【正文】 、后勤人員、職工等確定所需。各基地管理機(jī)構(gòu)給于技術(shù)支持、引導(dǎo)科學(xué)種植。8項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃 按照“一年有起色、三年見(jiàn)成效、五年上臺(tái)階”的發(fā)展目標(biāo)，2013年規(guī)劃起步實(shí)施，20132014年全面推進(jìn)，20152016年完善提高。項(xiàng)目按照13年時(shí)間建立58個(gè)生產(chǎn)基地，35年時(shí)間在各大中城市建立自營(yíng)連鎖超市的速度進(jìn)行擴(kuò)展。項(xiàng)目依靠建成后的效益，滾動(dòng)發(fā)展，加快完成農(nóng)業(yè)生態(tài)模式的農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，形成一定規(guī)模的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)，進(jìn)入生態(tài)平衡的良性循環(huán)，進(jìn)一步保持農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展。9項(xiàng)目估算與資金籌措投資估算包括所列的全部工藝設(shè)備，給排水，電氣，土建工程以及其他費(fèi)用，流動(dòng)資金的投資。生產(chǎn)基地建設(shè)需要：項(xiàng)目區(qū)水、電、道路、管理人員住宅區(qū)、設(shè)施大棚建設(shè)、攝像機(jī)安裝、相機(jī)物流中轉(zhuǎn)需要：冷庫(kù)、物流冷鏈車、冷鏈集裝箱連鎖超市建設(shè)需要：自選超市的攝像機(jī)、POS機(jī)、網(wǎng)絡(luò)合作運(yùn)營(yíng)商等。序號(hào)工程名稱土建費(fèi)用設(shè)備費(fèi)用安裝費(fèi)用其他費(fèi)用小計(jì)一第一部分費(fèi)用(一)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生態(tài)基地1有機(jī)蔬菜基地 畝a良種蔬菜培育園大棚 棟，特色蔬菜栽培單體大棚 棟b蔬菜種植基地 畝2生態(tài)果園基地 畝3綠色養(yǎng)殖基地 畝（二）基地基礎(chǔ)設(shè)施1園區(qū)道路建設(shè)2給排水3綠化等4供水及電氣設(shè)備5建沼氣池 立方米及配套設(shè)施6排灌系統(tǒng)（噴灌、滴灌）二第二部分費(fèi)用1建設(shè)單位管理費(fèi)2勘察費(fèi)3設(shè)計(jì)費(fèi)4監(jiān)理費(fèi)5前期費(fèi)三預(yù)備費(fèi)1固定資產(chǎn)投資a冷庫(kù)建設(shè)b冷藏車c自營(yíng)超市建設(shè)d流動(dòng)資金總投資總投資 萬(wàn)元，其中申請(qǐng)國(guó)家計(jì)委 萬(wàn)元，自籌 萬(wàn)元。國(guó)家農(nóng)業(yè)部、國(guó)家發(fā)展改革委員會(huì)現(xiàn)在每年都有農(nóng)業(yè)扶持資金，可進(jìn)行扶農(nóng)資金的申請(qǐng)，冷庫(kù)建設(shè)、沼氣池建設(shè)、生態(tài)示范園建設(shè)都有相關(guān)資金申請(qǐng)。10財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)項(xiàng)目完工后，有機(jī)蔬菜基地 畝，年產(chǎn)有機(jī)蔬菜 萬(wàn)斤；生態(tài)果園 畝，年產(chǎn)各類水果 萬(wàn)斤；綠色養(yǎng)殖示范基地 畝，年產(chǎn)良種豬仔出欄 頭，年產(chǎn)良種商品豬出欄 頭，年產(chǎn)良種雞 羽；經(jīng)濟(jì)間種作物年收入 萬(wàn)元；旅游收入 萬(wàn)元/年。 本項(xiàng)目一年建成，第二年達(dá)產(chǎn)，計(jì)算期10年。 本項(xiàng)目勞動(dòng)動(dòng)員為 人，技術(shù)農(nóng)工 人，計(jì)算期內(nèi)人均工資及福利費(fèi)按每月 元估算，全年工資及福利費(fèi)為 萬(wàn)元。 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)項(xiàng)目總成本估算（正常年第5年）為 萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)成本為 萬(wàn)元。 成本估算如下： 1）.本項(xiàng)目所有的原材料，輔助材料及用電價(jià)格均以當(dāng)?shù)噩F(xiàn)行市價(jià)為基礎(chǔ)，預(yù)測(cè)到生產(chǎn)期初的依據(jù)。 2）.固定資產(chǎn)折舊： 固定資產(chǎn)原值為 萬(wàn)元，按平均年限法計(jì)算折舊，折舊年限為房屋及建筑物 年，設(shè)備及其他 年，年折舊為 萬(wàn)元。 3）.遞延資產(chǎn)為 萬(wàn)元，按 年攤銷，按平均年限法計(jì)算，年攤銷費(fèi)為 萬(wàn)元。4）.修理費(fèi)修理費(fèi)按年折舊額的 計(jì)取，每年平均 萬(wàn)元。5）.其他費(fèi)用其他費(fèi)用按 萬(wàn)元估算。其中：信息費(fèi)（含上網(wǎng)費(fèi)、電話費(fèi)、報(bào)刊雜志費(fèi)） 萬(wàn)元，防洪、幫困基金按年收入 估算，銷售費(fèi)用、管理費(fèi)用按年收入 估算。項(xiàng)目正常年（第5年）銷售收入 萬(wàn)元。本項(xiàng)目生畜、禽征收 農(nóng)業(yè)稅，水果征收 稅，正常年稅收為 萬(wàn)元。項(xiàng)目正常年份利潤(rùn)總額為 萬(wàn)元，項(xiàng)目免征所得稅，盈余公積金按利潤(rùn)的 計(jì)算。財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表（全部投資），根據(jù)該表計(jì)算以下財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)。財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（FIRR）為 %，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ic=12）為 萬(wàn)元。財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率大于行業(yè)基準(zhǔn)收益率，說(shuō)明盈利能力滿足了行業(yè)最低要求，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值大于0，該項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上是可行的。項(xiàng)目的投資回收期為 年，優(yōu)于行業(yè)基準(zhǔn)投資回收期，這表明項(xiàng)目投資能按時(shí)回收。（1）敏感性分析考慮項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中一些不定因素，分別將固定資產(chǎn)投資、經(jīng)營(yíng)成本、收入、投產(chǎn)期作不利于項(xiàng)目的變化，對(duì)內(nèi)部收益率、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值、投資回收期進(jìn)行敏感性分析，結(jié)果見(jiàn)附表10。從附表可以看出，收入對(duì)項(xiàng)目的影響最大，經(jīng)營(yíng)成本次之，固定資產(chǎn)投資最小。（2）盈虧平衡分析通過(guò)計(jì)算以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點(diǎn)（BEP）（第5年）表明，本項(xiàng)目只要達(dá)到 ，項(xiàng)目就可保本。11風(fēng)險(xiǎn)及相應(yīng)預(yù)防措施農(nóng)業(yè)項(xiàng)目的投資出于受自然環(huán)境、技術(shù)條件和社會(huì)經(jīng)濟(jì)條件等許多難以控制和不可預(yù)測(cè)因素的影響，常使投資的結(jié)果偏離預(yù)期，導(dǎo)致投資決策中的風(fēng)險(xiǎn)性和不確定性增大。因此，必須對(duì)各個(gè)環(huán)節(jié)出現(xiàn)的各種不確定性因素有側(cè)重的進(jìn)行分析與處理，將風(fēng)險(xiǎn)損失降到最低程度，使項(xiàng)目得以順利實(shí)施，發(fā)揮最大的投資效益。我公司在養(yǎng)生理念的思想指導(dǎo)下，將以全生態(tài)種養(yǎng)殖模式為主，建成有機(jī)食品生產(chǎn)銷售供應(yīng)鏈，為西安及其周邊市民提供安全健康的生鮮農(nóng)產(chǎn)品。近幾年生鮮農(nóng)產(chǎn)品受市場(chǎng)及環(huán)境影響，市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)較大，現(xiàn)就目前的市場(chǎng)形勢(shì)以及將來(lái)可能存在的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析如下：利用蚯蚓來(lái)疏松土壤，增強(qiáng)土壤的保水能力及氧化活土，；改善土壤質(zhì)地，為土壤增添天然腐殖質(zhì)。重視綠能投資，混播種植并結(jié)合養(yǎng)殖輪換使用土地，保持生物多樣性；不斷改良植物，培育更好的品種；作物套種可驅(qū)除害蟲(chóng)的植物；種植豆科植物或套種豆科牧草飼養(yǎng)家禽，將植物生長(zhǎng)不可缺少的氮吸收到土壤里；植樹(shù)造林、興修水利，引青蛙、益鳥(niǎo)定居，控制害蟲(chóng)；養(yǎng)殖昆蟲(chóng)喂養(yǎng)螃蟹、青蛙、益鳥(niǎo)。、水質(zhì)等環(huán)境質(zhì)量每年不定期進(jìn)行嚴(yán)格的土壤、水質(zhì)等環(huán)境質(zhì)量的測(cè)試，隨時(shí)接受廣大客戶對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)督和公開(kāi)投訴，把產(chǎn)品質(zhì)量的認(rèn)證權(quán)完全交給消費(fèi)者。 農(nóng)業(yè)種養(yǎng)的品種要盡量與周邊的品種錯(cuò)開(kāi)，避免同類生產(chǎn)的病蟲(chóng)害威脅。同時(shí)開(kāi)挖深溝、種植樹(shù)林來(lái)建造隔離帶，嚴(yán)防地下水的滲透性感染，原則上要獨(dú)立使用水源。 針對(duì)市場(chǎng)出現(xiàn)嚴(yán)重供需不對(duì)稱的狀況，根據(jù)需求，建立應(yīng)急預(yù)案，進(jìn)而保證會(huì)員的利益，與部分農(nóng)戶建立合作簽約機(jī)制。農(nóng)戶按照公司要求生產(chǎn)出來(lái)的蔬菜品種，公司按照農(nóng)民正常生產(chǎn)條件得益甚至高于市場(chǎng)價(jià)格給農(nóng)戶以補(bǔ)償，保證農(nóng)民收益。在遇到自然災(zāi)害等其他原因的情況下，保證部分菜品的供應(yīng)。目前沿海發(fā)達(dá)地區(qū)的消費(fèi)者對(duì)機(jī)產(chǎn)品以及純天然無(wú)污染農(nóng)產(chǎn)品的認(rèn)知度較高，而在內(nèi)地消費(fèi)者對(duì)這些概念已經(jīng)接受，而對(duì)產(chǎn)品接受度大部分消費(fèi)者仍持觀望態(tài)度?？赏ㄟ^(guò)鎖定產(chǎn)品的目標(biāo)人群（由于有機(jī)產(chǎn)品生產(chǎn)成本較高，客戶一般為高端消費(fèi)群體）進(jìn)行有規(guī)律的宣講宣傳，以及在高檔小區(qū)舉辦展銷會(huì)的形式向消費(fèi)者宣傳我公司生鮮農(nóng)產(chǎn)品的養(yǎng)生理念，提高對(duì)產(chǎn)品的認(rèn)知認(rèn)可度。對(duì)于市場(chǎng)混亂而導(dǎo)致的價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)，公司采取適當(dāng)?shù)恼{(diào)整機(jī)制，對(duì)我公司產(chǎn)品進(jìn)行保護(hù)。會(huì)員與公司之間進(jìn)行合同制管理，發(fā)展“訂單農(nóng)業(yè)”，避免出現(xiàn)產(chǎn)品滯銷問(wèn)題。在合同管理的基礎(chǔ)上，公司需要履行對(duì)會(huì)員的承諾，保證產(chǎn)品供應(yīng)，若公司在產(chǎn)品的供應(yīng)上出現(xiàn)問(wèn)題，公司應(yīng)及時(shí)解決問(wèn)題或提出解決方案，保證會(huì)員的利益，若不能解決，會(huì)員有權(quán)利要求現(xiàn)金賠償。若責(zé)任方為會(huì)員，公司可根據(jù)實(shí)際情況具體問(wèn)題具體解決。有機(jī)蔬菜的產(chǎn)量受節(jié)氣、自然天氣、蟲(chóng)害等影響波動(dòng)較大，為滿足會(huì)員需求，建立多個(gè)基地，盡可能保證一年四季蔬菜供應(yīng)的品種豐富。我國(guó)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)過(guò)程中，遇極端天氣而造成的農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)量下降甚至絕產(chǎn)的現(xiàn)象嚴(yán)重。因此，要注意預(yù)防雷電、冰雹、雨雪及大風(fēng)、大霧等極端天氣對(duì)蔬菜生產(chǎn)的影響，應(yīng)吸取近些年蔬菜生產(chǎn)遭災(zāi)的教訓(xùn)，加強(qiáng)與氣象部門(mén)的聯(lián)系，及時(shí)了解氣象信息，確保蔬菜生產(chǎn)安全。蔬菜生產(chǎn)在已經(jīng)造成影響的情況下，可通過(guò)建立與其他兄弟企業(yè)的合作，保證我公司注冊(cè)會(huì)員利益。本公司會(huì)員在合同簽訂時(shí)，公司應(yīng)注明如遇此狀況的解決方案。12社會(huì)效益、生態(tài)效益評(píng)價(jià) 1）.技術(shù)貢獻(xiàn) 通過(guò)本項(xiàng)目的帶動(dòng)可以對(duì)西安區(qū)域及至全省的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)可以起到優(yōu)化調(diào)整的作用。 2）.項(xiàng)目的綜合社會(huì)效益 項(xiàng)目建成后具有明顯的社會(huì)效益，預(yù)計(jì)每年可提供萬(wàn)余就業(yè)工日，緩和農(nóng)村剩余勞動(dòng)力的就業(yè)壓力，可為西安市居民提供優(yōu)質(zhì)農(nóng)副產(chǎn)品，豐富城鎮(zhèn)居民的餐桌，提高人們的生活質(zhì)量。促使產(chǎn)品質(zhì)量上檔次，補(bǔ)充淡季供應(yīng)的缺品，本項(xiàng)目實(shí)施后，可以推動(dòng)項(xiàng)目區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，可增加農(nóng)民人均收入。 本項(xiàng)目建成后，可增加地方財(cái)政收入，以示范作用輻射周邊地區(qū)，促進(jìn)該區(qū)域國(guó)民經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展。本項(xiàng)采用生態(tài)農(nóng)業(yè)模式建設(shè)，不但不會(huì)產(chǎn)生環(huán)境污染源，而且還可以減少水土流失，培肥土壤，提高土地的利用價(jià)值，保護(hù)自然生態(tài)環(huán)境，形成以蔬菜、養(yǎng)殖、沼、果的生態(tài)模式。不僅可產(chǎn)生大量?jī)?yōu)質(zhì)有機(jī)肥生物肥供用菜田施用，提高土壤有機(jī)質(zhì)含量，而且可產(chǎn)生沼氣，為示范園提供燃料源，有利于環(huán)境保護(hù)。在實(shí)施前進(jìn)一步計(jì)劃對(duì)各子項(xiàng)目的生態(tài)效益的具體數(shù)據(jù)，達(dá)到定量分析、科學(xué)評(píng)價(jià)實(shí)施生態(tài)農(nóng)業(yè)產(chǎn)生的效益，對(duì)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展，充分利用資源，都有較大的促進(jìn)作用。建議：建議公司與西北農(nóng)林科技大學(xué)、陜西省農(nóng)業(yè)規(guī)劃研究院等具雄厚科研技術(shù)團(tuán)隊(duì)的機(jī)構(gòu)合作，為公司提供先進(jìn)技術(shù)，根據(jù)公司實(shí)力以及具體生產(chǎn)基地規(guī)劃一個(gè)中長(zhǎng)期發(fā)展目標(biāo)，以公司以及市場(chǎng)需求。51 / 51