【正文】 氣體的物理、化學(xué)特性每年節(jié)點受控，但存在偏差。問題部分員工未做到“四懂”、“四會” 未掌握應(yīng)急流程，問題有關(guān)人員不熟悉氧氣、氫氣、乙炔、六氟化硫等有關(guān)氣體的物理、化學(xué)特性朱斌、王亞 加強消防安全培訓(xùn)并考試合格，做到“四懂”、“四會” 學(xué)習(xí)培訓(xùn)，加強消防安全培訓(xùn)，有關(guān)人員熟悉氧氣、氫氣、乙炔、六氟化硫等有關(guān)氣體的物理、化學(xué)特性20126040消防應(yīng)急管理1．建立火災(zāi)事故應(yīng)急預(yù)案，預(yù)案應(yīng)符合相關(guān)規(guī)定，內(nèi)容齊全，專項處置方案應(yīng)合理；2．明確應(yīng)急預(yù)案的組織機構(gòu)、責(zé)任、聯(lián)系方式；3．建立與政府、外部救援隊伍的溝通；4．及時接受處理預(yù)警信息；5．針對突發(fā)事件，應(yīng)能積極應(yīng)對，不擴(kuò)大事故，不發(fā)生次生事故；6．消防應(yīng)急事件結(jié)束后，對受火部位進(jìn)行針對性的檢查；必要時，開展技術(shù)鑒定工作，發(fā)現(xiàn)問題，及時消除；7．企業(yè)應(yīng)急結(jié)束后，積極開展相關(guān)損失理賠工作；8．對消防應(yīng)急能力（包括對消防預(yù)案的評價和改進(jìn)等）進(jìn)行評估總結(jié)，并作為修訂預(yù)案的依據(jù)每年節(jié)點受控，但存在偏差。問題1：沒有及時對消防應(yīng)急能力（包括對消防預(yù)案的評價和改進(jìn)等）進(jìn)行評估總結(jié)。朱斌及時對演練后的預(yù)案進(jìn)行總結(jié)提煉。30248020車輛、設(shè)施器材管理1．裝機容量在250萬千瓦以下的新建發(fā)電企業(yè)，應(yīng)配置兩部大型消防車(載重量不小于8噸)；2．裝機容量在250萬千瓦及以上的新建發(fā)電企業(yè)，應(yīng)配置三部大型消防車(載重量不小于8噸)和一部小型消防指揮車；3．特殊消防設(shè)施、設(shè)備應(yīng)由設(shè)備生產(chǎn)廠家授權(quán)的專業(yè)維護(hù)單位負(fù)責(zé)行進(jìn)行維護(hù)、檢測；4．每年對滅火器進(jìn)行一次檢驗；5．每周對消防水龍帶和水槍檢查一次，每季對常規(guī)消防器材進(jìn)行一次全面檢查，發(fā)現(xiàn)丟失、損壞或不符合要求，及時進(jìn)行補充和更換；6．消防泵有遠(yuǎn)方啟動裝置和定期試驗制度；7．備用消防泵定期輪換情況，檢查在全廠停電的情況下，保證消防泵外部電源或其他消防水源不中斷；8．動火作業(yè)時嚴(yán)格按規(guī)定落實監(jiān)護(hù)責(zé)任，辦理許可手續(xù)，采取防火、滅火措施每年節(jié)點受控，但存在較大偏差。問題未按照規(guī)定對消防水龍帶和水槍以及其他消防器材進(jìn)行檢查、及時進(jìn)行補充和更換問題裝機容量在250萬千瓦以下的新建發(fā)電企業(yè)，沒有配置兩部大型消防車(載重量不小于8噸)朱斌建議，每周對消防水龍帶和水槍檢查一次，每季對常規(guī)消防器材進(jìn)行一次全面檢查，發(fā)現(xiàn)丟失、損壞或不符合要求，及時進(jìn)行補充和更換30155050√防火檢查1．企業(yè)防火安全委員會每月組織一次本單位范圍的防火檢查；2．企業(yè)消防安全管理機構(gòu)專職人每周進(jìn)行防火巡查；3．部門、單位（項目部）專兼職消防安全管理人員每日進(jìn)行防火巡查；4．企業(yè)專職消防隊每日進(jìn)行防火巡查；5．每月對消防水壓最低的部位進(jìn)行消防水的壓力和水量檢查試驗；6．按照“五確認(rèn)一兌現(xiàn)”的工作方法，及時下達(dá)整改計劃，閉環(huán)監(jiān)督整改落實；7．火災(zāi)報警及自動滅火、隔離系統(tǒng)正常投入運行每年節(jié)點受控，但存在偏差。問題一期柴油機房、二期空預(yù)器等多個消防雨淋閥被隔離唐志建議，按照《建筑消防設(shè)施的維護(hù)管理規(guī)定》GB252012011的規(guī)定進(jìn)行檢查整改60427030√重點部位或場所管理1．將燃料油罐區(qū)、控制室、調(diào)度室、通信機房、計算機房、檔案室、鍋爐燃油及制粉系統(tǒng)、脫硫系統(tǒng)、脫硝系統(tǒng)、汽輪機油系統(tǒng)、氫氣系統(tǒng)及制氫站、變壓器、電纜間及隧道、蓄電池室、易燃易爆物品存放場所以及企業(yè)認(rèn)定的其它重點防火部位和場所都列為重點防火部位；2．對重點防火部位或場所建立崗位防火責(zé)任制、落實消防措施，配置消防器材，制定并配備現(xiàn)場專項處置方案；3．重點防火部位或場所應(yīng)有明顯標(biāo)志；4．蓄電池室、油罐室、油處理室等防火、防爆重點場所的照明、通風(fēng)設(shè)備應(yīng)采用防爆型，并配備防爆工具；5．電纜溝道內(nèi)的防火隔斷封堵、防火門等應(yīng)符合規(guī)范要求；6．重要的電纜應(yīng)采取如分槽盒、分層、分溝敷設(shè)、采用阻燃電纜等特殊防火措施；7．系統(tǒng)與圖紙一致，高位水箱使用正常每年節(jié)點受控，但存在較大偏差。問題蓄電池室、油罐室等防火、防爆重點場所的通風(fēng)設(shè)備未采用防爆型，并配備防爆工具。問題部分重要的電纜未采取如分槽盒、分層、分溝敷設(shè)唐志、吳志國 更換蓄電池室、油罐室等防火、防爆重點場所的通風(fēng)設(shè)備采用防爆型，并配備防爆工具。排查電纜敷設(shè)情況，按要求進(jìn)行整改90455050√易燃易爆品管理1．易燃、易爆物品的管理（包括領(lǐng)取、使用、存放地點、數(shù)量、責(zé)任人等相關(guān)內(nèi)容）符合標(biāo)準(zhǔn)要求；2．存放易燃、易爆物品的庫房、建筑設(shè)施符合安全要求，防雷系統(tǒng)符合要求；3．高壓氣瓶的運輸及現(xiàn)場的使用、存放符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定每年節(jié)點受控?，F(xiàn)場庫房、建筑設(shè)施符合安全和防雷要求；抽查高壓氣瓶的運輸、存放符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。持續(xù)改進(jìn)提高60601000消防“三同時”管理節(jié)點受控，但存在較大偏差。存在違法行為的可能，建議聯(lián)系當(dāng)?shù)叵拦芾聿块T進(jìn)行說明，取得相關(guān)諒解。402050502立項審查企業(yè)在進(jìn)行消防設(shè)施的新建、改建、擴(kuò)建、建筑、裝修時，設(shè)計單位應(yīng)按照國家工程建筑消防技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行設(shè)計，建設(shè)單位應(yīng)將建筑工程的消防設(shè)計圖紙及有關(guān)資料報送公安消防機構(gòu)審核，并將審核批復(fù)報建設(shè)單位消防保衛(wèi)部門備案每年節(jié)點失控。問題未進(jìn)行脫硝消防設(shè)計審查和備案資料聯(lián)系完成資料審查和備案1000100√設(shè)計審查企業(yè)在消防設(shè)施施工中如需更改，應(yīng)履行相關(guān)審批手續(xù)每年節(jié)點受控。企業(yè)在消防設(shè)施施工中未進(jìn)行更改。持續(xù)改進(jìn)提高10101000變更核準(zhǔn)企業(yè)所采用的消防器材應(yīng)經(jīng)過公安消防機構(gòu)驗收；建筑構(gòu)件和建筑材料的防火性能應(yīng)符合國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；防火封堵應(yīng)做到安全可靠、經(jīng)濟(jì)合理，永久性封堵部位應(yīng)使用環(huán)保封堵產(chǎn)品每年節(jié)點受控。公司所采用的消防器材已經(jīng)過公安消防機構(gòu)驗收，建筑構(gòu)件和建筑材料的防火性能符合國家標(biāo)準(zhǔn)與行業(yè)標(biāo)誰。持續(xù)改進(jìn)提高10101000竣工驗收企業(yè)消防工程竣工時，應(yīng)經(jīng)公安消防機構(gòu)進(jìn)行消防驗收每年節(jié)點失控。問題公司脫硝工程竣工驗收時，沒有經(jīng)公安消防機構(gòu)驗收 聯(lián)系當(dāng)?shù)叵拦芾聿块T進(jìn)行說明，取得相關(guān)諒解。1000100√交通安全本要素完成了目標(biāo)，但有一項指標(biāo)未完成，實現(xiàn)了預(yù)防交通事故，保護(hù)人身與財產(chǎn)安全的目標(biāo)。本要素主要風(fēng)險為交通設(shè)施的缺失以及司機多為了臨時工，在管理上和個人意識上與要求差距較大。下一步將申報資金計劃對交通設(shè)施進(jìn)行完善，同時加大對司機的安全培訓(xùn)教育。120管理制度1．企業(yè)應(yīng)建立以下基本的交通安全管理制度（或相關(guān)制度中包含以下制度內(nèi)容條款）：（1）公務(wù)車輛調(diào)度使用管理制度；（2）公務(wù)車輛定期安全檢查及維修保養(yǎng)管理制度；（3）公務(wù)車輛“三檢”、“四勤”、“一保養(yǎng)”管理制度；（4）公務(wù)車輛準(zhǔn)駕資格認(rèn)定制度；（5）公務(wù)車輛駕駛員聘用、考核管理制度；（6）公務(wù)車輛駕駛員培訓(xùn)、安全行車宣傳教育管理制度；（7）公務(wù)車輛安全駕駛管理規(guī)定；（8）廠區(qū)、職工生活區(qū)交通安全設(shè)施管理制度；（9）廠區(qū)、職工生活區(qū)機動車輛出入及停放管理制度；（10）交通事故處置預(yù)案；（11）公務(wù)車輛駕駛員違章、交通事故處罰管理規(guī)定。2．駕駛員應(yīng)熟悉交通安全管理制度情況每年節(jié)點受控，但存在偏差。問題現(xiàn)場詢問個別駕駛?cè)藛T對有關(guān)車輛管理規(guī)定不熟悉。羅穎建議：按照《中國大唐集團(tuán)公司公務(wù)車輛交通安全管理辦法》實施細(xì)則的規(guī)定完善本制度，加強宣貫。159010機構(gòu)與職責(zé)1．成立交通安全管理委員會，并明確交通安全歸口管理部門；2．各級組織管理機構(gòu)、各個管理崗位的分工必須明確，職責(zé)必須清楚，責(zé)任必須落實到位；3. 有關(guān)交通安全管理人員職務(wù)、崗位變動時,應(yīng)及時對組織機構(gòu)、人員進(jìn)行調(diào)整并公布每年節(jié)點受控。已成立交通安全委員會，委員會人員變動及時進(jìn)行調(diào)整，機構(gòu)職責(zé)明確。持續(xù)改進(jìn)提高10101000例會與活動1．交通安全管理委員會每季度召開一次會議；2．車輛管理部門每月召開一次交通安全和車輛管理會議；3．各班組每周至少安排半天時間組織駕駛員進(jìn)行交通安全學(xué)習(xí)、交通安全安全教育活動或事故案例分析活動；4. 應(yīng)建立例會與活動未參加人員的“補學(xué)”機制；5．按照所在地政府有關(guān)部門和上級機關(guān)的安排部署，開展好公務(wù)車輛交通安全方面的專項活動；6．各項例會、學(xué)習(xí)、活動必須有記錄每年節(jié)點受控，但存在偏差。問題月度例會、周例會記錄和簽到表，未見到缺勤人員補學(xué)記錄。羅穎按照例會規(guī)定對缺勤人員補學(xué)作好記錄15128020駕駛員培訓(xùn)與準(zhǔn)駕1．每年應(yīng)定期對駕駛員進(jìn)行職業(yè)道德教育和專業(yè)駕駛技術(shù)培訓(xùn)，并進(jìn)行考核；2. 每月安排一次“交通安全學(xué)習(xí)日”活動，每周必須安排半天時間組織公務(wù)車輛駕駛員學(xué)習(xí)交通法規(guī)和有關(guān)安全常識，并就單位內(nèi)部和社會上發(fā)生的事故案例進(jìn)行安全教育；3．嚴(yán)格實行準(zhǔn)駕資格認(rèn)定管理，公務(wù)車輛駕駛員準(zhǔn)駕資格認(rèn)定率100%，準(zhǔn)駕資格認(rèn)定審核、審批手續(xù)必須健全，年審必須進(jìn)行；4．每年在企業(yè)內(nèi)部至少組織開展一次交通安全宣傳教育活動每年節(jié)點受控。駕駛員準(zhǔn)駕資格認(rèn)定率達(dá)100%。持續(xù)改進(jìn)提高10101000車輛維護(hù)與保養(yǎng)1．堅持開展“三檢”、“四勤”、“一保養(yǎng)”活動；2．嚴(yán)格按照專業(yè)技術(shù)規(guī)范做好車輛的維修保養(yǎng)，做好相關(guān)記錄并存檔，必須保證車輛在健康狀況下出行；3. 企業(yè)必須將通勤車（大客車）納入企業(yè)重大危險源管理，并按有關(guān)重大危險源的管理要求開展工作；4．按照國家有關(guān)規(guī)定，按期報廢車輛，不得使用已經(jīng)報廢的車輛每年節(jié)點受控，但存在偏差。問題1：“三檢”、“四勤”、“一保養(yǎng)”記錄不規(guī)范。羅穎建議：按照《中國大唐集團(tuán)公司公務(wù)車輛交通安全管理辦法實施細(xì)則》的規(guī)定規(guī)范記錄。108515用車管理1．公務(wù)車輛出行必須有派車單；2．車輛調(diào)度部門在派車前必須做好安全行車交底工作，并有詳細(xì)的派車、出車記錄，派車、出車記錄中必須對出車任務(wù)、時間、路線、乘車人、安全注意事項進(jìn)行詳盡布置并做好記錄；3．嚴(yán)禁安排有故障的車輛執(zhí)行任務(wù)；4．駕駛員必須嚴(yán)格遵守有關(guān)交通安全法律法規(guī)，不得違法違規(guī)駕駛車輛，不得違章行駛；5．企業(yè)公務(wù)車輛出省應(yīng)嚴(yán)格履行相關(guān)審批手續(xù)每年節(jié)點受控，但存在偏差。問題派車單安全交底不清楚，記錄不詳實、內(nèi)容不齊全問題廠區(qū)內(nèi)道路機動車輛存在超速行駛和違規(guī)停放現(xiàn)象。羅穎建議：按照《中國大唐集團(tuán)公司公務(wù)車輛交通安全管理辦法實施細(xì)則》規(guī)定和本企業(yè)車輛管理制度的要求，認(rèn)真填寫派車單和規(guī)范行駛和停放。20168020檔案管理1．必須有交通安全組織機構(gòu)、安全網(wǎng)絡(luò)和例會活動記錄檔案；2．必須有企業(yè)各類機動車輛檔案；3．必須有駕駛員檔案；4．必須有準(zhǔn)駕資格認(rèn)定檔案；5．必須有車輛保險檔案；6．必須有車輛安全檢查、維修保養(yǎng)記錄檔案；7．必須有交通安全學(xué)習(xí)記錄檔案；8．必須有交通違章、交通事故及調(diào)查處理記錄檔案；9．通勤車輛必須有“黑匣子”及相關(guān)記錄資料檔案；10．必須有定期的交通安全工作回顧總結(jié)材料檔案每年節(jié)點受控。交通檔案齊全持續(xù)改進(jìn)提高10101000廠內(nèi)交通設(shè)施管理1．應(yīng)有限速、限高標(biāo)志等標(biāo)志；2．道口應(yīng)有防護(hù)設(shè)施；3．應(yīng)有信號標(biāo)志；4．路基、邊坡應(yīng)符合規(guī)格每年節(jié)點受控，但存在較大偏差。問題廠內(nèi)交通設(shè)施有缺失不全按照《道路交通標(biāo)志和標(biāo)線》的規(guī)定，完善廠內(nèi)交通安全設(shè)施。55050檢查與考核1．車輛管理部門每月必須對公務(wù)車輛進(jìn)行重點檢查，并做好檢查記錄；2．每季或遇重大節(jié)日、重要活動前，必須對公務(wù)車輛全面進(jìn)行檢查，有針對性地開展安全行車教育活動，并做好記錄；3．每周必須對通勤車（大客車）進(jìn)行檢查，每次執(zhí)行長途任務(wù)前必須檢查；4．每次檢查出的問題要及時整改，要落實考核，并有記錄資料；5．必須建立違規(guī)違章考核機制，對檢查發(fā)現(xiàn)的違反安全駕駛規(guī)定的行為和現(xiàn)象，嚴(yán)格考核，并做好記錄每年節(jié)點受控，但存在偏差。檢查記錄齊全，總經(jīng)部有嚴(yán)格考核并建立違規(guī)違章考核記錄。問題查閱違規(guī)考核資料，外來車輛在廠內(nèi)違規(guī)行駛考核未落實到部門羅穎由總經(jīng)部加大對外來車輛的準(zhǔn)入管理，實行進(jìn)入抵押金管理，裝設(shè)超速測速裝置，發(fā)現(xiàn)異常從抵押金中直接扣除等辦法。1513事故調(diào)查1．有交通事故上報記錄；2．有交通事故調(diào)查、處理資料；3．交通事故相關(guān)資料齊全每年節(jié)點受控。未發(fā)生交通安全事故。持續(xù)改進(jìn)提高10101000治安保衛(wèi)本要素完成了目標(biāo)，但有二項指標(biāo)未完成，實現(xiàn)了維護(hù)正常的生產(chǎn)經(jīng)營秩序，保護(hù)人身與財產(chǎn)安全的目標(biāo)。本要素主要風(fēng)險為部分圍墻因下雨坍塌還沒有修復(fù)及部分監(jiān)控還有盲區(qū)。建議抓緊進(jìn)行修復(fù)并加裝帶有夜視功能的攝像頭。1201001管理制度企業(yè)應(yīng)建立以下基本的內(nèi)部治安保衛(wèi)管理制度（或相關(guān)制度中包含以下制度內(nèi)容條款）：（1）門衛(wèi)、值班、巡查管理制度；（2）技術(shù)防范設(shè)施的管理、維護(hù)制度；（3）生產(chǎn)、建設(shè)、經(jīng)營等場所的治安防范管理制度；（4）現(xiàn)金、票據(jù)、印鑒、有價證券等重要物品使用、保管、儲存、運輸?shù)闹伟卜婪豆芾碇贫?；?）重點要害部位管理制