【正文】 源合理運用。、降低無功損耗。、提高建筑節(jié)能效果。第十一章 組織生產(chǎn)及勞動定員實行董事長領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負責(zé)制，公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理負責(zé)公司全面工作，組織實施生產(chǎn)。按原有國家有關(guān)文件精神，結(jié)合當(dāng)代企業(yè)管理模式，生產(chǎn)實踐經(jīng)驗，結(jié)合本生產(chǎn)線機械自動化生產(chǎn)，生產(chǎn)特點，編制本定員。該項目計劃職工總?cè)藬?shù)90人。其中：董事長一人、總經(jīng)理一人、副總經(jīng)理二人、監(jiān)事會主席一人、財務(wù)總監(jiān)一人，其他管理人員12人，技術(shù)工人24人，生產(chǎn)工人40人，其他人員8人。根據(jù)生產(chǎn)需要組織實施員工培訓(xùn)及技術(shù)學(xué)習(xí)，要求職工具有較高的責(zé)任心和職業(yè)技能，通過培訓(xùn)與學(xué)習(xí)提高員工的整體素質(zhì)及技能。從而提高產(chǎn)品的質(zhì)量和檔次，增加產(chǎn)品市場占有率。主要管理人員必須具備中專和大專以上學(xué)歷，一般管理人員也應(yīng)該有高中以上學(xué)歷，并經(jīng)過專門培訓(xùn)。主要生產(chǎn)的工人也具備初中以上文化程度。生產(chǎn)工人和化驗人員應(yīng)到相應(yīng)企業(yè)相同崗位進行培訓(xùn)，或公司外聘相關(guān)技術(shù)人才到廠里進行指導(dǎo)性培訓(xùn)，經(jīng)考核后方才準(zhǔn)許上崗工作。建議企業(yè)在項目批準(zhǔn)后盡早進行此項工作。第十二章 項目實施計劃該項目建設(shè)工期8個月，各階段工作安排如下：2012年6月底，編制項目可行性研究報告2012年7月底，完成環(huán)評前置批復(fù)2012年9月底，完成項目立項批復(fù)2012年10月底，大鋸工作試生產(chǎn)2012年11月底，大鋸正式投產(chǎn)2012年12月底，廠區(qū)第二期項目開始土建計劃2013年14月完成第二期項目設(shè)備安裝、調(diào)試2013年6月項目完成整個投資計劃第十三章 經(jīng)營方針和經(jīng)營策略針對新型異型大理石板材廣泛運用，在經(jīng)營上做到幾點：，以質(zhì)量為本，誠信為本，用戶至上。、跨世紀(jì)的眼光，以技術(shù)為依據(jù)、降低成本。、質(zhì)量形象必須以產(chǎn)量和質(zhì)量走上前列。在市場競爭中，價格競爭是必須的，但不能犧牲產(chǎn)品質(zhì)量為前提，競爭手段應(yīng)通過提高技術(shù)來降低成本，或以提高技術(shù)、提高質(zhì)量和生產(chǎn)規(guī)模來贏得市場，這才避免陷入價格戰(zhàn)困境，從而達到雙贏。本項目以生產(chǎn)異性大理石板材為主，異性大理石板材是一種性能優(yōu)異的新型建材，即可作為室內(nèi)裝修也可作為室外和廣場工程建筑材料使用，對于他的性能和應(yīng)用技術(shù)應(yīng)作大力宣傳推廣，企業(yè)致力于產(chǎn)品相配套的材料、應(yīng)用技術(shù)的開發(fā)和研究，致力于產(chǎn)品的運用，即致力于為客戶提供一覽子解決方案。系統(tǒng)學(xué)習(xí)應(yīng)用規(guī)范和圖集，派專業(yè)人員運用現(xiàn)有技術(shù)進行現(xiàn)場服務(wù)，為產(chǎn)品走向市場開盤坦途。第十四章 建筑和結(jié)構(gòu)本項目生產(chǎn)車間主廠房采用40*50m的鋼架結(jié)構(gòu)，兩座養(yǎng)護室采用磚混結(jié)構(gòu)，面積為30m*15m其他堆棚、雨棚等均采用鋼結(jié)構(gòu)上述所有的屋面為輕型屋面辦公樓為磚混結(jié)構(gòu)，兩層，面積600平方米生活服務(wù)區(qū)為一層磚混結(jié)構(gòu)樓房，面積900平方米第十五章 工程招投標(biāo)根據(jù)中華人民共和國國家發(fā)展計劃委員會第九號令,建設(shè)項目可行性研究報告需增加招投標(biāo)內(nèi)容.招標(biāo)的工作范圍即指招標(biāo)文件中約定承包工程方完成的工作內(nèi)容,工作內(nèi)容可以由一個承包方完成可包括可行性研究、勘察設(shè)計、施工等全部工作內(nèi)容，也可以由不同的承包商完成其中的一項或幾項內(nèi)容，前者為工程承包，后者為單項工程承包。本項目采用單項工程承。根據(jù)本廠的實際情況，對設(shè)備安裝及安裝工程采用公開招標(biāo)方式。第十六章 投資估算和資金籌措投資估算依據(jù)國家計委（2001）1153《投資項目可行性研究指南》（試用版）及《建筑行業(yè)建設(shè)項目可行性研究投資估算編制辦法》和各類專業(yè)人員所提供的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)編制。土建工程，采用類似工程概算指標(biāo)進行評估，價格水平以云南省最新建筑安裝工程單價估算為依據(jù)，并按云南省的有關(guān)文件進行調(diào)整，主材按云南省市場價格取定。設(shè)備價格按目前市場價格或詢價方式計算，設(shè)備運雜費按設(shè)備原價的4%計算，基礎(chǔ)費、安裝費用按行業(yè)規(guī)定計算。勘察設(shè)計費等參照國家有關(guān)收費標(biāo)準(zhǔn)并結(jié)合本項目實際情況計算。土地租賃價格按2000元/畝年計算，項目計算期為10年。按按工程費用與其他費用10%并結(jié)合實際情況而定。本項目第二期投資項目需要向銀行貸款，其貸款利息計算以同期銀行貸款利率和相關(guān)融資費用為準(zhǔn)。本項目流動資金需要量采用分項詳細預(yù)算法。（1）設(shè)備價按廠家近期詢價方式，設(shè)備運雜費按設(shè)備價的8%來計算。（2）安裝與材料費參照《建筑行業(yè)可行性研究投資估算測算方法》中有關(guān)規(guī)定計列。（3）建筑工程費參照近期竣工結(jié)算的類似工程造價水平以平方米估算。（4）其他費用參照國家建材局1992年頒發(fā)的《建材工業(yè)工程建設(shè)其他費用定額》有關(guān)規(guī)定編制。本項目第一期投資人民幣600萬元，第二期投資1200萬元，整個項目投資合計人民幣1800萬元。本項目第一期投資項目資金人民幣600萬元已完全由本廠股東全部解決，現(xiàn)在第二期投資項目所需要資金1200萬元需要銀行貸款或縣政府給予資金補助和自己在生產(chǎn)經(jīng)營中慢慢解決。第十七章 經(jīng)濟效益和總體評價本項目的年成本和費用以廠方提供的資料為基礎(chǔ)并結(jié)合實際情況測算?？偝杀举M用由生產(chǎn)成本、管理費用、財務(wù)費用、銷售費用組成。生產(chǎn)成本由原材料、燃料、動力、直接工資及制作費用組成，制造費用參考企業(yè)近年來費用支出和考慮達廠后的規(guī)模進行測算。管理費用是指企業(yè)的行政管理部門為管理和組織經(jīng)營活動所發(fā)生的和各項費用，參考企業(yè)近年來費用支出和考慮達廠后的規(guī)模進行測算。銷售費用按銷售收入一定比例同時考慮企業(yè)目前具體情況預(yù)測。財務(wù)費用是指企業(yè)為籌措資金而發(fā)生的各項費用，本項目主要是流動資金貸款和相關(guān)融資費用，本項目依舊近期中國銀行公布的的貸款利率進行測算。原材料、動力及項目產(chǎn)品價格都以現(xiàn)行市場價格為基礎(chǔ)，并預(yù)測到生產(chǎn)初期。固定資金折舊按分類直線折舊法進行折舊，建筑物折舊年限分5年（簡易磚混結(jié)構(gòu)）和10年，設(shè)備和其他固定資產(chǎn)按510年計算，無 形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)按10年和5年進行攤銷。%進行計算。（1）投資資金和建設(shè)資金同步到位，工程建設(shè)如期完成。（2）產(chǎn)品產(chǎn)量與銷售量的關(guān)系在預(yù)測時按1:1來考慮，即生成多少，銷售多少。本項目財務(wù)評價依據(jù)國家發(fā)改委頒發(fā)的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）規(guī)定的評價原則與評價辦法，結(jié)合本項目特點采用“新建法則”，進化經(jīng)濟評價，評價中采用動態(tài)和靜態(tài)分析相結(jié)合，以動態(tài)分析為主。 本項目建設(shè)期為8個月，生產(chǎn)期30年，項目預(yù)算期為30年，生產(chǎn)期第一年就能達到設(shè)計產(chǎn)量的80%，其后各年均達到設(shè)計總量的100%。（1）銷售收入計算按現(xiàn)行市場同類價格為基礎(chǔ)估算正常年份總產(chǎn)品銷售收入人民幣 萬元 。銷售收入估算表產(chǎn)品名稱數(shù)量單價（元）金額（萬元）備注大理石材，折合板材15萬平方170元/平方2560大理石荒料2千立方米3200元/立方640合計3200（2） 稅金計算項目銷售稅金及附加按達產(chǎn)后人民幣165萬元估算，實際產(chǎn)生稅金及附加以實際繳納為準(zhǔn)。（3） 利潤與收益計算利潤總額估算表產(chǎn)品名稱數(shù)量利潤比例小計（萬元）備注大理石板材，折合板材15萬平方30元/平方米350大理石荒料500元/立方米100該項目第一期總投資人民幣600萬元投產(chǎn)后可加工各種類型板材5萬平方米，預(yù)測該項目投資回收期（含建設(shè)期）為稅前3年，稅后4年。該項目第二期總投資人民幣1200萬元投產(chǎn)后可加工各種類型板材10萬平方米，第二期主要是增加產(chǎn)業(yè)園及加大倉庫產(chǎn)地的建設(shè)及探礦點的存儲及新礦點的開發(fā)立項工作。預(yù)測該項目投資回收期（含建設(shè)期）。本項目投產(chǎn)后，（稅后利潤總額），項目投資回收期短，投資回收比較快，項目主要經(jīng)濟指標(biāo)均高于同行業(yè)平均指標(biāo)，敏感性分析表明，項目具備一定抗風(fēng)險能力，綜合上述情況分析結(jié)果表明，本項目在財務(wù)上是可行的。本項目經(jīng)濟評價所采用的原材料價格，產(chǎn)品銷售價格均為市場現(xiàn)行價格，建議項目投產(chǎn)后，加強市場調(diào)查和企業(yè)管理，根據(jù)市場價格變化及時調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，使企業(yè)興旺發(fā)達。由財務(wù)盈利能力分析可知，本項目投資利潤率和投資利稅率均處于較好水平，說明企業(yè)盈利能力強，財務(wù)內(nèi)部收益率和投資回收期也優(yōu)于行業(yè)平均水平，項目在財務(wù)上是可行的。第十八章 研究結(jié)論和建議本項目投產(chǎn)實施后，將全面提高洱源縣石材產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，通過國內(nèi)先進的石材加工技術(shù)，使產(chǎn)品附加值大幅提高，帶動并促進相關(guān)建材、裝飾、運輸?shù)犬a(chǎn)業(yè)發(fā)展，促進農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化和調(diào)整，符合國家發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟的方針，帶動洱源縣石材特色經(jīng)濟發(fā)展壯大，項目建設(shè)符合國家礦產(chǎn)資源開發(fā)產(chǎn)業(yè)政策，增加了國家、地方財政收入；充分利用當(dāng)?shù)氐V產(chǎn)資源和勞動力資源優(yōu)勢及有利條件，采用了國內(nèi)先進技術(shù)、設(shè)備，產(chǎn)品競爭力強，建設(shè)規(guī)模適當(dāng)、合理、并留有余地。建設(shè)所在地投資環(huán)境比較好，水、電、石材資源比較豐富，可持續(xù)性發(fā)展30年以上，本項目對生態(tài)環(huán)境無影響，經(jīng)濟效益和社會效益顯著。本項目采用現(xiàn)代化石材開發(fā)技術(shù)進行石材開采加工項目，符合國家和行業(yè)長遠規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方向，符合國家有關(guān)農(nóng)業(yè)、開采組綜合開發(fā)利用政策，促使地方經(jīng)濟振興和健康發(fā)展。本項目的實施推動了我國石材產(chǎn)業(yè)的的發(fā)展，解決部分剩余勞動力的就業(yè)問題，促進社會穩(wěn)定，變資源優(yōu)勢為經(jīng)濟優(yōu)勢，是一個符合國家可持續(xù)性發(fā)展戰(zhàn)略和利國利民的好項目。本項目在實施過程中，需要與洱源縣相關(guān)部門和農(nóng)戶積極做好協(xié)調(diào)工作，統(tǒng)一規(guī)劃，科學(xué)合理布局、循序漸進、穩(wěn)步、健康、和諧推進項目實施。本項目選址正確，項目建設(shè)對洱源縣調(diào)整經(jīng)濟結(jié)構(gòu)和農(nóng)村結(jié)構(gòu)，大力發(fā)展石材特色經(jīng)濟，增強企業(yè)周邊輻射能力，改善區(qū)域經(jīng)濟環(huán)境、增加農(nóng)民收入、促進當(dāng)?shù)厝罕娒撠氈赂痪哂兄匾饬x。經(jīng)大量考察、分析、研究、論證，該項目國內(nèi)市場價格走勢良好，需求兩旺，項目立項正確。通過對項目產(chǎn)品方案、市場分析、建設(shè)規(guī)模和條件、工程技術(shù)方案、投資及財務(wù)等方面的研究，得出以下結(jié)論：項目實施符合國家產(chǎn)業(yè)政策、技術(shù)成熟、產(chǎn)品市場前景廣闊、項目建成后經(jīng)濟效益好、社會效益顯著。該項目建成后不僅可充分利用洱源縣及大理州周邊石材資源，快速使企業(yè)盈利，還可增加當(dāng)?shù)刎斦杖爰爱?dāng)?shù)剞r(nóng)民收入，是一項立國立民的的好項目。該項目建成后可實現(xiàn)銷售收入人民幣3200萬元，其中實現(xiàn)稅收165萬元以上，利潤可達450萬?？傊?，從技術(shù)、市場、經(jīng)濟等方面分析，該項目建設(shè)是必要的，方案是可行的。洱源永達石材加工廠2012年6月14日編制52