【正文】 表 44 技術(shù)參數(shù)表品種及組合 性狀 指標(biāo)達(dá) 75kg 體重日齡（天） 160～18025～75kg 體重飼料利用效率（:1） ～:175kg 體重胴體瘦肉率（%） 40～42肌內(nèi)脂肪含量（%） ～羅代黑豬純種選育群經(jīng)產(chǎn)母豬產(chǎn)仔數(shù)（頭） ≥達(dá) 100kg 體重日齡（天） 180～20025～100kg 體重飼料利用效率（:1） :1100kg 體重胴體瘦肉率（%） 56～60商品豬肌內(nèi)脂肪含量（%） ≥產(chǎn)品專利 2~4建立實驗示范區(qū) 25發(fā)表論文（篇） 10~12培訓(xùn)農(nóng)戶(人) 500其他指標(biāo)培養(yǎng)人才（個） 8~10注：品牌優(yōu)質(zhì)豬肉的生產(chǎn)有特定需要，不可追求高生長速度。 項目涉及的相關(guān)環(huán)保措施1．豬糞及廢棄物治理各類豬舍的清糞采用人工撿干糞的方式。即每天由固定人員手推雙輪斗車撿糞 12 次，然后由運糞車將其收集送至糞尿處理池，經(jīng)堆積發(fā)酵作為肥料。2．養(yǎng)殖污水處理豬舍排出的尿水及沖洗污水，經(jīng)沼氣池發(fā)酵、滅菌、除臭，沼液經(jīng)二次沉淀后用于農(nóng)田灌溉或魚池養(yǎng)魚；沼渣作肥料施用于牧草地、菜園等種植地；沼氣經(jīng)凈化處理后，作為生活能源等。經(jīng)治理后的污水達(dá)到《畜禽養(yǎng)殖業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》 （GB185962022）規(guī)第四章 項目建設(shè)方案32定的標(biāo)準(zhǔn)（BOD5≤80mg/L，總 P≤8mg/L）要求后才排放。對格柵截留的漂浮物將其燃燒處理；沉沙截留的沉淀物將其深埋；剩余污泥送至干化場經(jīng)干化后與豬糞一起作為有機肥料。其處理流程如下圖。圖 43 保種基地養(yǎng)殖污水處理流程圖因此豬糞尿經(jīng)上述處理后，不會污染環(huán)境，還能為農(nóng)戶提供很好的有機肥料，有利種植業(yè)無公害農(nóng)產(chǎn)品的生產(chǎn)，并為農(nóng)戶提供沼氣生活能源，解決農(nóng)村能源問題。本項目糞污經(jīng)無害化處理后加以資源化利用，可以“變廢為寶” ，不僅防止了環(huán)境污染，使豬群健康和安全生產(chǎn)得到保障，由于減少了防病治病的獸藥、添加劑、消毒劑用量，從而為安全豬肉的生產(chǎn)提供了保障，同時，對促進(jìn)農(nóng)牧結(jié)合、物質(zhì)良性循環(huán)和生態(tài)平衡也具有重要意義。豬糞尿水 沼氣池（發(fā)酵池）沼液排放二次沉淀池魚 池農(nóng)田澆灌貯氣袋凈 化生活能源牧草、玉米、菜園等種植地沼氣沼渣第四章 項目建設(shè)方案33 項目組織與管理 建設(shè)期機構(gòu)設(shè)置及職責(zé)項目建設(shè)階段由合作社組建項目領(lǐng)導(dǎo)小組，由理事長牽頭具體負(fù)責(zé)落實項目各項內(nèi)容的建設(shè)，下設(shè)財務(wù)部，由合作社財務(wù)人員兼任，負(fù)責(zé)項目資金的管理。 運營期機構(gòu)設(shè)置及人員配備某縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室設(shè)立項目領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)全縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營財政補助項目的全面領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督實施。本項目由某生豬專業(yè)合作社承辦，項目運營期的組織管理機構(gòu)參照合作社組織機構(gòu)設(shè)置部門，由理事長全面負(fù)責(zé)項目的實施，監(jiān)事會負(fù)責(zé)實施監(jiān)督，下設(shè)管理部和生產(chǎn)經(jīng)營部，管理部由辦公室、財務(wù)人事部、項目工程部、科技培訓(xùn)服務(wù)部等 4 個部門組成；生產(chǎn)經(jīng)營部由羅代黑豬養(yǎng)殖基地、飼料中轉(zhuǎn)站、生豬收購站、生豬屠宰加工基地、生豬產(chǎn)品研發(fā)與市場部、產(chǎn)品直銷門市部等 6 個部門組成。各職能部門向理事長負(fù)責(zé)。機構(gòu)設(shè)置及人員配備如下：第四章 項目建設(shè)方案34縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室項目領(lǐng)導(dǎo)小組理事長監(jiān)事長沙縣富饒生豬專業(yè)合作社項目工程部財務(wù)部科技服務(wù)部飼料中轉(zhuǎn)站養(yǎng)殖基地辦公室生豬收購站屠宰加工基地產(chǎn)品研發(fā)與市場部直銷門市部圖 44 項目運營期機構(gòu)設(shè)置圖 進(jìn)度安排項目建設(shè)期為 1 年，項目計劃于 2022 年 11 月開工建設(shè)，預(yù)計2022 年 10 月工程全部竣工。項目前期準(zhǔn)備：內(nèi)容包括開展引進(jìn)設(shè)備技術(shù)交流、詢價、考察等對外工作，落實各項設(shè)計基礎(chǔ)條件，委托項目設(shè)計，建設(shè)場地的工程地質(zhì)勘察，籌措并安排項目資金、設(shè)備技術(shù)招標(biāo)、合同簽約等，時間計劃為 1 個月。施工圖設(shè)計及施工準(zhǔn)備：時間計劃為 1 個月。工程施工：內(nèi)容包括基礎(chǔ)開挖、建筑工程施工等各建筑物的建設(shè)等，時間計劃為 6 個月。第四章 項目建設(shè)方案35設(shè)備安裝：內(nèi)容包括設(shè)備驗收、設(shè)備及管道安裝、設(shè)備調(diào)試、聯(lián)動試車等，時間計劃為 3 個月。工程驗收：內(nèi)容包括對各項基礎(chǔ)設(shè)施的布局、施工質(zhì)量、設(shè)備的運行能力等進(jìn)行評估，時間計劃為 1 個月。詳見表 45 實施進(jìn)度表。表 45 實施進(jìn)度表2022 年 2022 年 時間項目名稱 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10項目立項施工圖設(shè)計及施工準(zhǔn)備工程施工及設(shè)備安裝竣工驗收 管理措施a．建設(shè)階段的管理措施一方面要加強技術(shù)管理，認(rèn)真貫徹各項技術(shù)管理制度。開工前要落實各級人員崗位責(zé)任制，施工中要認(rèn)真檢查執(zhí)行情況，開展全面質(zhì)量管理活動。另一方面要做好采購工作的控制，對采購的材料、設(shè)備、成品、半成品應(yīng)在合格的分供方中選擇。選擇具備承擔(dān)與工程范圍相符并具有相應(yīng)資質(zhì)等級的合格分承包方。對采購的材料、物資、成品、半成品，在施品進(jìn)行標(biāo)識和記錄，防止材料混用和使用不合格材料以及不合格品進(jìn)入下道工序。此外，對施工設(shè)備要進(jìn)行全過程安全管理，滿足施工生產(chǎn)的需要，保證特殊過程連續(xù)施工，第四章 項目建設(shè)方案36保證施工質(zhì)量。對施工全過程使用的檢驗、測量和試驗設(shè)備進(jìn)行周期檢定、校準(zhǔn)和維護(hù)，確保檢驗和試驗結(jié)果符合規(guī)定要求的精度，滿足施工生產(chǎn)需要，使產(chǎn)品滿足規(guī)定要求得到可靠的證實，保證施工質(zhì)量。b．項目竣工投產(chǎn)后的管理措施突出抓好生產(chǎn)過程中的全面質(zhì)量管理，嚴(yán)格按國家和行業(yè)有關(guān)生產(chǎn)規(guī)范進(jìn)行技術(shù)管理。財務(wù)管理方面，一是要在財務(wù)核算上進(jìn)行經(jīng)常性的財務(wù)分析，客觀反映合作社的績效、盈利水平力；二是密切關(guān)注合作社短期流動資產(chǎn)的運轉(zhuǎn)效率，以利增強資產(chǎn)流動性，提高項目的抗風(fēng)險能力。銷售管理方面，要著重加強合作社與豬肉銷售商的合作關(guān)系，鞏固銷售隊伍，確立營銷策略，落實營銷計劃與貨款回籠計劃，確養(yǎng)殖戶的養(yǎng)殖產(chǎn)品及時收購和優(yōu)質(zhì)優(yōu)價銷售。第五章 投資估算與資金來源37第五章 投資估算與資金來源 總投資估算 總投資項目總投資為 萬元，其中建設(shè)投資 萬元，鋪底流動資金 萬元。 建設(shè)投資該項目建設(shè)投資為 萬元。見附表 2 投資估算匯總表其中： 建筑工程費： 萬元 設(shè)備購置費： 萬元 安裝工程費： 萬元 其他費用： 萬元 流動資金本項目鋪底流動資金 萬元。見附表 24 流動資金測算表 資金來源本項目總投資 萬元，其中：1．中央財政資金項目申請中央財政資金 萬元。2．地方財政配套資金項目申請地方財政配套資金 萬元，其中，省級配套資金 萬元，市級配套資金 萬元。第五章 投資估算與資金來源38項目其余資金 萬元由項目建設(shè)單位某生豬專業(yè)合作社從合作社公積金中提取及向全體社員增股擴資籌集，確保項目順利實施。表 51 項目資金來源明細(xì)表序號 投資明細(xì) 金額（萬元） 備注1 中央財政資金 2 地方財政資金 占中央財政資金比例的 40% 省級配套資金 占地方配套資金的 80% 市級配套資金 占地方配套資金的 20%　 財政投資合計 3 自籌資金 　　 項目總投資 　 財政補助資金使用和管理1．財政補助資金主要支持的環(huán)節(jié)國家及地方財政補助資金主要用于種豬繁育技術(shù)引進(jìn)、種豬舍及防疫樓建設(shè)、計算機監(jiān)控設(shè)備購置及項目前期工作費用等。財政補助資金使用見附表 3財政資金使用明細(xì)表。2．財政補助資金的管理建立農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目資金專戶、設(shè)置專賬，及時將上級?？詈捅炯壟涮踪Y金撥入專戶，實行專賬、專人管理，并實行先入后撥的辦法對中央和地方財政資金進(jìn)行管理。加強對各專項資金使用后的監(jiān)督檢查，定期不定期地對各專項資金使用情況等進(jìn)行專項檢查，第五章 投資估算與資金來源39以便及時發(fā)現(xiàn)問題，堵塞漏洞。 自籌資金的使用和管理自籌資金主要用于基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)、設(shè)備購置及流動資金。自籌資金設(shè)立專門的項目建設(shè)資金帳戶，專人管理，核銷支出時由合作社理事長一支筆審批。第六章 效益分析40第六章 效益分析 經(jīng)濟效益 項目投入產(chǎn)出情況a．合作社自身的產(chǎn)出量及收入項目年銷售商品種豬 500 頭，按照市場價格計算，年銷售收入為 萬元；年銷售淘汰種豬 1200 頭，按照市場價格計算，年銷售收入 萬元。兩項合計年銷售收入 萬元。詳見附表 41 經(jīng)營收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅測算表。b．項目的成本分析項目原材料成本 萬元，燃動力成本 萬元。項目經(jīng)營成本包括增量原材料、燃料動力費用，工資福利費用，修理費用以及其他費用。項目正常年經(jīng)營成本為 萬元。項目正常年份的總成本費用為 萬元。詳見附表 42 成本費用測算表。c．項目利潤分析項目每年的利潤總額（盈余總額）為 萬元，所得稅為 萬元，每年的稅后盈余 萬元。詳見附表 4 –盈余及盈余分配表。d．盈利能力分析通過財務(wù)現(xiàn)金流量計算，經(jīng)營期各年稅后增量凈現(xiàn)金流量累計為 萬元，按此計算的各項評價指標(biāo)如表 61：第六章 效益分析41表 61 財務(wù)盈利評價指標(biāo)序號 指 標(biāo) 單位 所得稅前 所得稅后 備注1 財務(wù)內(nèi)部收益率 % 2 靜態(tài)投資回收期 年 3 財務(wù)凈現(xiàn)值（i=8%） 萬元 含建設(shè)期詳見附表 5項目投資現(xiàn)金流量表e．財務(wù)評價結(jié)論該項目建成，對農(nóng)民致富、農(nóng)業(yè)經(jīng)濟結(jié)構(gòu)的調(diào)整有著巨大的促進(jìn)作用，通過對項目從籌建到投產(chǎn)經(jīng)營全過程各項評價指標(biāo)的測算，項目建成投產(chǎn)后效益較好，所得稅后財務(wù)內(nèi)部收益率為 %，高于設(shè)定的 8%基準(zhǔn)收益，投資回收期為 年（含建設(shè)期） 。項目財務(wù)效益較好。 成員增收情況通過實施本項目，可直接帶動合作社 165 戶成員年出欄商品豬10000 頭以上，按養(yǎng)殖每頭生豬平均獲利 200 元計，可直接獲利200 萬元以上，戶均增收 元。 可分配盈余及分配情況a．在分配順序上，首先按交易量（額）的份額向成員返還，然后再進(jìn)行按股金分紅。b．在分配比例上，每個合作社按交易量（額）返還和股金分紅在可分配盈余中所占比例，由章程或成員大會規(guī)定，本項目按交易量（額）比例返還的總額占整個可分配盈余的 75%。第六章 效益分析42c．項目每年的盈余返還為 萬元。詳見附表 4盈余及盈余分配表 社會及生態(tài)效益 項目建設(shè)對當(dāng)?shù)刂鲗?dǎo)產(chǎn)業(yè)的影響?zhàn)B豬業(yè)是某縣畜牧業(yè)中的第一大產(chǎn)業(yè)，也是當(dāng)?shù)剞r(nóng)民的主要收入來源，很有發(fā)展?jié)摿蛷V闊的前景。全縣飼養(yǎng)優(yōu)質(zhì)瘦肉型豬已占飼養(yǎng)豬總量的 40%以上，基本上形成了布局合理，初步形成區(qū)域化特色，并保持較快的發(fā)展速度。項目按照“ 政府引導(dǎo)、市場運作、公司帶動、農(nóng)民參與” 的原則，采用“ 專業(yè)合作社＋養(yǎng)殖基地＋養(yǎng)殖戶” 經(jīng)營模式進(jìn)行實施和運作，對羅代黑豬種質(zhì)資源進(jìn)行保護(hù)與綜合開發(fā)利用，公司按統(tǒng)一供種、統(tǒng)一飼養(yǎng)技術(shù)、統(tǒng)一供應(yīng)原料、統(tǒng)一保護(hù)價收購，并對產(chǎn)品質(zhì)量實行全過程監(jiān)控，通過加工帶動養(yǎng)殖，有利于進(jìn)一步壯大項目區(qū)的生豬產(chǎn)業(yè)。 項目輻射周邊農(nóng)戶數(shù)量及帶動增收情況通過項目“合作社+養(yǎng)殖基地+養(yǎng)殖戶” 的運作模式，可大大提高項目區(qū)優(yōu)質(zhì)羅代黑豬的繁育力量和市場競爭能力，大大提高農(nóng)民養(yǎng)豬的積極性。通過養(yǎng)殖示范戶的養(yǎng)殖帶動和經(jīng)濟效益影響，帶動周邊農(nóng)民發(fā)展羅代黑豬養(yǎng)殖，大大提高某縣及周邊羅代黑豬養(yǎng)殖規(guī)模。據(jù)預(yù)計，至少可輻射帶動某縣及其周邊 27 個鄉(xiāng)(鎮(zhèn))2022 戶農(nóng)戶發(fā)展羅代黑豬養(yǎng)殖，年出欄商品豬 15 萬頭，按養(yǎng)殖每頭生豬平均獲利 200 元計，可直接獲利 3000 萬元，項目的社會效益顯著。第六章 效益分析432022 年 2022 年獲得財政專項資金情況獲得農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金扶持的情況：2022 年，獲得財政補助項目扶持資金 42 萬元；2022 年，獲得財政補助項目扶持資金 84 萬元。獲得除農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金之外的其他財政資金扶持的情況：近兩年未獲得其他財政專項資金的扶持。2022 年2022 年，共獲得 126 萬元財政專項資金的扶