【正文】 通知書〉工藝準備通知書由技術部發(fā)放。工藝路線必須包括所有零件。T407確定所有零件的生產(chǎn)準備供應商項目經(jīng)理/采購部/產(chǎn)品部/質(zhì)保部〈試制開發(fā)零件及供應商清單〉〈零件材料清單〉供應商批準〈生產(chǎn)準備供應商及外協(xié)件意向價格清單〉項目經(jīng)理組織采購部/產(chǎn)品部/質(zhì)量保證部確定所有采購零件的生產(chǎn)準備供應商，采購委員會批準。零件供應商清單必須包括外協(xié)件的意向價格。T408供應商生產(chǎn)準備啟動會議項目組/采購部/質(zhì)量保證部〈供應商及外協(xié)件意向價格清單〉啟動會〈會議紀要供應商生產(chǎn)準備啟動〉〈外協(xié)件生產(chǎn)準備進度計劃〉〈外協(xié)件生產(chǎn)件批準要求〉采購部負責組織召開供應商生產(chǎn)準備啟動會。采購部負責編制外協(xié)件生產(chǎn)準備計劃，質(zhì)量保證部負責提出供應商的生產(chǎn)件批準（PPAP）要求。T409簽質(zhì)保協(xié)議質(zhì)量保證部〈外協(xié)件供應商及意向價格清單〉質(zhì)保協(xié)議批準外協(xié)件質(zhì)量保證協(xié)議質(zhì)量保證部組織供應商簽訂外協(xié)件質(zhì)量保證協(xié)議.T410簽意向價格協(xié)議采購部〈外協(xié)件供應商及意向價格清單〉意向價格協(xié)議批準外協(xié)件意向價格協(xié)議采購部組織供應商簽訂外協(xié)件意向價格協(xié)議.T411協(xié)作件工裝樣件準備質(zhì)量保證部3D數(shù)據(jù)/2D圖紙〈外協(xié)件供應商及意向價格清單〉〈外協(xié)件供應商及意向價格清單〉質(zhì)量規(guī)劃認可外協(xié)件質(zhì)量規(guī)劃供應商向質(zhì)量保證部提交外協(xié)件質(zhì)量規(guī)劃，質(zhì)量保證部組織對供應商的質(zhì)量規(guī)劃進行認可。規(guī)劃認可后供應商開始進行工藝設計和生產(chǎn)準備。T412主模具/工裝/專機制造/驗收項目經(jīng)理技術部〈3D數(shù)據(jù)/2D圖紙凍結(jié)〉〈產(chǎn)品特殊特性清單凍結(jié)〉〈技術協(xié)議模具/專機〉模具/工裝制造指令下達〈啟動指令模具/工裝/專機制造〉〈驗收報告模具/工裝/專機〉啟動指令由項目經(jīng)理下達，制造協(xié)議由技術部組織與供應商簽訂。協(xié)議中必須明確對價格、進度、質(zhì)量等要求。技術部負責對模具/工裝/專機進行驗收。T413物流方案的完善和實施，物流信息系統(tǒng)建立，物流建設，工位器具制造生產(chǎn)物流/采購/技術部〈零件供應商清單〉〈物流設計方案〉〈過程流程圖草版〉〈工藝平面布置圖草版〉其它產(chǎn)品技術文件工位器具協(xié)議簽訂〈物流準備計劃〉〈合同工位器具制造〉〈生產(chǎn)物流信息系統(tǒng)基礎數(shù)據(jù)及裝車指導板〉生產(chǎn)物流部負責編制物流準備計劃，進行物流建設。對協(xié)作件必須細化到從供應商到公司門到門的物流，對于自制件必須細化到工位級的物流。生產(chǎn)部負責建立和維護物流信息系統(tǒng)的基礎數(shù)據(jù)及建立與維護裝車指導板。物流實施由生產(chǎn)物流部組織，采購部、技術部參與。采購部負責簽訂工位器具采購合同。T414進行營銷網(wǎng)絡規(guī)劃建設銷售公司〈市場調(diào)查分析報告〉〈項目總體進度計劃〉 規(guī)劃批準/建設啟動〈營銷網(wǎng)絡選建規(guī)劃〉銷售公司根據(jù)市場分析情況進行4S店網(wǎng)絡規(guī)劃和建設。T415促銷計劃策略制訂銷售公司〈產(chǎn)品技術描述書〉〈試制樣車〉上市推廣計劃批準〈新產(chǎn)品上市推廣計劃〉銷售公司負責制訂上市推廣計劃。T416服務策略制訂，服務技術文件編制，備品目錄編制，備品采購合同簽訂銷售公司〈新產(chǎn)品上市推廣計劃〉〈產(chǎn)品技術描述書〉〈試制樣車〉〈整車零件明細表〉服務流程/協(xié)議/備品目錄/維修手冊批準〈新產(chǎn)品服務流程〉〈新產(chǎn)品服務協(xié)議〉〈新產(chǎn)品備品目錄〉《維修手冊》《備品采購合同》銷售公司負責制訂服務流程、服務協(xié)議，負責編制備品目錄、維修手冊等。產(chǎn)品部負責提供技術支持。銷售公司負責與供應商簽訂備品采購合同。T417工藝設計完善，包括：流程圖/特性清單/特性矩陣/車間工藝平面布置圖/PFMEA技術部〈DFMEA〉〈3D數(shù)據(jù)/2D圖紙凍結(jié)〉〈產(chǎn)品特殊特性清單凍結(jié)〉〈過程流程圖草版〉〈工藝平面布置圖草版〉〈過程特殊特性清單草版〉〈特性矩陣表草版〉〈工藝路線〉〈物流準備計劃〉完善工藝設計階段的計劃多方論證〈過程流程圖〉〈工藝平面布置圖〉〈產(chǎn)品/過程特殊特性清單〉〈特性矩陣表〉〈PFMEA〉技術部組織多方論證小組，進行工藝設計完善。必須編制工藝設計階段的進度實施計劃，嚴格按計劃實施。各項工藝設計輸出必須要經(jīng)過評審。T418編制控制計劃/工序卡技術部質(zhì)量保證部〈凍結(jié)3D數(shù)據(jù)/圖紙〉〈產(chǎn)品/過程特殊特性清單〉〈特性矩陣表〉〈過程流程圖〉〈工藝平面布置圖〉〈PFMEA〉多方論證〈控制計劃試生產(chǎn)〉〈工序卡試生產(chǎn)〉《檢驗工序卡》控制計劃和工序卡編制必須采用多方論證的方式。質(zhì)量保證部負責編制檢驗工序卡，其它由技術部編制。T419編制SPC計劃技術部質(zhì)量保證部〈控制計劃試生產(chǎn)〉計劃評審《初始過程能力研究計劃》計劃包括主要特殊特性，技術部組織編制，質(zhì)量保證部參與。T420編制MSA計劃質(zhì)量保證部技術部〈控制計劃試生產(chǎn)〉計劃評審《MSA計劃》MSA計劃包括主要特殊特性。質(zhì)量保證部組織編制，技術部參與。T421編制預批量生產(chǎn)計劃生產(chǎn)物流部〈產(chǎn)品技術文件〉〈項目主計劃〉〈各部門整車需求計劃與工藝需求〉預批量生產(chǎn)計劃、KD件訂貨計劃批準〈預批量生產(chǎn)計劃〉〈KD件訂貨計劃〉生產(chǎn)物流部根據(jù)銷售、試驗、質(zhì)保、技術等部門對試制的整車需求，以及技術部門提出的工藝需求，編制預批量生產(chǎn)計劃并組織實施；采購部負責國產(chǎn)件和進口件的采購。T422編制設備/工裝/檢測設備清單技術部〈關鍵設備清單〉〈控制計劃試生產(chǎn)〉《工序卡》多方論證〈設備明細表〉〈工裝明細表〉〈檢測設備明細表〉設備/工裝/檢測設備包括所有新增的部分，新增部分應當注明。T423設備/工裝/檢測設備采購/安裝技術部〈關鍵設備清單〉〈設備明細表〉〈工裝明細表〉〈檢測設備明細表〉多方論證進度計劃編制采購合同/技術協(xié)議簽訂〈采購合同〉〈技術協(xié)議〉《設備生產(chǎn)準備進度計劃》（含檢測設備）《工裝生產(chǎn)準備進度計劃》（含模具檢具）《設備運轉(zhuǎn)檢驗記錄單》設備/工裝/檢測設備由技術部組織進行招標采購。技術部簽技術協(xié)議，采購部簽采購合同。采購合同/技術協(xié)議應明確進度/質(zhì)量/價格等要求。技術部組織設備工裝的預驗收、安裝、調(diào)試、驗收等工作。T424編制設備/工裝操作指導書工廠服務部〈關鍵設備清單〉〈設備明細表〉〈工裝明細表〉〈檢測設備明細表〉《設備說明書》操作指導書編制完成《設備操作規(guī)程》《工裝操作規(guī)程》《設備點檢卡》《工裝點檢卡》工廠服務部組織編制設備/工裝操作規(guī)程（含檢測設備）、設備/工裝點檢卡等。T425編制作業(yè)指導書車間質(zhì)量保證部〈控制計劃試生產(chǎn)〉〈工序卡試生產(chǎn)〉《檢驗工序卡試生產(chǎn)》多方論證《作業(yè)指導書》《檢驗作業(yè)指導書》作業(yè)指導書由車間組織編制，檢驗作業(yè)指導書由質(zhì)量保證部組織編制，采用多方論證的形式。T426編制人員培訓計劃并組織實施項目組車間人力資源部〈控制計劃試生產(chǎn)〉〈工序卡試生產(chǎn)〉《檢驗工序卡試生產(chǎn)》《作業(yè)要領書試生產(chǎn)》《檢驗作業(yè)指導書試生產(chǎn)》計劃制訂《操作、檢驗人員培訓計劃》培訓人員主要針對操作人員和檢驗人員。培訓重點是操作和檢驗作業(yè)指導書。T427協(xié)作件首件工裝樣件認可產(chǎn)品部《質(zhì)量規(guī)劃協(xié)作件》《外協(xié)件生產(chǎn)準備進度計劃》〈外協(xié)件生產(chǎn)件批準要求〉首件工裝樣件認可《產(chǎn)品認可報告》（首件工裝樣件）首件工裝樣件認可后，用于整車第二輪試制。產(chǎn)品部組織協(xié)作件首件工裝樣件認可，采購部、質(zhì)量保證部配合。T428自制件首件工裝樣件認可產(chǎn)品部〈控制計劃試生產(chǎn)〉〈工序卡試生產(chǎn)〉〈檢驗工序卡試生產(chǎn)〉自制件生產(chǎn)線調(diào)試驗收首件工裝樣件認可《產(chǎn)品認可報告》（首件工裝樣件）首件工裝樣件認可后，用于整車第二輪試制。產(chǎn)品部組織自制件首件工裝樣件認可，技術部、質(zhì)量保證部配合。T429協(xié)作件批量認可/兩日生產(chǎn)評價/PPAP質(zhì)量保證部采購部《外協(xié)件生產(chǎn)準備進度計劃》《外協(xié)件兩日生產(chǎn)審核計劃》《產(chǎn)品認可報告》（首件工裝樣件）首批工裝樣件認可協(xié)作件兩日生產(chǎn)評價《PSW表》《產(chǎn)品認可報告》（首批工裝樣件）《兩日生產(chǎn)審核報告》〈總結(jié)外協(xié)件生產(chǎn)準備及認可〉質(zhì)量保證部負責組織實施協(xié)作件的兩日生產(chǎn)評價或PPAP。T430自制件MSA/SPC/過程審核/批量認可技術部/質(zhì)量保證部〈MSA計劃〉〈SPC計劃〉《過程審核計劃》《產(chǎn)品認可報告》（首件工裝樣件）測量系統(tǒng)評定過程能力評定〈評價報告MSA〉〈評價報告SPC〉《過程審核報告（）》《產(chǎn)品認可報告》（首批工裝樣件）〈總結(jié)自制件生產(chǎn)準備及認可〉技術部組織SPC，質(zhì)量保證部組織MSA、過程審核。T431檢查預算執(zhí)行情況項目經(jīng)理規(guī)劃控制部〈總體預算控制計劃〉檢查報告〈預算執(zhí)行情況分析〉規(guī)劃控制部組織對預算執(zhí)行情況進行檢查。C4里程碑點階段審查項目經(jīng)理〈評價報告外協(xié)件生產(chǎn)準備及認可〉〈評價報告自制件生產(chǎn)準備及認可〉里程碑點《里程碑點評審報告工藝設計/生產(chǎn)準備階段》由項目經(jīng)理組織對工藝設計/生產(chǎn)準備階段的工作進行綜合評審。T432召開項目總結(jié)會項目經(jīng)理《里程碑點評審報告生產(chǎn)準備階段》總結(jié)推進會召開《會議紀要生產(chǎn)準備階段總結(jié)》《TTO指令》項目經(jīng)理組織召開項目里程碑點總結(jié)推進專題會議。評估風險，決定是否轉(zhuǎn)入下一階段。 檢查清單本階段各專項工作檢查表清單見下表：檢查表編號檢查表名稱檢查表編號檢查表名稱Check 401檢查表公告/環(huán)保/3C認證申請材料Check 402檢查表新產(chǎn)品使用說明書Check 403檢查表過程審核（）Check 404檢查表工藝準備通知書Check 405檢查表外協(xié)件供應商及意向價格清單Check 406檢查表供應商質(zhì)量保證協(xié)議Check 407檢查表供應商意向價格協(xié)議Check 408檢查表協(xié)作件生產(chǎn)準備進度計劃Check 409檢查表模具/工裝制造/調(diào)試/驗收計劃Check 410檢查表物流實施計劃Check 411檢查表營銷網(wǎng)絡選建實施計劃Check 412檢查表新產(chǎn)品上市推廣計劃Check 413檢查表新產(chǎn)品服務流程Check 414檢查表新產(chǎn)品服務協(xié)議Check 415檢查表新產(chǎn)品備品目錄Check 416檢查表維修手冊Check 417檢查表工藝平面布置圖Check 418檢查表過程流程圖Check 419檢查表產(chǎn)品/過程特殊特性清單Check 420檢查表PFMEACheck 421檢查表控制計劃Check 422檢查表工序卡（含檢驗）Check 423檢查表MSA計劃Check 424檢查表初始過程能力研究計劃Check 425檢查表作業(yè)指導書Check 426檢查表設備（含檢測）/工裝明細表Check 427檢查表設備/工裝采購/制造技術協(xié)議Check 428檢查表設備/工裝制造/調(diào)試/驗收計劃Check 429檢查表操作/檢測人員培訓計劃Check 430檢查表首件工裝樣件認可Check 431檢查表首批工裝樣件認可Check 432檢查表供應商兩日生產(chǎn)審核報告Check 433檢查表自制件MSA報告Check 434檢查表自制件SPC報告Check 435檢查表自制件過程審核報告（）Check 436檢查表協(xié)作件生產(chǎn)準備及認可總結(jié)Check 437檢查表自制件生產(chǎn)準備及認可總結(jié)Check 438檢查表TTO指令 里程碑點評審本階段里程碑點評審清單見下表：序號應提交資料提交人權重實得風險RYG1公告/環(huán)保/3C認證申請材料產(chǎn)品部3%3新產(chǎn)品使用說明書產(chǎn)品部2%3專項審核（）質(zhì)量保證部3%4工藝準備通知書技術部1%5外協(xié)件供應商及意向價格清單采購部1%6供應商質(zhì)量保證協(xié)議質(zhì)量保證部3%7供應商意向價格協(xié)議采購部3%8協(xié)作件生產(chǎn)準備進度計劃采購部1%9模具/工裝制造/調(diào)試/驗收計劃技術部1%10物流實施計劃生產(chǎn)物流部2%11營銷網(wǎng)絡選建實施計劃銷售公司3%12新產(chǎn)品上市推廣計劃銷售公司3%13新產(chǎn)品服務流程銷售公司1%14新產(chǎn)品服務協(xié)議銷售公司1%15新產(chǎn)品備品目錄銷售公司2%16維修手冊銷售公司3%17