iso14001審核不符合80例-資料下載頁
2025-05-15 23:09本頁面
【正文】 況與法規(guī)符合性)；與大氣污染、機(jī)動(dòng)機(jī)污染、城市區(qū)域環(huán)境噪音相關(guān)之定期符合性之確認(rèn)未實(shí)行。69.與顯著環(huán)境因素相關(guān)的環(huán)境改善計(jì)劃未建立相應(yīng)的監(jiān)測(cè)機(jī)制。(計(jì)劃是不是在unschedule在運(yùn)行?計(jì)劃需不需要update)70.公司在“環(huán)境法規(guī)符合性”評(píng)價(jià)中有如下缺失：“國際商會(huì)（ICC）可持續(xù)發(fā)展商務(wù)憲章”基本符合， 但公司在供應(yīng)商的控制方面尚達(dá)不到改善供應(yīng)商環(huán)境表現(xiàn)的目的；“GB89781996污水綜合排放”，基本符合， 查公司未曾對(duì)污水的排放進(jìn)行過監(jiān)測(cè)。（與上下樓層的其它公司公用下水管道）。71.未見污水中懸浮物（SS）與色度（倍），噪音，廢氣之具體監(jiān)測(cè)指導(dǎo)書或頻率要求。72.其中一個(gè)排污口的污水未進(jìn)行檢測(cè)。73.未進(jìn)行公司所有適用法律、法規(guī)符合性之評(píng)估。74.《法律法規(guī)登記表》示：公司適用法律、法規(guī)22個(gè)，但“法律法規(guī)符合性評(píng)價(jià)表”（BG05）示僅評(píng)價(jià)了8個(gè)法律法規(guī)的符合性。75.內(nèi)審中(NCR 7 of 13)發(fā)現(xiàn)員工對(duì)環(huán)境目標(biāo)認(rèn)知不夠。但在糾正措施中沒有再去確認(rèn)員工認(rèn)知的狀況。（只在相關(guān)地點(diǎn)貼公告）76.,3/3之糾正措施均為更改文件,. No2/3,要求改EI034，此二項(xiàng)不符合均于 97/11/20結(jié)案， 均未見對(duì)相關(guān)文件執(zhí)行更改。77.公司未規(guī)定“月自來水、電使用統(tǒng)計(jì)表”保存期。上半年部分報(bào)表已經(jīng)遺失。78.至97年10月公司仍未按規(guī)定于97年6月對(duì)全公司的環(huán)境管理體系進(jìn)行全面的審核。79.內(nèi)部審核員的獨(dú)立性沒有得到保障，環(huán)境品管課的張三在最近一次內(nèi)審中被指派對(duì)本部門進(jìn)行審核。80.公司未按規(guī)定的時(shí)間間隔（一年）執(zhí)行管理評(píng)審，97年度的管理評(píng)審在96年1月，97年度的管理評(píng)審在97年12月。81.管理評(píng)審程序中未訂明在管理評(píng)審會(huì)中應(yīng)提出依據(jù)公司現(xiàn)狀修訂方針、目標(biāo)等要求。以致在公司９８．３．２０的管理評(píng)審會(huì)上未討論此項(xiàng)要求。82.定期審核的必審內(nèi)容：①上次不符合之追蹤；②計(jì)劃目標(biāo)之達(dá)成狀況；③系統(tǒng)文件審核及抽樣審核；④客訴及相關(guān)之糾正和預(yù)防措施；⑤內(nèi)審, 管理評(píng)審；⑥環(huán)境表現(xiàn)之持續(xù)改善11 /
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