【正文】 基地建設(shè)費 80 萬元 ④ 道路及綠化 20 萬元⑤ 不可預(yù)見費用 20 萬元 流動資金 100 萬元。（三）無公害蔬菜種植示范培訓(xùn)基地建設(shè)項目總投資為 780 萬元。其中：建設(shè)投資 580 萬元***生態(tài)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化基地建設(shè)及木材加工項目 可行性研究報告33① 建筑工程投資 200 萬元② 種植基地建設(shè) 100 萬元③ 設(shè)備設(shè)施投資 130 萬元④ 道路及綠化建設(shè) 100 萬元⑥ 不可預(yù)見費用 50 萬元流動資金 200 萬元。（四）優(yōu)質(zhì)山羊養(yǎng)殖項目總投資為 440 萬元。其中：建設(shè)投資 340 萬元① 引種費 180 萬元② 建筑工程投資 30 萬元③ 科技投資 20 萬元 ④ 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)費 60 萬元⑤ 不可預(yù)見費用 50 萬元流動資金 100 萬元。（五）木材加工廠建設(shè)項目總投資為 3800 萬元。其中：建設(shè)投資 3000 萬元① 征地費 （政府劃撥，免） ② 建筑工程投資 1500 萬元③ 設(shè)備及安裝 1200 萬元 ④ 科技投資 50 萬元⑤ 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)費 50 萬元***生態(tài)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化基地建設(shè)及木材加工項目 可行性研究報告34⑥ 道路及綠化 100 萬元⑦ 不可預(yù)見費用 100 萬元流動資金 800 萬元。三、資金來源與籌措項目總投資 10000 萬元，其中企業(yè)自籌 6000 萬元，申請銀行貸款及財政補(bǔ)助資金 4000 萬元（其中流動資金貸款 2200 萬元） 。 ***生態(tài)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化基地建設(shè)及木材加工項目 可行性研究報告35第八章 經(jīng)濟(jì)效益分析一 、銷售收入估算 本項目平均年銷售收入為 11600 萬元。（一） 巨桉種植基地項目計算期內(nèi)總銷售收入：按每畝 1 次產(chǎn)巨桉成材 35 噸、650 元/噸計算，5500 畝巨桉林 10 年內(nèi)可出產(chǎn)巨桉成材 2 次、共計 萬噸，總銷售收入為 25025 萬元，則平均年銷售收入約為 2500 萬元。（二）園林基地200 畝園林基地，每畝每年平均產(chǎn)值按 10000 元估算，則平均年銷售收入為 200 萬元。（三）無公害蔬種植菜示范培訓(xùn)基地300 畝無公害蔬種植菜示范培訓(xùn)基地，出租地塊 160 塊、每塊年租金 1000 元，則年租金收入為 16 萬元，加上出售種苗、有機(jī)肥料等其他收入，年經(jīng)營收入約 20 萬元；基地旅游接待（食宿、茶品等）年經(jīng)營收入按 80 萬元估算。以上兩項合計，年經(jīng)營收入為 100 萬元。（四）山羊養(yǎng)殖年出欄山羊 2022 頭，每頭均價按 1500 元估算，年產(chǎn)值為 300 萬元。***生態(tài)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化基地建設(shè)及木材加工項目 可行性研究報告36（五）木材加工廠年加工木材 10 萬立方米，均價按 850 元/立方米估算，年銷售收入為 8500 萬元。二 、總成本費用估算本項目平均年成本費用為 6917 萬元。（一） 巨桉種植基地從栽種到第一次收獲成材按 6 年時間估算，其后再過 4 年收獲一次，收獲 2 次后完成一輪回，故項目計算期確定為：6+4=10 年。本項目計算期內(nèi)總成本為 5767 萬元，則平均年成本費用約為 577萬元。計算期內(nèi)租地費按 150 元/，總成本費用為 825 萬元；土地整治費：項目計算期內(nèi)進(jìn)行 2 次土地整治，每次按 450 元/畝計，需投入資金 495 萬元；種苗費：按 110 棵/畝、 元/棵計，12022 畝巨桉林需投入種苗成本費 36 萬元；年管理、維護(hù)、施肥、殺蟲、人工費，按 300 元/畝計，計算期內(nèi)總費用為 165 萬元；資金占用費：項目流動資金貸款 1000 萬元，連續(xù)貸款 6 年，每年利息按 10%估算，計算期內(nèi)利息總支出為 600 萬元。計算期內(nèi)折舊與攤銷費：3496 萬元。項目固定資產(chǎn)投資 3680萬元，殘值率按 5%計，10 年折舊。計算期內(nèi)其他零星支出：150 萬元。平均按 15 萬元/年估算。（二）園林基地***生態(tài)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化基地建設(shè)及木材加工項目 可行性研究報告37200 畝花卉園林基地，每畝每年平均成本費用按 6000 元估算，則年成本費用為 120 萬元。（三）無公害蔬菜種植示范培訓(xùn)基地300 畝無公害蔬菜種植示范培訓(xùn)基地，每畝每年平均成本費用按2022 元估算，則年成本費用為 60 萬元。（四）優(yōu)質(zhì)山羊養(yǎng)殖年出欄生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)山羊 2022 頭，每頭成本費用按 800 元估算，年成本費用為 160 萬元。（五）木材加工廠年加工木材 10 萬立方米，成本費用按 600 元/立方米估算，年成本費用為 6000 萬元。三 、財務(wù)效益分析1．利潤分析 銷售收入：項目年均銷售收入 11600 萬元 成本：項目年均成本費用 6917 萬元利潤總額：項目年均利潤總額為 4683 萬元所得稅：項目年均所得稅額為 1170 萬元稅后利潤：項目年均凈利潤為 3513 萬元凈利潤率：30%投資利潤率：35% 2. 投資回收期：3 年（不含建設(shè)期） 。***生態(tài)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化基地建設(shè)及木材加工項目 可行性研究報告38四 、財務(wù)評價結(jié)論 項目的收入和成本測算真實合理，項目建成后，能獲得較高的經(jīng)濟(jì)效益：項目年均銷售收入達(dá) 11600 萬元，凈利潤 3513 萬元、利潤率為 30%左右。各項投資指標(biāo)均大大高于行業(yè)和社會投資基準(zhǔn)收益指標(biāo)，具有較強(qiáng)的抗風(fēng)險能力，本項目建設(shè)在經(jīng)濟(jì)上是可行的。***生態(tài)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化基地建設(shè)及木材加工項目 可行性研究報告39第九章 環(huán)境影響評價本項目基地建在******，周圍有大面積的種植區(qū)和河流隔離帶，無大氣和水污染，各種環(huán)境因素基本適宜巨桉的栽種要求。同時項目產(chǎn)生的樹葉等污染物經(jīng)過處理后可以得到就地循環(huán)利用，實現(xiàn)良性生態(tài)循環(huán)，為本項目的實施提供了可靠保障。根據(jù)環(huán)保監(jiān)測部門提供的資料表明，項目地區(qū)的大氣質(zhì)量各項指標(biāo)均在一級大氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)。該項目擬建的地區(qū)，遠(yuǎn)離城鎮(zhèn)，周圍無大型居民區(qū)，項目不會對居民造成不利影響。周圍也無大氣污染源，檢測表明地下水水質(zhì)優(yōu)良、無污染。但要求對本項目及項目周邊環(huán)境的現(xiàn)狀、建設(shè)后以及運行期進(jìn)行實時調(diào)查、監(jiān)控和監(jiān)測。一、項目對環(huán)境質(zhì)量的影響及處理措施本項目的環(huán)境因素，包括項目周邊環(huán)境對果園生產(chǎn)環(huán)境的影響，也包括本項目對周邊環(huán)境的影響。廢物的種類生產(chǎn)和生活廢棄物等。對大氣污染基地按無公害標(biāo)準(zhǔn)施肥和殺蟲，不會污染大氣環(huán)境。對水體和土壤的污染***生態(tài)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化基地建設(shè)及木材加工項目 可行性研究報告40按無公害標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施肥和殺蟲管理，不會污染水體及土壤。噪聲污染（1）項目施工期，由于工程機(jī)械作業(yè)對周邊環(huán)境的噪聲污染影響，通過對工程產(chǎn)噪設(shè)備采取降噪、減振、隔聲，夜間停止施工等手段來降低或減弱施工噪聲的影響。（2）鋸木機(jī)械等采用低噪聲型號的設(shè)備，并作好減震等處理。通過上述措施各類設(shè)備可分別降噪 15~30 d B (A)。（3）固體廢棄物項目區(qū)域內(nèi)的生活垃圾，通過林區(qū)管理人員統(tǒng)一收集后用清運車及時運往垃圾處理場處理。二、環(huán)境保護(hù)措施綠化種植巨桉可通過光合作用吸收部分二氧化碳，并吸收部分空氣中的有毒有害氣體，達(dá)到凈化空氣的目的。還可調(diào)節(jié)種植基地的溫度、濕度、氣流等，有利于夏季防暑；在冬季，樹木可擋風(fēng)，降低場區(qū)氣流速度，有利于防寒、保暖。水源保護(hù)及水體凈化水源保護(hù)是種植基地的一項長期且極為重要的工作。水源保護(hù)既要防止周圍污染源對種植基地水源的污染，又要防止肥料對周圍環(huán)境水源的污染。在水源附近 30 米以內(nèi)設(shè)立衛(wèi)生防護(hù)地帶，不得修建廁所、糞池、垃圾堆、污水坑等污染設(shè)施。對不符合飲用水標(biāo)準(zhǔn)的水源，應(yīng)進(jìn)行處理后方能使用。主要技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)***生態(tài)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化基地建設(shè)及木材加工項目 可行性研究報告41（1）中華人民共和國《環(huán)境保護(hù)法》（2）中華人民共和國《固體廢棄物防治法》（3）國家《大氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》 （GB309582）（4）國家《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》 （GB384182）（5） 《四川省水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》DB51/19093（6） 《四川省大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》DB51/18693（7） 《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》DB1234890***生態(tài)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化基地建設(shè)及木材加工項目 可行性研究報告42第十章 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營與農(nóng)民增收效果評價一、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)和促進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整情況 本項目的實施將開辟一條新型現(xiàn)代林業(yè)經(jīng)營路子，使林業(yè)生產(chǎn)多元化發(fā)展，結(jié)構(gòu)日趨合理。本項目的實施對壯大地方特色經(jīng)濟(jì)林規(guī)模、調(diào)整林業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、發(fā)展林業(yè)觀光旅游，將產(chǎn)生重要作用。產(chǎn)、加、銷、服務(wù)各環(huán)節(jié)的利益聯(lián)結(jié)情況 本項目以市場為導(dǎo)向，經(jīng)濟(jì)效益為中心，把產(chǎn)品的種植、銷售、服務(wù)各環(huán)節(jié)聯(lián)結(jié)起來，努力解決種植、銷售、服務(wù)過程中各環(huán)節(jié)的風(fēng)險問題以使本項目健康實施。以企業(yè)為龍頭，一方面聯(lián)結(jié)農(nóng)戶，擴(kuò)展生產(chǎn)基地，一方面聯(lián)結(jié)國內(nèi)市場，建設(shè)加工基地和銷售網(wǎng)絡(luò)。公司在不斷完善經(jīng)營的同時，帶動農(nóng)民致富，本著與農(nóng)戶利益共享、風(fēng)險共擔(dān)的原則，在地方政府的支持下，通過對富有經(jīng)驗的農(nóng)民進(jìn)行輔導(dǎo)培訓(xùn)，并以簽訂法律合同的方式建立起農(nóng)戶與公司的關(guān)系，從而促進(jìn)項目的順利實施，帶動農(nóng)戶土地產(chǎn)值的提高，增加農(nóng)民的收入。項目輻射范圍及帶動能力通過項目實施將輻射***及周邊縣市，實現(xiàn)項目區(qū)耕地產(chǎn)值的提高。本項目建成后，生態(tài)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化基地占地規(guī)模將達(dá)到 6000 畝，通過土地流轉(zhuǎn)將為約 1000 戶農(nóng)戶提供穩(wěn)定的收入（約 150 元/畝） ，并將使1000 余名當(dāng)?shù)剞r(nóng)民成為產(chǎn)業(yè)工人。***生態(tài)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化基地建設(shè)及木材加工項目 可行性研究報告43二、農(nóng)民增收本項目建成后，將給周邊地區(qū)的農(nóng)民群眾帶來了巨大的商機(jī)。6000 畝生態(tài)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化基地將每年為周邊約 1000 戶農(nóng)戶提供穩(wěn)定的收入共計 90 余萬元，并將使 1000 余名當(dāng)?shù)剞r(nóng)民成為基地的產(chǎn)業(yè)工人，工資收入共計 960 萬元，人均年收入達(dá) 9600 元。因此，本項目建設(shè)為項目區(qū)農(nóng)民收入開辟了新的來源，必將加快農(nóng)戶脫貧致富步伐，促進(jìn)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)的發(fā)展。三、其它社會影響可帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。實施本項目除了帶動特色經(jīng)濟(jì)林本身的高速發(fā)展以外，同時還可以帶動旅游業(yè)、物流行業(yè)、家具業(yè)等的發(fā)展。同時，本項目的實施將為項目區(qū)解決就業(yè)問題及社會穩(wěn)定起到積極的作用。項目建設(shè)對豐富工業(yè)原料、尤其是人造板原料具有重要作用本項目建設(shè)完成后，將大量出產(chǎn)巨桉成材，不僅豐富了工業(yè)原料、尤其是人造板原料，同時也將增加社會商品的有效供應(yīng)，滿足市場需