【正文】 務書》的要求，編寫施工圖設計階段的《設計工作計劃書》，填寫《項目設計任務書》下發(fā)給設計員，并確定項目總負責人，對各分項工作進行協(xié)調組織實施。施工平面圖設計：根據甲方提供的圖紙，進行施工平面圖的設計。要求作出橫向分格圖（有拐角或特殊部位需作出放大詳圖），尺寸標注協(xié)調準確。立面圖及典型節(jié)點圖設計：根據甲方提供的圖紙進行立面及典型節(jié)點圖的設計。要求作出縱向分格圖并對特殊部位作出剖面詳圖，尺寸標注協(xié)調準確。材料的選型設計：根據工程的要求及分格的尺寸確定所用型材的截面尺寸，按《材料選型控制文件》執(zhí)行。骨架安裝施工圖設計：根據甲方認可的立面圖及節(jié)點圖的設計方案，設計部完成骨架施工圖的設計。168。 設計評審施工圖完成后，應進行設計評審，可在圖紙上直接進行。評審方式包括校核及審核。所有設計圖紙均應由校對者核對，設計部經理（或副經理）審核。如有重要的圖紙應有總工程師審查簽字。主要圖紙上需加蓋出圖專用章。168。 設計交底施工前由設計部組織工程部、相關的施工單位進行會審，設計部介紹設計思路、設計基準及施工注意事項，并填寫《設計交底記錄》。168。 設計驗證對于新的結構、大批量的產品應先作試驗件，待試驗件成功后方可成批生產。對于需要通過做試驗才能確定其合理結構的產品必須按國標（或部標）要求到國家指定的驗證機構做試驗，取得合格報告后方可進行生產。168。 設計確認工程竣工通過工程當地質檢部的驗收，并取得驗收合格168。 設計變更設計修改的來源：從甲方獲得的設計更改信息。施工過程中，因現(xiàn)場施工條件或施工技術的限制出現(xiàn)的設計更改圖紙會審中產生的設計更改。設計更改實施：對所有更改要求，均應有《設計施工更改記錄》或建設單位的其它書面資料。設計部根據更改要求，確認是否更改及如何更改。當確定更改后，由設計部根據更改要求進行設計更改，所有設計圖紙均應由設計、校對簽字，并通知各相關部門作相應更改。如不需要更改的只需口頭通知，并做解釋。圖紙更改時要填寫《更改通知單》注明更改原因及更改內容。更改通知單要由設計、校對簽名。更改單的發(fā)放與圖紙發(fā)放路線一致。設計更改評審：如發(fā)生重大內容的更改，須交總工程師評審，根據會審意見及時更改圖紙，并通知生產部、工程部作相應更改。施工現(xiàn)場由項目經理負責將原圖收回及作廢。168。 設計圖紙資料保管施工圖設計完成后，設計部將圖紙送交經營部登記，由經營部送曬或復印。藍圖分發(fā)給甲方及公司各相關部門，原圖交資料室負責保管，設計部負責整理、保管電腦中的圖紙資料。168。 竣工圖作法工程竣工前由設計部提供竣工圖，內容包括完整的外立面分格圖、平面分格圖及相關的詳細節(jié)點圖。168。 文檔按《技術文檔管理文件》執(zhí)行。168。 相關文件和記錄序號表格/文件名稱保存?zhèn)浒?《項目設計任務書》設計部2《設計工作計劃書》設計部3《設計方案評審記錄》設計部4《設計交底記錄》設計部5《設計施工變更單》設計部6《更改通知單》設計部7《材料選型控制文件》設計部8《技術文檔管理文件》設計部㈡工程技術文件控制程序目的——保證職責：工程技術文件資料得以有效、完整的保存，并能充分利用。適用范圍——本程序適用于公司業(yè)務相關的現(xiàn)行規(guī)范、標準施工圖紙以及施工中所產生的所有資料的控制。168。 經理部負責工程技術文件的歸檔管理。168。 經理部負責設計、施工過程中圖紙資料的收發(fā)及控制。168。 各部門負責本部門使用的技術文件資料的保管控制。工作程序：168。 施工規(guī)范、標準采購：經理部根據有關信息，及時采購國家、政府主管部門頒發(fā)的行業(yè)有關標準、法規(guī)及文件資料。歸檔：所有屬于公司的標準、規(guī)范資料均由經理部加蓋公章,分類編號，進行登記。文件資料的版本更新：當國家或行業(yè)頒新版標準、法規(guī)等文件時，經理部在頒發(fā)新版文件的同時，收回舊版文件。需做為資料保存的舊版文件資料，加蓋“作廢”章。168。 圖紙接收：經理部從甲方或公司其它部門接收的圖紙需填寫《圖紙存檔記錄表》（此表分為底圖和藍圖）。 圖紙由經理部負責統(tǒng)一曬印，包括加曬、復印的零星圖紙，并在《曬圖記錄表》上登記。 發(fā)放：各部門從經理部領取圖紙時，均需填寫《圖紙資料借用記錄表》，登記領取圖紙名稱、數量、領取人簽名、借還日期。
修改：任何單位，部門和個人不得在沒有設計部的同意的情況下修改設計圖紙。對設計修改的控制應按《設計控制程序》進行。管理：持有人負責所持圖紙在整個使用過程中的完好、有效，不得隨意轉借，圖紙應保持整潔，不得在圖紙上隨意涂改。工程部為施工方便，需在施工圖紙上增加標注下料尺寸備忘數字或施工提示時,施工員可以集中在一份圖紙上標識該設計尺寸外的尺寸數字，提交文字等，但變更時需受控。存檔：工程完工后，工程部應將所有關于該項工程的圖紙資料整理后送交經理部，歸檔保存。存檔期限藍圖為5年，底圖為10年。168。 書籍及文書資料經理部負責管理公司的書籍及文書資料，并編制《書籍一覽表》；各部門從經理部借閱書籍及文書資料時，必須在管理員處填寫《借書及資料登記表》。相關文件和質量記錄：序號 表格/文件名稱保存?zhèn)浒?.《設計控制程序》設計部2.《書籍一覽表》經理部3.《借書及資料登記表》經理部4.《圖紙存檔記錄表（底）》經理部5.《圖紙存檔記錄表（藍）》經理部6.《竣工資料存檔記錄表》經理部7.《圖紙資料領、借用記錄表》經理部8.《曬圖記錄表》經理部㈠生產過程控制程序目的——對生產過程進行控制，保證產品質量。適用范圍——本程序適用于生產過程控制。職責：168。 經營部負責編制生產計劃。168。 生產部負責按計劃組織生產。168。 質檢室負責質量檢驗。工作程序168。 生產控制經營部根據合同及工程進度負責編制《月份品種計劃明細表》及生產圖紙下達生產部辦理交接。生產部根據經營部的生產計劃, 按生產計劃員編制《質檢路線卡片》發(fā)給工人展開生產。生產工人在產品加工完成后，將圖紙編號標記在產品上，并將《質檢路線卡片》一同交生產部。車間檢驗員按照相應的《作業(yè)指導書》，并按其進行檢驗。168。 作業(yè)控制生產部按編寫的《作業(yè)指導書》，明確各工序控制要求。各崗位作業(yè)員應熟知作業(yè)要求，按圖紙及《作業(yè)指導書》作業(yè)。168。 設備管理生產部負責編制設備保養(yǎng)規(guī)程，對設備進行定期保養(yǎng)并記錄。當設備發(fā)生故障時，生產部組織維修做好維修記錄。生產部負責建立設備臺帳。168。 材料控制對生產現(xiàn)場材料、半成品進行標識，分開堆放。下班前進行清潔，保持良好的作業(yè)環(huán)境。生產過程檢驗控制程序相關文件和質量記錄序號表格/文件名稱存保備案1《作業(yè)指導書》生產部2《生產不合格控制程序》生產部㈡生產檢驗狀態(tài)控制程序1）目的
通過對檢驗試驗狀態(tài)的標識和控制，確保只有通過了規(guī)定的檢驗和試驗的工序或產品才能繼續(xù)加工和安裝使用。2）適用范圍本程序適用于生產過程及特殊材料加工件的檢驗與試驗標識和管理。3.）職責 生產部負責材料、配件、半成品及成品檢驗與試驗的標識和管理。 經營部負責規(guī)定檢驗狀態(tài)標識的具體辦法。4）工作程序 采購原材料進場前，由檢驗員進行質量檢查，檢驗合格安排進入庫房堆放，做好合格標識。，應匯報部門經理，做好不合格標識，并拒絕接收。，應進行檢驗，可以使用的應集中堆放、標識、安排使用。 質檢員對過程半成品、成品進行檢驗，根據檢驗結果及時作出“合格”、“修改”、“返工”及“停工處理”等狀態(tài)標識。標識的具體做法可以是：第一、在半成品、成品上做出直觀標識貼標箋掛標牌等；第二、在專檢報告上記錄。 過程檢驗的狀態(tài)標識
，必須實施過程檢驗，做好過程檢驗標識。
在分部分項中某一工序經質檢員檢驗不合格，質檢員應進行標識、記錄，并報經營部處理，若處理確定為“返工”則應貼上“返工”標識，返工后必須重新檢驗，合格后，則作“合格”標識。
經檢驗合格的工序，經與圖紙檢驗相符則應標識為“合格”。，由檢驗員組織驗收，檢收合格后在《質檢路線卡片》上加蓋合格檢印。，由工人將標識、包裝好的另件、組件移交庫房保管員，并由保管員列出裝箱單，做好發(fā)送工地的準備。5.）相關文件和質量記錄序號 表格/文件名稱保存?zhèn)浒?.《生產過程檢驗控制程序》生產部2.《生產不合格控制程序》生產部3.《質檢路線卡》生產部㈢生產不合格控制程序1）目的使不合格品處于受控狀態(tài)，保證產品質量。2）適用范圍適用于和生產材料、半成品、成品及生產過程中不合格的控制。3）職責。,標識和匯報。4）工作程序。，應做好標識和記錄，必要時通知經營部進行處理，并填寫《糾正預防措施表》，并跟蹤其糾正結果。，發(fā)現(xiàn)不合格應及時標識和記錄，并對不合格進行處理。，并和相關部門制定處置方案，同時通知有關部門，并由總經理批準批準處理的方案。5）相關文件和質量記錄序號表格/文件名稱存保備案1《糾正預防措施表》經營部2《質量記錄控制程序》經理部㈣搬運、貯存、包裝、防護及交付控制程序1）目的控制生產材料及工程材料的搬運,貯存及防護,防止發(fā)生損壞、變質。2）適應范圍本公司所承包工程的生產材料。3）職責。 生產部負責材料進場的搬運、貯存和防護。 工程部負責施工現(xiàn)場材料的搬運、貯存和保管。 經營部定期檢查材料貯存情況，糾正不當行為。4）工作程序 從供應商到加工現(xiàn)場的搬運和施工過程的搬運。 易腐蝕品，如鋁材、五金配件、膠等，應小心輕放，防止碰撞、日曬、雨淋。 易碎品，如玻璃，應避免碰撞，運輸時做好防護措施。，并對運輸質量進行考核。 貯存 易燃易爆物品貯存在專門的倉庫，要求整潔、干燥、通風條件好、分類堆放、做好標識。，防止雨淋。 不同種類的物品須分開存放，對容易混淆者應加以標識。、入庫時間不同而分開存放。，保管員按《采購控制程序》，對材料進行記錄標識驗證。，并提出整改方案。對于庫房存放的主要材料應定期進行盤點。材料盤點結果上交經營部及設計部：經營部知道現(xiàn)有庫存便于安排采購，避免浪費；設計部了解庫存材料情況便于提料，減少庫存積壓。、貯存、保管過程中發(fā)現(xiàn)不合格現(xiàn)象按《生產不合格控制程序》有關條款處理。、組件產品，由班長按裝配圖號一項一項移交給庫房保管工。，組織包裝人員。按包裝要求進行包裝、裝車。，用波紋紙等進行包裝，避免因運輸損壞。，現(xiàn)場施工隊長按清單驗收簽字。，由現(xiàn)場項目經理給運輸車司機簽收，公司憑簽收依據付給其運輸費。，證明施工隊收到產品的依據，由現(xiàn)場項目經理保存。裝箱單一式三份：車間一份、經營部一份和施工現(xiàn)場一份。5）相關文件和質量記錄序號表格/文件名稱存保備案1《采購控制程序》貿易部2《生產不合格控制程序》生產部3《施工不合格控制程序》工程部㈤原材料進料檢驗控制程序1）目的
對生產、施工用材料進行檢驗,保證工程質量。2）適用范圍本程序適用于所有生產、工程用材料控制。3）職責 經營部負責制定材料的進貨檢驗程序。 工程部負責進場材料的驗證和直觀檢驗。 生產部經理負責生產材料的驗證和檢驗。4.）工作程序 核對產品供應商是否為合格供應商,若不是合格供應商，則不予驗收。 產品合格證明對于有產品合格證明要求的材料按國家現(xiàn)行質量檢驗評定標準規(guī)定，貿易部、工程部應索取并檢驗出廠合格證或商檢合格證明，對無有效合格證明的材料，不予驗收。合格證由貿易部復印留底，并及時傳遞給各有關部門，總工程師應審核合格證是否真實、有效，并定期檢查合格證的配套情況。大宗及特殊材料除由生產部、工程部檢驗外,必要時可由總工程師負責檢驗，并填寫《材料入庫檢驗記錄表》或《附件，五金件驗收入庫表》工程部或生產部應依照合同有關規(guī)定和提料單核對材料，并進行直觀檢查評定，做好《材料入庫檢驗記錄表》或《附件，五金件驗收入庫表》對于有甲方和設計確定封樣的材料，以該封樣為檢驗標準；對于沒封樣的材料，按供貨合同或提料單進行檢驗。驗證或檢驗出現(xiàn)不合格情況分別按《施工不合格控制程序》、《生產不合格控制程序》執(zhí)行。5）相關文件和記錄序號 表格/文件名稱保存?zhèn)浒?.《線材用料單》設計部工程部2.《板材用料單》設計部工程部3.《附件用料單》設計部工程部4.《材料入庫檢驗記錄表》生產部5.《施工不合格控制程序》工程部6.《生產不合格控制程序》生產部7《附件，五金件驗收入庫表》生產部㈥采購控制程序1）目的保證及時采購合格的生產施工材料。2）適用范圍本程序適用于所有施工生產用材料的采購控制。3）職責。4）工作程序，設計選定并經甲方確認后，封樣交貿易部或工程部做為采購依據。，提供必要的圖樣，驗證檢驗標準，技術規(guī)范和加工要求。 ，提出提料單，由經營部經理審批?！恫牧喜少徲媱潯方毁Q易部，由經營部經理或其指定的人員簽字認可。
，由貿易部根據提料單所提要求，從《合格供應商名單》中選擇供應商。，應根據《供應商的評價程序》，由貿易部、設計部、工程部對新供應商進行評價，并由總工程師進行審批，將其列入《合格供應商名單》后方可選用。將要選購材料的性能要求向供應商明確，并確信其具有提供合格材料的能力后，即可選定供應商。在材料有特殊要求或供貨期限有特殊要求時，應與供應商協(xié)商經確定后，簽定供貨合同，并由總經理簽字認可。，可以不簽訂定購合同，貿易部根據經營部的采購計劃從合格供應商處進行采購。，貿易部或工程部從《合格供應商名單》中選擇供應商，并報甲方或設計部認可，必要時向甲方