wrap內(nèi)部審核記錄-資料下載頁
2025-05-29 22:51本頁面
【正文】 應(yīng)商身份識別標記的發(fā)放及注銷？工廠是否有驗證程序用于發(fā)放、注銷及更改通道設(shè)備（例如鑰匙，鑰匙卡等）訪客 訪客到達工廠是否出示帶有照片的證件以便驗證？所有訪客在工廠應(yīng)有專人陪同并應(yīng)明顯地展示暫時性識別證件快遞（包括郵件） 供應(yīng)商一旦到達工廠須是否上交正規(guī)的身份證件或照片證件以便驗證。到達的包裹和郵件在散發(fā)之前是否定期抽查質(zhì)詢和遣散非授權(quán)人員 工廠是否有適當?shù)尿炞C程序用于識別、質(zhì)詢和指正非授權(quán)/無法識別人員人員安全 工廠是否有適當?shù)尿炞C程序用于選拔新員工和定期抽查當前員工雇前核查 工廠如何確認申請信息，例如就業(yè)前的工作經(jīng)歷和推薦信背景調(diào)查 工廠如何對新員工進行背景調(diào)查 一旦錄用，工廠是否根據(jù)動機和/或員工職位的敏感性進行定期檢查和重新調(diào)查人事終結(jié)程序/人員終止程序 工廠是否有適當?shù)某绦蛴糜谧N離職員工的識別證件、設(shè)施和通道進入系統(tǒng)程序安全安全措施必須妥當以確保與貨物運輸、處理和存儲等供應(yīng)鏈相關(guān)流程的完整和安全文件處理 驗證程序必須妥當以確保用于清貨的所有信息是清晰、完整、準確并能防范更改、丟失或?qū)脲e誤信息。文件控制必須包括安全防護電腦通道和信息貨物清單程序 驗證程序必須妥當以助于確保貨物的一致性以及確保從業(yè)務(wù)合作者獲取的信息定時準確呈報發(fā)運和收貨 所有的貨物是否準確描述，貨物的重量、標簽、標記和件數(shù)是否標明和確認 工廠是否根據(jù)購買訂單和發(fā)貨單確認所發(fā)出貨物 在貨物收到和發(fā)出之前是否對所有的發(fā)貨和收貨司機進行有效識別 驗證程序是否妥當以定時地追蹤貨物的出入動向貨物差異 是否對所有的缺陷、溢額和其它明顯的差異或異常進行調(diào)查并妥善地解決 如發(fā)現(xiàn)異常、非法或可疑的活動，是否如實通知海關(guān)或其它相應(yīng)的執(zhí)法機構(gòu)實體安全 在處理和存儲國際地域的貨物時應(yīng)設(shè)置實體柵欄和阻礙設(shè)施以防止非授權(quán)人員進入.圍欄 周邊圍欄應(yīng)圍住貨物處理和存儲設(shè)施，如果設(shè)施周邊是人行道，是否采取有效措施 在貨物處理構(gòu)造內(nèi)的內(nèi)部圍欄應(yīng)該用于隔離國內(nèi)的、國際的、高價值的和危險性貨物關(guān)口和門房 車輛/人員進出關(guān)口必須有人監(jiān)控。關(guān)口數(shù)量應(yīng)在便于進出和安全的必要情況下保持最小數(shù)量停車 私人車輛是否禁止停靠在貨物處理和存儲區(qū)及其附近建筑結(jié)構(gòu) 建筑物須采用具有防止非法進入功能的建設(shè)材料 工廠是否通過定期視察和維修來維持構(gòu)造的完整性封鎖設(shè)備和鑰匙控制 所有的內(nèi)外門窗和圍欄必須采用上鎖設(shè)備以保證安全。管理人和保安員必須控制所有鎖具和鑰匙的可靠性。照明 工廠內(nèi)外以下區(qū)域必須安裝充足的照明燈具：進出口，貨物處理和存儲區(qū)，圍欄界線和停車區(qū)警報系統(tǒng)和錄像監(jiān)控器 工廠應(yīng)采用警報系統(tǒng)和錄像監(jiān)控器用于監(jiān)控場地和阻止非授權(quán)人員進入貨物處理和存儲區(qū) 所有圍欄必須定期視察以防止損毀并保障其完整信息技術(shù)安全密碼保護 針對分配給個人的須定期更改密碼的賬號，工廠是否設(shè)有自動化系統(tǒng) 工廠是否具有經(jīng)過驗證的妥當?shù)男畔⒓夹g(shù)安全政策、程序及標準并在培訓時提供給員工問責制 工廠是否具有妥當?shù)南到y(tǒng)用于辨別信息技術(shù)的濫用，包括不正當?shù)剡M入、竄改或更改商業(yè)信息（所有系統(tǒng)侵入者必須接受相應(yīng)的懲戒）安全培訓和防恐嚇意識 工廠是否設(shè)有適當?shù)姆揽謬樢庾R項目并由保安人員維持，以便識別恐怖分子和非法走私分子在供應(yīng)鏈每個點上張貼的恐嚇并樹立防范意識 工廠是否使員工知悉公司所設(shè)立的適當程序，以便提出安全隱患并知曉如何上報 工廠是否向發(fā)貨和收貨區(qū)的員工及簽收和開啟郵件的員工提供了其它培訓 工廠是否進行了額外的特定培訓以便幫助員工維持貨物的完整、識別內(nèi)部差異和維護通道控制 工廠是否為員工的積極參與提供獎勵審核人： 職 務(wù)： 日 期： 2012年11月版
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