估效果，以確保不斷增強顧客的滿意程度。 3 市場 部 定期對顧客信息 進行 匯總和 統(tǒng)計分析，就顧客滿意的趨勢及不滿意的主要方面形成 《 顧客滿意度分析報告 》 。對于滿意度未達到規(guī)定的目標、滿意度呈現(xiàn)下降的趨勢及 主要不滿意的方面應由相關(guān)責任部門進行原因分析，制定相應的糾正或改進措施， 質(zhì)安部 對措施的實施情況進行跟蹤驗證。 內(nèi)部審核 1 為了確定本公司質(zhì)量管理體系與標準 GB/T1900120質(zhì)量管理體系文件 及質(zhì)量策劃要求的符合性及實施的有效性，本公司按《內(nèi)審控制程序》的規(guī)定定期或適時開展質(zhì)量管理體系的內(nèi)部審核。 XXXX 建筑安裝有限責任公司 質(zhì)量手冊 章節(jié)號： 標 題： 測量、分析和改進 版 號： B/0 頁 碼： 2/5 2 管理者代表負責策劃內(nèi)部審核活動，內(nèi)審計劃的制定必須考慮被審核區(qū)域與過程的現(xiàn)狀與重要性以及以往審核的結(jié)果，對各個部門所開展的質(zhì)量活動每年至少進行一次內(nèi)部審核（兩次內(nèi)審時間間隔不超過 12 個月） 。特定情況 下 ，還應進行計劃外的臨時審核。 3 審核前，管理者代表指定審核組成員并任命組 長，所有審核組成員必須是接受過內(nèi)審員培訓并經(jīng)管理者代表任命的內(nèi)審員。審核組應策劃審核活動，按照審核員不應審核自己工作的原則編制審核實施計劃，報管理者代表批準后實施。 4 現(xiàn)場審核時，審核員采用面談、查閱文件和記錄、現(xiàn)場觀察等方法收集客觀證據(jù)并記錄?，F(xiàn)場審核后審核組長召開審核組會議，綜合分析、評審審核觀察結(jié)果，形成不符合項， 要求受審核部門采取相應措施以消除不合格及其原因，并跟蹤驗證所采取措施的有效性和報告其驗證結(jié)果。 5 審核結(jié)束后，由審核組長編制內(nèi)部審核報告，交管理者代表批準后，發(fā)放至總經(jīng)理及相關(guān)部門，并作 為管理評審的依據(jù)。 6 辦公室應保持內(nèi)部審核及其結(jié)果的所有記錄。 過程的監(jiān)視和測量 為了確保過程結(jié)果的符合性， 公司 相關(guān)部門 應 對質(zhì)量管理體系過程實現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力進行監(jiān)視，必要時進行測量 。 1 本公司 過程監(jiān)視和測量的主要內(nèi)容包括： a）質(zhì)量目標的實施及完成情況。 b）顧客的滿意程度。 c）工程施工和服務提供過程中涉及的人、機、料、法、環(huán)、測等因素。 d）必要時，供方的質(zhì)量管理體系。 2 相關(guān) 部門通過檢查、測量、巡視、驗證、評價等方式，對本部門所涉及的質(zhì)量管理體系過程和產(chǎn)品實現(xiàn)過程滿足策劃要求的 能力進行監(jiān)視和測量 ， 包括 但不限于 ： 相關(guān)部門通過日常信息的收集、 匯總和分析，統(tǒng)計本部門的質(zhì)量目標的實施情況， 辦公室 予以監(jiān)督檢查并匯總編制公司的質(zhì)量目標實施情況。 管理者代表通過組織實施內(nèi)部審核，對質(zhì)量管理體系運行過程進行監(jiān)視和測量。 總經(jīng)理通過組織實施管理評審，對 質(zhì)量管理體系的有效性、適宜性和充分性，以及公司的質(zhì)量方針和目標進行評價。 必要時， 工程部 通過組織實施第二方審核對供方的質(zhì)量體系進行監(jiān)控。 工程部對項目部的工程施工進度、遵守施工規(guī)范的狀況和工程質(zhì)量狀況進行定期 或不定期監(jiān)控。 質(zhì)安部 對工程 質(zhì)量和 施工現(xiàn)場的安全狀況及安全防護設(shè)施的有效性進行定期或不定期監(jiān)控。 XXXX 建筑安裝有限責任公司質(zhì)量手冊 章節(jié)號： 標 題： 測量、分析和改進 版 號： B/0 頁 碼： 3/5 3 當過程監(jiān)視和測量反映出過程未能達到預期結(jié)果時，相關(guān)部門應進行數(shù)據(jù)分析，并采取有效的糾正和預防措施，以確保 過程運行達到預期策劃 的 結(jié)果 。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 1 工程部對 各類 工程 項目 的監(jiān)視和測量過程進行策劃， 策劃的 監(jiān)視和測量范圍 包括 采購物資（ 如水泥、構(gòu)配件 ）、工程半成品 （ 如 工序、分部 、 分項工程）和工程成品。 a） 采購物資的 入場 驗收由 項目部 實施，根據(jù)實際情況采用開箱檢查、書面驗證 質(zhì)量證明文件或委托檢驗（針對必須送檢的產(chǎn)品，如水泥）的方式完成。 b） 對工程半成品和工程成品 ，質(zhì)檢員或質(zhì)量工程師 應依據(jù)相關(guān)工程驗收規(guī)范 /標準、合同要求和 法律法規(guī)要求 ， 嚴格執(zhí)行三級檢查驗收制度（自檢、互檢、專檢） 。 c） 對法律法規(guī)有要求的工序檢驗、分部分項工程驗收、工程竣工驗收和工程保修檢驗均應按相關(guān)要求經(jīng)監(jiān)理工程師 或建設(shè)單位 批準后才能放行和交付服務。 2 相關(guān) 人員必須確保按照所策劃的 監(jiān)視和測量 要求執(zhí) 行， 監(jiān)視和測量 應考慮適當?shù)慕y(tǒng)計技術(shù)的運用。 監(jiān)視和測量 過程必須形成記錄并予以保存，記錄中必須清楚地表明 監(jiān)視和測量的結(jié)果是否符合規(guī)定的接收準則，并指明放行產(chǎn)品 /服務 的責任人員。 3 在產(chǎn)品實現(xiàn)策劃中所規(guī)定的所有監(jiān)視和測量活動均已圓滿地完成 之前，不得 向顧客 放行產(chǎn)品和服務，除非經(jīng)有關(guān)授權(quán)人（公司或外部）的批準， 但放行不能違反國家有關(guān)法律、法規(guī)的要求。 不合格品的控制 1 工程部 制定并保持《不合格品控制程序》 ，以 識別和控制不符合要求的 工程 產(chǎn)品，防止其非預期使用或交付。對不合格品的控制包括： a） 發(fā)現(xiàn)不合格品時 ， 質(zhì) 檢員 應做好標識和記錄并將 其 隔離。 b） 按規(guī)定程序?qū)Σ缓细衿愤M行評審，以確定對其的處置。 c） 在不合格 品 得到糾正后 ,應對其再次進行