【正文】 。檢驗(yàn)記錄本？38對(duì)量具和試驗(yàn)設(shè)備是否提供證明和定期校準(zhǔn)？ 所要求的測(cè)量系統(tǒng)能力研究是否已39完成？ 小組檢查評(píng)審人員： 制定人/日期：產(chǎn)品/過程質(zhì)量檢查表（續(xù)）顧客或廠內(nèi)零件號(hào)第4頁，共4頁 標(biāo)識(shí)：TR070131 問 題是否所要求的意見/措施負(fù)責(zé)人完成日期40可接受？41當(dāng)提供所有零件初始和現(xiàn)行的全尺寸數(shù)據(jù)時(shí)，全尺寸檢驗(yàn)的設(shè)備和設(shè)施是否充足？ 是否有進(jìn)貨產(chǎn)品的控制程序，以明確：42被檢驗(yàn)的特性？43檢驗(yàn)頻率？44樣本容量？45批準(zhǔn)產(chǎn)品的指定位置？46對(duì)不合格產(chǎn)品的處理？47是否有識(shí)別、隔離的控制不合格產(chǎn)品以防止裝運(yùn)出廠的程序？48是否具有返工/返修程序？49是否具有對(duì)返修/返工材料再驗(yàn)證的程序？50是否有合適的批次追溯性系統(tǒng)？51是否計(jì)劃并實(shí)施了對(duì)出廠產(chǎn)品的定期審核？52是否計(jì)劃并實(shí)施了對(duì)質(zhì)量體系的定期評(píng)審？53顧客是否已批準(zhǔn)了包裝規(guī)范？ 小組檢查評(píng)審人員： 制定人/日期：過程流程圖檢查表顧客或廠內(nèi)零件號(hào)第1頁，共1頁 標(biāo)識(shí)： 問 題是否所要求的意見/措施負(fù)責(zé)人完成日期1流程圖是否說明了生產(chǎn)和檢測(cè)崗位的順序？2是否具備所有合適的FMEA(SFMEA，DFMEA)，并用來協(xié)助制定過程流程圖？3流程圖是否與控制計(jì)劃中的產(chǎn)品和過程檢查相一致？4流程圖是否描述了怎樣移動(dòng)產(chǎn)品，如：輥式輸送機(jī)、滑動(dòng)容器等等？5該過程是否已考慮了拉動(dòng)生產(chǎn)系統(tǒng)/最優(yōu)化？6是否規(guī)定在使用前要識(shí)別和檢驗(yàn)返工產(chǎn)品？7由于搬運(yùn)和外部過程產(chǎn)生的潛在質(zhì)量問題是否已被識(shí)別并被糾正？ 小組檢查評(píng)審人員： 制定人/日期：車間平面布置圖檢查表顧客或廠內(nèi)零件號(hào)A111308020AB第1頁，共1頁 標(biāo)識(shí)：TR070132 問 題是否所要求的意見/措施負(fù)責(zé)人完成日期1平面布置圖是否明確了所有要求的過程和檢測(cè)點(diǎn)？2是否已考慮對(duì)每一操作中所有材料、工裝和設(shè)備清晰地標(biāo)識(shí)區(qū)域？3對(duì)所有設(shè)備是否已分配足夠的空間？過程和檢驗(yàn)區(qū)域是否具有：4足夠的尺寸5足夠的照明？6檢驗(yàn)區(qū)域是否包含所需的設(shè)備和文件？ 是否具有足夠的：7中間整備區(qū)域？8貯備區(qū)域？9為防止誤裝不合格產(chǎn)品，是否合理布置檢測(cè)點(diǎn)？10為減少在操作中(包括外部工藝)誤用或混淆類似產(chǎn)品，是否已制定了控制措施？11是否保護(hù)材料使其免受上層空間或氣壓搬運(yùn)系統(tǒng)的污染？12是否已提供了最終審核設(shè)施？13是否有足夠的控制以防止不合格的進(jìn)貨材料進(jìn)入貯存和使用點(diǎn)？ 小組檢查評(píng)審人員： 制定人/日期：潛在的失效模式及后果分析（過程FMEA）標(biāo)識(shí)：T R070135 系統(tǒng) FMEA編號(hào)： 子系統(tǒng) 頁碼：第 頁 共 頁 零部件： 設(shè)計(jì)責(zé)任： 編制： 車型年/車輛類型： 關(guān)鍵日期： FMEA日期：（編制） （修訂） 核心小組： 功能要求潛在失效模式潛在失效的后果嚴(yán)重度級(jí)別潛在失效的起因/機(jī)理頻度現(xiàn)行預(yù)防制程管制現(xiàn)行偵測(cè)制程管制探測(cè)度風(fēng)險(xiǎn)順序數(shù)RPN建議措施責(zé)任和目標(biāo)完成日期措施結(jié)果采取的措施嚴(yán)重度數(shù)頻度探測(cè)度風(fēng)險(xiǎn)順序數(shù)RPN 過程FMEA檢查表顧客或廠內(nèi)零件號(hào)A111308020AB第1頁，共1頁 標(biāo)識(shí)： 問 題是否所要求的意見/措施負(fù)責(zé)人完成日期1是否使用克萊斯勒、福特和通用汽車公司的指南制定過程FMEA？2所有影響配合、功能、耐久性、政府法規(guī)和安全性的操作是否已被識(shí)別并按順序列出？3是否考慮了類似零件的FMEA？4是否對(duì)已發(fā)生事件和保修數(shù)據(jù)進(jìn)行了評(píng)審5對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)順序數(shù)的項(xiàng)目是否已計(jì)劃并采取了適當(dāng)?shù)募m正措施？6對(duì)嚴(yán)重度數(shù)高的項(xiàng)目是否已計(jì)劃并采取了適當(dāng)?shù)募m正措施？7當(dāng)糾正措施完成后，風(fēng)險(xiǎn)順序數(shù)是否作了修改？8當(dāng)完成設(shè)計(jì)更改時(shí)，是否修改了高嚴(yán)重度數(shù)？9對(duì)以后的操作組裝和產(chǎn)品，在影響上是否考慮了顧客？10在制定過程FMEA時(shí)，是否借助于保修信息？11在制定過程FMEA時(shí)，是否借助于顧客工廠的問題？12是否已將原因描述為能固定成控制的事物？13當(dāng)探測(cè)是主要因素時(shí)，是否規(guī)定在下一操作前已對(duì)原因進(jìn)行控制。 小組檢查評(píng)審人員： 制定人/日期：試 生 產(chǎn) 申 請(qǐng) 單標(biāo)識(shí)：TR072002 編號(hào)：試制產(chǎn)品名稱設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人試制數(shù)量試生產(chǎn)文件試制產(chǎn)品圖號(hào)過程負(fù)責(zé)人完工日期控制計(jì)劃試生產(chǎn)所需零部件描述：　試生產(chǎn)過程要求：　 　試生產(chǎn)說明：　 　　　　　　試生產(chǎn)產(chǎn)品處置辦法：　 　　　　　　　編制： 批準(zhǔn)：　產(chǎn)品質(zhì)量策劃總結(jié)和認(rèn)定標(biāo)識(shí) ： 日期：產(chǎn)品名稱： 零件號(hào)： 顧客： 制造廠：吉林合力電器有限公司張家港分公司初始過程能力研究 數(shù)量要求可接受未定 Ppk 特殊特性（如要求） 被批準(zhǔn)：是/否 批準(zhǔn)日期： 數(shù)量 樣品每一樣品的特性可接受未定尺寸外觀試驗(yàn)室性能 數(shù)量要求可接受未定測(cè)量系統(tǒng)分析 特殊特性 數(shù)量要求可接受未定 過程監(jiān)視指導(dǎo)過程單目測(cè)輔具 數(shù)量要求可接受未定 包裝批準(zhǔn)裝運(yùn)試驗(yàn) 小組成員/職務(wù)/日期 小組成員/職務(wù)/日期小組成員/職務(wù)/日期 小組成員/職務(wù)/日期小組成員/職務(wù)/日期 小組成員/職務(wù)/日期