【正文】 務(wù)書》的要求，編寫施工圖設(shè)計(jì)階段的《設(shè)計(jì)工作計(jì)劃書》，填寫《項(xiàng)目設(shè)計(jì)任務(wù)書》下發(fā)給設(shè)計(jì)員，并確定項(xiàng)目總負(fù)責(zé)人，對(duì)各分項(xiàng)工作進(jìn)行協(xié)調(diào)組織實(shí)施。施工平面圖設(shè)計(jì)：根據(jù)甲方提供的圖紙，進(jìn)行施工平面圖的設(shè)計(jì)。要求作出橫向分格圖（有拐角或特殊部位需作出放大詳圖），尺寸標(biāo)注協(xié)調(diào)準(zhǔn)確。立面圖及典型節(jié)點(diǎn)圖設(shè)計(jì)：根據(jù)甲方提供的圖紙進(jìn)行立面及典型節(jié)點(diǎn)圖的設(shè)計(jì)。要求作出縱向分格圖并對(duì)特殊部位作出剖面詳圖，尺寸標(biāo)注協(xié)調(diào)準(zhǔn)確。材料的選型設(shè)計(jì)：根據(jù)工程的要求及分格的尺寸確定所用型材的截面尺寸，按《材料選型控制文件》執(zhí)行。骨架安裝施工圖設(shè)計(jì)：根據(jù)甲方認(rèn)可的立面圖及節(jié)點(diǎn)圖的設(shè)計(jì)方案，設(shè)計(jì)部完成骨架施工圖的設(shè)計(jì)。168。 設(shè)計(jì)評(píng)審施工圖完成后，應(yīng)進(jìn)行設(shè)計(jì)評(píng)審，可在圖紙上直接進(jìn)行。評(píng)審方式包括校核及審核。所有設(shè)計(jì)圖紙均應(yīng)由校對(duì)者核對(duì)，設(shè)計(jì)部經(jīng)理（或副經(jīng)理）審核。如有重要的圖紙應(yīng)有總工程師審查簽字。主要圖紙上需加蓋出圖專用章。168。 設(shè)計(jì)交底施工前由設(shè)計(jì)部組織工程部、相關(guān)的施工單位進(jìn)行會(huì)審，設(shè)計(jì)部介紹設(shè)計(jì)思路、設(shè)計(jì)基準(zhǔn)及施工注意事項(xiàng)，并填寫《設(shè)計(jì)交底記錄》。168。 設(shè)計(jì)驗(yàn)證對(duì)于新的結(jié)構(gòu)、大批量的產(chǎn)品應(yīng)先作試驗(yàn)件，待試驗(yàn)件成功后方可成批生產(chǎn)。對(duì)于需要通過做試驗(yàn)才能確定其合理結(jié)構(gòu)的產(chǎn)品必須按國標(biāo)（或部標(biāo)）要求到國家指定的驗(yàn)證機(jī)構(gòu)做試驗(yàn)，取得合格報(bào)告后方可進(jìn)行生產(chǎn)。168。 設(shè)計(jì)確認(rèn)工程竣工通過工程當(dāng)?shù)刭|(zhì)檢部的驗(yàn)收，并取得驗(yàn)收合格168。 設(shè)計(jì)變更設(shè)計(jì)修改的來源：從甲方獲得的設(shè)計(jì)更改信息。施工過程中，因現(xiàn)場(chǎng)施工條件或施工技術(shù)的限制出現(xiàn)的設(shè)計(jì)更改圖紙會(huì)審中產(chǎn)生的設(shè)計(jì)更改。設(shè)計(jì)更改實(shí)施：對(duì)所有更改要求，均應(yīng)有《設(shè)計(jì)施工更改記錄》或建設(shè)單位的其它書面資料。設(shè)計(jì)部根據(jù)更改要求，確認(rèn)是否更改及如何更改。當(dāng)確定更改后，由設(shè)計(jì)部根據(jù)更改要求進(jìn)行設(shè)計(jì)更改，所有設(shè)計(jì)圖紙均應(yīng)由設(shè)計(jì)、校對(duì)簽字，并通知各相關(guān)部門作相應(yīng)更改。如不需要更改的只需口頭通知，并做解釋。圖紙更改時(shí)要填寫《更改通知單》注明更改原因及更改內(nèi)容。更改通知單要由設(shè)計(jì)、校對(duì)簽名。更改單的發(fā)放與圖紙發(fā)放路線一致。設(shè)計(jì)更改評(píng)審：如發(fā)生重大內(nèi)容的更改，須交總工程師評(píng)審，根據(jù)會(huì)審意見及時(shí)更改圖紙，并通知生產(chǎn)部、工程部作相應(yīng)更改。施工現(xiàn)場(chǎng)由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)將原圖收回及作廢。168。 設(shè)計(jì)圖紙資料保管施工圖設(shè)計(jì)完成后，設(shè)計(jì)部將圖紙送交經(jīng)營部登記，由經(jīng)營部送曬或復(fù)印。藍(lán)圖分發(fā)給甲方及公司各相關(guān)部門，原圖交資料室負(fù)責(zé)保管，設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)整理、保管電腦中的圖紙資料。168。 竣工圖作法工程竣工前由設(shè)計(jì)部提供竣工圖，內(nèi)容包括完整的外立面分格圖、平面分格圖及相關(guān)的詳細(xì)節(jié)點(diǎn)圖。168。 文檔按《技術(shù)文檔管理文件》執(zhí)行。168。 相關(guān)文件和記錄序號(hào)表格/文件名稱保存?zhèn)浒?《項(xiàng)目設(shè)計(jì)任務(wù)書》設(shè)計(jì)部2《設(shè)計(jì)工作計(jì)劃書》設(shè)計(jì)部3《設(shè)計(jì)方案評(píng)審記錄》設(shè)計(jì)部4《設(shè)計(jì)交底記錄》設(shè)計(jì)部5《設(shè)計(jì)施工變更單》設(shè)計(jì)部6《更改通知單》設(shè)計(jì)部7《材料選型控制文件》設(shè)計(jì)部8《技術(shù)文檔管理文件》設(shè)計(jì)部㈡工程技術(shù)文件控制程序目的——保證職責(zé)：工程技術(shù)文件資料得以有效、完整的保存，并能充分利用。適用范圍——本程序適用于公司業(yè)務(wù)相關(guān)的現(xiàn)行規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)施工圖紙以及施工中所產(chǎn)生的所有資料的控制。168。 經(jīng)理部負(fù)責(zé)工程技術(shù)文件的歸檔管理。168。 經(jīng)理部負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)、施工過程中圖紙資料的收發(fā)及控制。168。 各部門負(fù)責(zé)本部門使用的技術(shù)文件資料的保管控制。工作程序：168。 施工規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)采購：經(jīng)理部根據(jù)有關(guān)信息，及時(shí)采購國家、政府主管部門頒發(fā)的行業(yè)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)及文件資料。歸檔：所有屬于公司的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范資料均由經(jīng)理部加蓋公章,分類編號(hào)，進(jìn)行登記。文件資料的版本更新：當(dāng)國家或行業(yè)頒新版標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)等文件時(shí)，經(jīng)理部在頒發(fā)新版文件的同時(shí)，收回舊版文件。需做為資料保存的舊版文件資料，加蓋“作廢”章。168。 圖紙接收：經(jīng)理部從甲方或公司其它部門接收的圖紙需填寫《圖紙存檔記錄表》（此表分為底圖和藍(lán)圖）。 圖紙由經(jīng)理部負(fù)責(zé)統(tǒng)一曬印，包括加曬、復(fù)印的零星圖紙，并在《曬圖記錄表》上登記。 發(fā)放：各部門從經(jīng)理部領(lǐng)取圖紙時(shí)，均需填寫《圖紙資料借用記錄表》，登記領(lǐng)取圖紙名稱、數(shù)量、領(lǐng)取人簽名、借還日期。
修改：任何單位，部門和個(gè)人不得在沒有設(shè)計(jì)部的同意的情況下修改設(shè)計(jì)圖紙。對(duì)設(shè)計(jì)修改的控制應(yīng)按《設(shè)計(jì)控制程序》進(jìn)行。管理：持有人負(fù)責(zé)所持圖紙?jiān)谡麄€(gè)使用過程中的完好、有效，不得隨意轉(zhuǎn)借，圖紙應(yīng)保持整潔，不得在圖紙上隨意涂改。工程部為施工方便，需在施工圖紙上增加標(biāo)注下料尺寸備忘數(shù)字或施工提示時(shí),施工員可以集中在一份圖紙上標(biāo)識(shí)該設(shè)計(jì)尺寸外的尺寸數(shù)字，提交文字等，但變更時(shí)需受控。存檔：工程完工后，工程部應(yīng)將所有關(guān)于該項(xiàng)工程的圖紙資料整理后送交經(jīng)理部，歸檔保存。存檔期限藍(lán)圖為5年，底圖為10年。168。 書籍及文書資料經(jīng)理部負(fù)責(zé)管理公司的書籍及文書資料，并編制《書籍一覽表》；各部門從經(jīng)理部借閱書籍及文書資料時(shí)，必須在管理員處填寫《借書及資料登記表》。相關(guān)文件和質(zhì)量記錄：序號(hào) 表格/文件名稱保存?zhèn)浒?.《設(shè)計(jì)控制程序》設(shè)計(jì)部2.《書籍一覽表》經(jīng)理部3.《借書及資料登記表》經(jīng)理部4.《圖紙存檔記錄表（底）》經(jīng)理部5.《圖紙存檔記錄表（藍(lán)）》經(jīng)理部6.《竣工資料存檔記錄表》經(jīng)理部7.《圖紙資料領(lǐng)、借用記錄表》經(jīng)理部8.《曬圖記錄表》經(jīng)理部㈠生產(chǎn)過程控制程序目的——對(duì)生產(chǎn)過程進(jìn)行控制，保證產(chǎn)品質(zhì)量。適用范圍——本程序適用于生產(chǎn)過程控制。職責(zé)：168。 經(jīng)營部負(fù)責(zé)編制生產(chǎn)計(jì)劃。168。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)按計(jì)劃組織生產(chǎn)。168。 質(zhì)檢室負(fù)責(zé)質(zhì)量檢驗(yàn)。工作程序168。 生產(chǎn)控制經(jīng)營部根據(jù)合同及工程進(jìn)度負(fù)責(zé)編制《月份品種計(jì)劃明細(xì)表》及生產(chǎn)圖紙下達(dá)生產(chǎn)部辦理交接。生產(chǎn)部根據(jù)經(jīng)營部的生產(chǎn)計(jì)劃, 按生產(chǎn)計(jì)劃員編制《質(zhì)檢路線卡片》發(fā)給工人展開生產(chǎn)。生產(chǎn)工人在產(chǎn)品加工完成后，將圖紙編號(hào)標(biāo)記在產(chǎn)品上，并將《質(zhì)檢路線卡片》一同交生產(chǎn)部。車間檢驗(yàn)員按照相應(yīng)的《作業(yè)指導(dǎo)書》，并按其進(jìn)行檢驗(yàn)。168。 作業(yè)控制生產(chǎn)部按編寫的《作業(yè)指導(dǎo)書》，明確各工序控制要求。各崗位作業(yè)員應(yīng)熟知作業(yè)要求，按圖紙及《作業(yè)指導(dǎo)書》作業(yè)。168。 設(shè)備管理生產(chǎn)部負(fù)責(zé)編制設(shè)備保養(yǎng)規(guī)程，對(duì)設(shè)備進(jìn)行定期保養(yǎng)并記錄。當(dāng)設(shè)備發(fā)生故障時(shí)，生產(chǎn)部組織維修做好維修記錄。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)建立設(shè)備臺(tái)帳。168。 材料控制對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)材料、半成品進(jìn)行標(biāo)識(shí)，分開堆放。下班前進(jìn)行清潔，保持良好的作業(yè)環(huán)境。生產(chǎn)過程檢驗(yàn)控制程序相關(guān)文件和質(zhì)量記錄序號(hào)表格/文件名稱存保備案1《作業(yè)指導(dǎo)書》生產(chǎn)部2《生產(chǎn)不合格控制程序》生產(chǎn)部㈡生產(chǎn)檢驗(yàn)狀態(tài)控制程序1）目的
通過對(duì)檢驗(yàn)試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)和控制，確保只有通過了規(guī)定的檢驗(yàn)和試驗(yàn)的工序或產(chǎn)品才能繼續(xù)加工和安裝使用。2）適用范圍本程序適用于生產(chǎn)過程及特殊材料加工件的檢驗(yàn)與試驗(yàn)標(biāo)識(shí)和管理。3.）職責(zé) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)材料、配件、半成品及成品檢驗(yàn)與試驗(yàn)的標(biāo)識(shí)和管理。 經(jīng)營部負(fù)責(zé)規(guī)定檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)的具體辦法。4）工作程序 采購原材料進(jìn)場(chǎng)前，由檢驗(yàn)員進(jìn)行質(zhì)量檢查，檢驗(yàn)合格安排進(jìn)入庫房堆放，做好合格標(biāo)識(shí)。，應(yīng)匯報(bào)部門經(jīng)理，做好不合格標(biāo)識(shí)，并拒絕接收。，應(yīng)進(jìn)行檢驗(yàn)，可以使用的應(yīng)集中堆放、標(biāo)識(shí)、安排使用。 質(zhì)檢員對(duì)過程半成品、成品進(jìn)行檢驗(yàn)，根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果及時(shí)作出“合格”、“修改”、“返工”及“停工處理”等狀態(tài)標(biāo)識(shí)。標(biāo)識(shí)的具體做法可以是：第一、在半成品、成品上做出直觀標(biāo)識(shí)貼標(biāo)箋掛標(biāo)牌等；第二、在專檢報(bào)告上記錄。 過程檢驗(yàn)的狀態(tài)標(biāo)識(shí)
，必須實(shí)施過程檢驗(yàn)，做好過程檢驗(yàn)標(biāo)識(shí)。
在分部分項(xiàng)中某一工序經(jīng)質(zhì)檢員檢驗(yàn)不合格，質(zhì)檢員應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識(shí)、記錄，并報(bào)經(jīng)營部處理，若處理確定為“返工”則應(yīng)貼上“返工”標(biāo)識(shí)，返工后必須重新檢驗(yàn)，合格后，則作“合格”標(biāo)識(shí)。
經(jīng)檢驗(yàn)合格的工序，經(jīng)與圖紙檢驗(yàn)相符則應(yīng)標(biāo)識(shí)為“合格”。，由檢驗(yàn)員組織驗(yàn)收，檢收合格后在《質(zhì)檢路線卡片》上加蓋合格檢印。，由工人將標(biāo)識(shí)、包裝好的另件、組件移交庫房保管員，并由保管員列出裝箱單，做好發(fā)送工地的準(zhǔn)備。5.）相關(guān)文件和質(zhì)量記錄序號(hào) 表格/文件名稱保存?zhèn)浒?.《生產(chǎn)過程檢驗(yàn)控制程序》生產(chǎn)部2.《生產(chǎn)不合格控制程序》生產(chǎn)部3.《質(zhì)檢路線卡》生產(chǎn)部㈢生產(chǎn)不合格控制程序1）目的使不合格品處于受控狀態(tài)，保證產(chǎn)品質(zhì)量。2）適用范圍適用于和生產(chǎn)材料、半成品、成品及生產(chǎn)過程中不合格的控制。3）職責(zé)。,標(biāo)識(shí)和匯報(bào)。4）工作程序。，應(yīng)做好標(biāo)識(shí)和記錄，必要時(shí)通知經(jīng)營部進(jìn)行處理，并填寫《糾正預(yù)防措施表》，并跟蹤其糾正結(jié)果。，發(fā)現(xiàn)不合格應(yīng)及時(shí)標(biāo)識(shí)和記錄，并對(duì)不合格進(jìn)行處理。，并和相關(guān)部門制定處置方案，同時(shí)通知有關(guān)部門，并由總經(jīng)理批準(zhǔn)批準(zhǔn)處理的方案。5）相關(guān)文件和質(zhì)量記錄序號(hào)表格/文件名稱存保備案1《糾正預(yù)防措施表》經(jīng)營部2《質(zhì)量記錄控制程序》經(jīng)理部㈣搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)及交付控制程序1）目的控制生產(chǎn)材料及工程材料的搬運(yùn),貯存及防護(hù),防止發(fā)生損壞、變質(zhì)。2）適應(yīng)范圍本公司所承包工程的生產(chǎn)材料。3）職責(zé)。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)材料進(jìn)場(chǎng)的搬運(yùn)、貯存和防護(hù)。 工程部負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場(chǎng)材料的搬運(yùn)、貯存和保管。 經(jīng)營部定期檢查材料貯存情況，糾正不當(dāng)行為。4）工作程序 從供應(yīng)商到加工現(xiàn)場(chǎng)的搬運(yùn)和施工過程的搬運(yùn)。 易腐蝕品，如鋁材、五金配件、膠等，應(yīng)小心輕放，防止碰撞、日曬、雨淋。 易碎品，如玻璃，應(yīng)避免碰撞，運(yùn)輸時(shí)做好防護(hù)措施。，并對(duì)運(yùn)輸質(zhì)量進(jìn)行考核。 貯存 易燃易爆物品貯存在專門的倉庫，要求整潔、干燥、通風(fēng)條件好、分類堆放、做好標(biāo)識(shí)。，防止雨淋。 不同種類的物品須分開存放，對(duì)容易混淆者應(yīng)加以標(biāo)識(shí)。、入庫時(shí)間不同而分開存放。，保管員按《采購控制程序》，對(duì)材料進(jìn)行記錄標(biāo)識(shí)驗(yàn)證。，并提出整改方案。對(duì)于庫房存放的主要材料應(yīng)定期進(jìn)行盤點(diǎn)。材料盤點(diǎn)結(jié)果上交經(jīng)營部及設(shè)計(jì)部：經(jīng)營部知道現(xiàn)有庫存便于安排采購，避免浪費(fèi)；設(shè)計(jì)部了解庫存材料情況便于提料，減少庫存積壓。、貯存、保管過程中發(fā)現(xiàn)不合格現(xiàn)象按《生產(chǎn)不合格控制程序》有關(guān)條款處理。、組件產(chǎn)品，由班長按裝配圖號(hào)一項(xiàng)一項(xiàng)移交給庫房保管工。，組織包裝人員。按包裝要求進(jìn)行包裝、裝車。，用波紋紙等進(jìn)行包裝，避免因運(yùn)輸損壞。，現(xiàn)場(chǎng)施工隊(duì)長按清單驗(yàn)收簽字。，由現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目經(jīng)理給運(yùn)輸車司機(jī)簽收，公司憑簽收依據(jù)付給其運(yùn)輸費(fèi)。，證明施工隊(duì)收到產(chǎn)品的依據(jù)，由現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目經(jīng)理保存。裝箱單一式三份：車間一份、經(jīng)營部一份和施工現(xiàn)場(chǎng)一份。5）相關(guān)文件和質(zhì)量記錄序號(hào)表格/文件名稱存保備案1《采購控制程序》貿(mào)易部2《生產(chǎn)不合格控制程序》生產(chǎn)部3《施工不合格控制程序》工程部㈤原材料進(jìn)料檢驗(yàn)控制程序1）目的
對(duì)生產(chǎn)、施工用材料進(jìn)行檢驗(yàn),保證工程質(zhì)量。2）適用范圍本程序適用于所有生產(chǎn)、工程用材料控制。3）職責(zé) 經(jīng)營部負(fù)責(zé)制定材料的進(jìn)貨檢驗(yàn)程序。 工程部負(fù)責(zé)進(jìn)場(chǎng)材料的驗(yàn)證和直觀檢驗(yàn)。 生產(chǎn)部經(jīng)理負(fù)責(zé)生產(chǎn)材料的驗(yàn)證和檢驗(yàn)。4.）工作程序 核對(duì)產(chǎn)品供應(yīng)商是否為合格供應(yīng)商,若不是合格供應(yīng)商，則不予驗(yàn)收。 產(chǎn)品合格證明對(duì)于有產(chǎn)品合格證明要求的材料按國家現(xiàn)行質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，貿(mào)易部、工程部應(yīng)索取并檢驗(yàn)出廠合格證或商檢合格證明，對(duì)無有效合格證明的材料，不予驗(yàn)收。合格證由貿(mào)易部復(fù)印留底，并及時(shí)傳遞給各有關(guān)部門，總工程師應(yīng)審核合格證是否真實(shí)、有效，并定期檢查合格證的配套情況。大宗及特殊材料除由生產(chǎn)部、工程部檢驗(yàn)外,必要時(shí)可由總工程師負(fù)責(zé)檢驗(yàn)，并填寫《材料入庫檢驗(yàn)記錄表》或《附件，五金件驗(yàn)收入庫表》工程部或生產(chǎn)部應(yīng)依照合同有關(guān)規(guī)定和提料單核對(duì)材料，并進(jìn)行直觀檢查評(píng)定，做好《材料入庫檢驗(yàn)記錄表》或《附件，五金件驗(yàn)收入庫表》對(duì)于有甲方和設(shè)計(jì)確定封樣的材料，以該封樣為檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)；對(duì)于沒封樣的材料，按供貨合同或提料單進(jìn)行檢驗(yàn)。驗(yàn)證或檢驗(yàn)出現(xiàn)不合格情況分別按《施工不合格控制程序》、《生產(chǎn)不合格控制程序》執(zhí)行。5）相關(guān)文件和記錄序號(hào) 表格/文件名稱保存?zhèn)浒?.《線材用料單》設(shè)計(jì)部工程部2.《板材用料單》設(shè)計(jì)部工程部3.《附件用料單》設(shè)計(jì)部工程部4.《材料入庫檢驗(yàn)記錄表》生產(chǎn)部5.《施工不合格控制程序》工程部6.《生產(chǎn)不合格控制程序》生產(chǎn)部7《附件，五金件驗(yàn)收入庫表》生產(chǎn)部㈥采購控制程序1）目的保證及時(shí)采購合格的生產(chǎn)施工材料。2）適用范圍本程序適用于所有施工生產(chǎn)用材料的采購控制。3）職責(zé)。4）工作程序，設(shè)計(jì)選定并經(jīng)甲方確認(rèn)后，封樣交貿(mào)易部或工程部做為采購依據(jù)。，提供必要的圖樣，驗(yàn)證檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，技術(shù)規(guī)范和加工要求。 ，提出提料單，由經(jīng)營部經(jīng)理審批。《材料采購計(jì)劃》交貿(mào)易部，由經(jīng)營部經(jīng)理或其指定的人員簽字認(rèn)可。
，由貿(mào)易部根據(jù)提料單所提要求，從《合格供應(yīng)商名單》中選擇供應(yīng)商。，應(yīng)根據(jù)《供應(yīng)商的評(píng)價(jià)程序》，由貿(mào)易部、設(shè)計(jì)部、工程部對(duì)新供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)，并由總工程師進(jìn)行審批，將其列入《合格供應(yīng)商名單》后方可選用。將要選購材料的性能要求向供應(yīng)商明確，并確信其具有提供合格材料的能力后，即可選定供應(yīng)商。在材料有特殊要求或供貨期限有特殊要求時(shí)，應(yīng)與供應(yīng)商協(xié)商經(jīng)確定后，簽定供貨合同，并由總經(jīng)理簽字認(rèn)可。，可以不簽訂定購合同，貿(mào)易部根據(jù)經(jīng)營部的采購計(jì)劃從合格供應(yīng)商處進(jìn)行采購。，貿(mào)易部或工程部從《合格供應(yīng)商名單》中選擇供應(yīng)商，并報(bào)甲方或設(shè)計(jì)部認(rèn)可，必要時(shí)向甲方