麥肯錫云南電信kpi方案-資料下載頁(yè)
2025-05-25 22:27本頁(yè)面
【正文】 的需要 ,增加了許多投資者關(guān)注的關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo) ,以配合公司的戰(zhàn)略 CTE/020224/SHKPItraining 23 職能部門的關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)的設(shè)計(jì)以主要工作的完成情況為基礎(chǔ) ?關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)的設(shè)計(jì)中主要考慮職能部門的主要工作以及完成工作時(shí)間、質(zhì)量和成本三方面的影響因素： – 時(shí)間：職能部門完成主要工作是否及時(shí)？ – 質(zhì)量：職能部門各主要工作的質(zhì)量如何？ – 成本：職能部門完成主要工作時(shí)的費(fèi)用支出是否合理？ ?由于工作性質(zhì)職能部門的關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)有較多定性指標(biāo)，但也結(jié)合一些定量指標(biāo)的考量，尤其是部門預(yù)算 /費(fèi)用的控制 ?對(duì)職能部門的考核輸入有部分來(lái)自于各業(yè)務(wù)部門及其他職能部門，以保證其服務(wù)能夠最大限度地滿足其他部門的需求，保證公司整體運(yùn)作的最佳效應(yīng) CTE/020224/SHKPItraining 24 主要業(yè)績(jī)考核方面 權(quán)重 單位 實(shí)際完成值 目標(biāo)完成值 關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo) (KPI) 財(cái)務(wù)指標(biāo) 服務(wù) /經(jīng)營(yíng)指標(biāo) 人員管理指標(biāo) 內(nèi)部管理 % 元 元 評(píng)分 評(píng)分 評(píng)分 評(píng)分 評(píng)分 評(píng)分 次數(shù) ?凈營(yíng)運(yùn)資產(chǎn)貢獻(xiàn)率 ?收入 ?部門費(fèi)用 ?領(lǐng)導(dǎo)滿意程度 ?部門間滿意度 ?公文處理時(shí)限和準(zhǔn)確度 ?對(duì)外協(xié)調(diào)能力 ?法律糾紛處理能力 ?業(yè)務(wù)合同談判有效支持性 ?公司安全 受約人姓名： __________________ 職位： 主任 業(yè)務(wù)部門： 綜合管理部 發(fā)約人 1姓名： ___________ 職位： ___________ 發(fā)約人 2姓名： ___________ 職位： ___________ 合同有效期： 2022年 1月 1日至 12月31日 簽署日期： _______________ 簽名： ____________ 受約人 簽名： ____________ 發(fā)約人 1 ____________ 發(fā)約人 2 舉例－綜合管理部主任業(yè)績(jī)合同 得分 指標(biāo)類型 單位 權(quán)重 實(shí)際完成值 15% 15% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 扣分 初步舉例 CTE/020224/SHKPItraining 25 和相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和工作人員的討論也是一個(gè)重要步驟 討論中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題 ? 上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的某些指標(biāo)認(rèn)可 ? 一個(gè)指標(biāo)由多個(gè)部門、責(zé)任劃分不滿 ? 下級(jí)部門背多個(gè)關(guān)鍵指標(biāo)、領(lǐng)導(dǎo)如全背則導(dǎo)致了指標(biāo)過(guò)多 ? 權(quán)重分配無(wú)法體現(xiàn)企業(yè)短期目標(biāo)或戰(zhàn)略傾向 解決方案 ? 列出指標(biāo)、涉及流程 /工作，尋找相關(guān)職能部門承擔(dān)該指標(biāo)（ e..g. 網(wǎng)絡(luò)資源利用率） ? 通過(guò)權(quán)重的橫向比較，用大權(quán)重明確主要責(zé)任，小權(quán)重明確次要責(zé)任（ . 應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)次數(shù)） ? 抓住最主要的一個(gè)指標(biāo)由領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，從而明確部門的工作重點(diǎn)（ . 大客戶 ARPU） ? 調(diào)整相應(yīng)權(quán)重（ . 領(lǐng)導(dǎo)成本貢獻(xiàn)率） 相應(yīng)被考核人員與領(lǐng)導(dǎo)對(duì) KPI的接受和理解有利于 KPI的實(shí)施與落實(shí) CTE/020224/SHKPItraining 26 明確 KPI的計(jì)算和數(shù)據(jù)來(lái)源也是幫助完善 KPI體系的必要步驟 – 指標(biāo)定義舉例 *定性的關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)考核方法見(jiàn)定性指標(biāo)評(píng)估表 **根據(jù)本地網(wǎng)的現(xiàn)有準(zhǔn)利潤(rùn)中心的定位，固定資產(chǎn)不包括新的戰(zhàn)略性投資 關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo) ? 分公司貢獻(xiàn) ? 實(shí)際運(yùn)營(yíng)收入 ? 壞帳 ? 凈營(yíng)運(yùn)資產(chǎn)貢獻(xiàn)率 ? 實(shí)際網(wǎng)絡(luò)成本 ? 預(yù)算網(wǎng)絡(luò)成本 ?收入增長(zhǎng)率 ? 用戶人均收入 (ARPU） 指標(biāo)定義 實(shí)際收入－實(shí)際網(wǎng)絡(luò)成本－運(yùn)營(yíng)成本 通信業(yè)務(wù)收入－壞帳 應(yīng)收賬款超出三個(gè)月以上 公司貢獻(xiàn) 固定資產(chǎn) **+流動(dòng)資產(chǎn) +無(wú)形資產(chǎn) 實(shí)際網(wǎng)絡(luò)成本折舊 + 網(wǎng)絡(luò)維修費(fèi)用 (營(yíng)銷中心和網(wǎng)絡(luò)中心 ) 服務(wù)水平協(xié)議(SLA)上預(yù)定的網(wǎng)絡(luò)成本 +/ 年中任何調(diào)整 當(dāng)年客戶收入 －去年年終客戶收入 去年年終客戶收入 月租費(fèi)收入 +通話費(fèi)收入 +服務(wù)費(fèi)收入 用戶總數(shù) 數(shù)據(jù)來(lái)源 財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)部 營(yíng)銷服務(wù)中心 考核期 季、年 季、年 季、年 年 年 年 年 季、年 100% 100%
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