【正文】 ：34檢測量具？35量具指導書？36參考樣品？37檢驗記錄本？38對量具和試驗設備是否提供證明和定期校準？ 所要求的測量系統(tǒng)能力研究是否已39完成？ 小組檢查評審人員： 制定人/日期：產(chǎn)品/過程質(zhì)量檢查表（續(xù)）顧客或廠內(nèi)零件號第4頁，共4頁 標識：TR070131 問 題是否所要求的意見/措施負責人完成日期40可接受？41當提供所有零件初始和現(xiàn)行的全尺寸數(shù)據(jù)時，全尺寸檢驗的設備和設施是否充足？ 是否有進貨產(chǎn)品的控制程序，以明確：42被檢驗的特性？43檢驗頻率？44樣本容量？45批準產(chǎn)品的指定位置？46對不合格產(chǎn)品的處理？47是否有識別、隔離的控制不合格產(chǎn)品以防止裝運出廠的程序？48是否具有返工/返修程序？49是否具有對返修/返工材料再驗證的程序？50是否有合適的批次追溯性系統(tǒng)？51是否計劃并實施了對出廠產(chǎn)品的定期審核？52是否計劃并實施了對質(zhì)量體系的定期評審？53顧客是否已批準了包裝規(guī)范？ 小組檢查評審人員： 制定人/日期：過程流程圖檢查表顧客或廠內(nèi)零件號第1頁，共1頁 標識： 問 題是否所要求的意見/措施負責人完成日期1流程圖是否說明了生產(chǎn)和檢測崗位的順序？2是否具備所有合適的FMEA(SFMEA，DFMEA)，并用來協(xié)助制定過程流程圖？3流程圖是否與控制計劃中的產(chǎn)品和過程檢查相一致？4流程圖是否描述了怎樣移動產(chǎn)品，如：輥式輸送機、滑動容器等等？5該過程是否已考慮了拉動生產(chǎn)系統(tǒng)/最優(yōu)化？6是否規(guī)定在使用前要識別和檢驗返工產(chǎn)品？7由于搬運和外部過程產(chǎn)生的潛在質(zhì)量問題是否已被識別并被糾正？ 小組檢查評審人員： 制定人/日期：車間平面布置圖檢查表顧客或廠內(nèi)零件號A111308020AB第1頁，共1頁 標識：TR070132 問 題是否所要求的意見/措施負責人完成日期1平面布置圖是否明確了所有要求的過程和檢測點？2是否已考慮對每一操作中所有材料、工裝和設備清晰地標識區(qū)域？3對所有設備是否已分配足夠的空間？過程和檢驗區(qū)域是否具有：4足夠的尺寸5足夠的照明？6檢驗區(qū)域是否包含所需的設備和文件？ 是否具有足夠的：7中間整備區(qū)域？8貯備區(qū)域？9為防止誤裝不合格產(chǎn)品，是否合理布置檢測點？10為減少在操作中(包括外部工藝)誤用或混淆類似產(chǎn)品，是否已制定了控制措施？11是否保護材料使其免受上層空間或氣壓搬運系統(tǒng)的污染？12是否已提供了最終審核設施？13是否有足夠的控制以防止不合格的進貨材料進入貯存和使用點？ 小組檢查評審人員： 制定人/日期：潛在的失效模式及后果分析（過程FMEA）標識：T R070135 系統(tǒng) FMEA編號： 子系統(tǒng) 頁碼：第 頁 共 頁 零部件： 設計責任： 編制： 車型年/車輛類型： 關鍵日期： FMEA日期：（編制） （修訂） 核心小組： 功能要求潛在失效模式潛在失效的后果嚴重度級別潛在失效的起因/機理頻度現(xiàn)行預防制程管制現(xiàn)行偵測制程管制探測度風險順序數(shù)RPN建議措施責任和目標完成日期措施結果采取的措施嚴重度數(shù)頻度探測度風險順序數(shù)RPN 過程FMEA檢查表標識編號： 第1頁，共1頁 問 題是否所要求的意見/措施負責人完成日期1是否使用克萊斯勒、福特和通用汽車公司的指南制定過程FMEA？2所有影響配合、功能、耐久性、政府法規(guī)和安全性的操作是否已被識別并按順序列出？3是否考慮了類似零件的FMEA？4是否對已發(fā)生事件和保修數(shù)據(jù)進行了評審5對高風險順序數(shù)的項目是否已計劃并采取了適當?shù)募m正措施？6對嚴重度數(shù)高的項目是否已計劃并采取了適當?shù)募m正措施？7當糾正措施完成后，風險順序數(shù)是否作了修改？8當完成設計更改時，是否修改了高嚴重度數(shù)？9對以后的操作組裝和產(chǎn)品，在影響上是否考慮了顧客？10在制定過程FMEA時，是否借助于保修信息？11在制定過程FMEA時，是否借助于顧客工廠的問題？12是否已將原因描述為能固定成控制的事物？13當探測是主要因素時，是否規(guī)定在下一操作前已對原因進行控制。 小組檢查評審人員： 制定人/日期：試 生 產(chǎn) 申 請 單標識：TR072002 編號：試制產(chǎn)品名稱設計負責人試制數(shù)量試生產(chǎn)文件試制產(chǎn)品圖號過程負責人完工日期控制計劃試生產(chǎn)所需零部件描述：　試生產(chǎn)過程要求：　 　試生產(chǎn)說明：　 　　　　　　試生產(chǎn)產(chǎn)品處置辦法：　 　　　　　　　編制： 批準：　產(chǎn)品質(zhì)量策劃總結和認定標識 ： 日期：產(chǎn)品名稱： 零件號： 顧客： 制造廠：吉林合力電器有限公司張家港分公司初始過程能力研究 數(shù)量要求可接受未定 Ppk 特殊特性（如要求） 被批準：是/否 批準日期： 數(shù)量 樣品每一樣品的特性可接受未定尺寸外觀試驗室性能 數(shù)量要求可接受未定測量系統(tǒng)分析 特殊特性 數(shù)量要求可接受未定 過程監(jiān)視指導過程單目測輔具 數(shù)量要求可接受未定 包裝批準裝運試驗 小組成員/職務/日期 小組成員/職務/日期小組成員/職務/日期