【正文】 建設投資 200 萬元① 建筑工程投資 50 萬元② 設備設施 30 萬元③ 基地建設費 80 萬元 ④ 道路及綠化 20 萬元⑤ 不可預見費用 20 萬元 流動資金 100 萬元。（三）無公害蔬菜種植示范培訓基地建設項目總投資為 780 萬元。其中：建設投資 580 萬元① 建筑工程投資 200 萬元生態(tài)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化基地建設及木材加工項目可行性研究報告34② 種植基地建設 100 萬元③ 設備設施投資 130 萬元④ 道路及綠化建設 100 萬元⑥ 不可預見費用 50 萬元流動資金 200 萬元。（四）優(yōu)質(zhì)山羊養(yǎng)殖項目總投資為 440 萬元。其中：建設投資 340 萬元① 引種費 180 萬元② 建筑工程投資 30 萬元③ 科技投資 20 萬元 ④ 基礎設施建設費 60 萬元⑤ 不可預見費用 50 萬元流動資金 100 萬元。（五）木材加工廠建設項目總投資為 3800 萬元。其中：建設投資 3000 萬元① 征地費 （政府劃撥，免） ② 建筑工程投資 1500 萬元③ 設備及安裝 1200 萬元 ④ 科技投資 50 萬元⑤ 基礎設施建設費 50 萬元⑥ 道路及綠化 100 萬元生態(tài)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化基地建設及木材加工項目可行性研究報告35⑦ 不可預見費用 100 萬元流動資金 800 萬元。三、資金來源與籌措項目總投資 10000 萬元，其中企業(yè)自籌 6000 萬元，申請銀行貸款及財政補助資金 4000 萬元（其中流動資金貸款 2200 萬元） 。 生態(tài)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化基地建設及木材加工項目可行性研究報告36第八章 經(jīng)濟效益分析一 、銷售收入估算 本項目平均年銷售收入為 11600 萬元。（一） 巨桉種植基地項目計算期內(nèi)總銷售收入：按每畝 1 次產(chǎn)巨桉成材 35 噸、650 元/噸計算，5500 畝巨桉林 10 年內(nèi)可出產(chǎn)巨桉成材 2 次、共計 萬噸，總銷售收入為 25025 萬元，則平均年銷售收入約為 2500 萬元。（二）園林基地200 畝園林基地，每畝每年平均產(chǎn)值按 10000 元估算，則平均年銷售收入為 200 萬元。（三）無公害蔬種植菜示范培訓基地300 畝無公害蔬種植菜示范培訓基地，出租地塊 160 塊、每塊年租金 1000 元，則年租金收入為 16 萬元，加上出售種苗、有機肥料等其他收入，年經(jīng)營收入約 20 萬元；基地旅游接待（食宿、茶品等）年經(jīng)營收入按 80 萬元估算。以上兩項合計，年經(jīng)營收入為 100 萬元。（四）山羊養(yǎng)殖年出欄山羊 2022 頭，每頭均價按 1500 元估算，年產(chǎn)值為 300 萬元。（五）木材加工廠生態(tài)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化基地建設及木材加工項目可行性研究報告37年加工木材 10 萬立方米，均價按 850 元/立方米估算，年銷售收入為 8500 萬元。二 、總成本費用估算本項目平均年成本費用為 6917 萬元。（一） 巨桉種植基地從栽種到第一次收獲成材按 6 年時間估算，其后再過 4 年收獲一次，收獲 2 次后完成一輪回，故項目計算期確定為：6+4=10 年。本項目計算期內(nèi)總成本為 5767 萬元，則平均年成本費用約為 577萬元。計算期內(nèi)租地費按 150 元/，總成本費用為 825 萬元；土地整治費：項目計算期內(nèi)進行 2 次土地整治，每次按 450 元/畝計，需投入資金 495 萬元；種苗費：按 110 棵/畝、 元/棵計，12022 畝巨桉林需投入種苗成本費 36 萬元；年管理、維護、施肥、殺蟲、人工費，按 300 元/畝計，計算期內(nèi)總費用為 165 萬元；資金占用費：項目流動資金貸款 1000 萬元，連續(xù)貸款 6 年，每年利息按 10%估算，計算期內(nèi)利息總支出為 600 萬元。計算期內(nèi)折舊與攤銷費：3496 萬元。項目固定資產(chǎn)投資 3680萬元，殘值率按 5%計，10 年折舊。計算期內(nèi)其他零星支出：150 萬元。平均按 15 萬元/年估算。（二）園林基地200 畝花卉園林基地，每畝每年平均成本費用按 6000 元估算，則生態(tài)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化基地建設及木材加工項目可行性研究報告38年成本費用為 120 萬元。（三）無公害蔬菜種植示范培訓基地300 畝無公害蔬菜種植示范培訓基地，每畝每年平均成本費用按2022 元估算，則年成本費用為 60 萬元。（四）優(yōu)質(zhì)山羊養(yǎng)殖年出欄生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)山羊 2022 頭，每頭成本費用按 800 元估算，年成本費用為 160 萬元。（五）木材加工廠年加工木材 10 萬立方米，成本費用按 600 元/立方米估算，年成本費用為 6000 萬元。三 、財務效益分析1．利潤分析 銷售收入：項目年均銷售收入 11600 萬元 成本：項目年均成本費用 6917 萬元利潤總額：項目年均利潤總額為 4683 萬元所得稅：項目年均所得稅額為 1170 萬元稅后利潤：項目年均凈利潤為 3513 萬元凈利潤率：30%投資利潤率：35% 2. 投資回收期：3 年（不含建設期） 。生態(tài)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化基地建設及木材加工項目可行性研究報告39四 、財務評價結論 項目的收入和成本測算真實合理，項目建成后，能獲得較高的經(jīng)濟效益：項目年均銷售收入達 11600 萬元，凈利潤 3513 萬元、利潤率為 30%左右。各項投資指標均大大高于行業(yè)和社會投資基準收益指標，具有較強的抗風險能力，本項目建設在經(jīng)濟上是可行的。生態(tài)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化基地建設及木材加工項目可行性研究報告40第九章 環(huán)境影響評價本項目基地建在**，周圍有大面積的種植區(qū)和河流隔離帶，無大氣和水污染，各種環(huán)境因素基本適宜巨桉的栽種要求。同時項目產(chǎn)生的樹葉等污染物經(jīng)過處理后可以得到就地循環(huán)利用，實現(xiàn)良性生態(tài)循環(huán)，為本項目的實施提供了可靠保障。根據(jù)環(huán)保監(jiān)測部門提供的資料表明，項目地區(qū)的大氣質(zhì)量各項指標均在一級大氣質(zhì)量標準范圍內(nèi)。該項目擬建的地區(qū)，遠離城鎮(zhèn)，周圍無大型居民區(qū)，項目不會對居民造成不利影響。周圍也無大氣污染源，檢測表明地下水水質(zhì)優(yōu)良、無污染。但要求對本項目及項目周邊環(huán)境的現(xiàn)狀、建設后以及運行期進行實時調(diào)查、監(jiān)控和監(jiān)測。一、項目對環(huán)境質(zhì)量的影響及處理措施本項目的環(huán)境因素，包括項目周邊環(huán)境對果園生產(chǎn)環(huán)境的影響，也包括本項目對周邊環(huán)境的影響。廢物的種類生產(chǎn)和生活廢棄物等。對大氣污染基地按無公害標準施肥和殺蟲，不會污染大氣環(huán)境。對水體和土壤的污染生態(tài)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化基地建設及木材加工項目可行性研究報告41按無公害標準進行施肥和殺蟲管理，不會污染水體及土壤。噪聲污染（1）項目施工期，由于工程機械作業(yè)對周邊環(huán)境的噪聲污染影響，通過對工程產(chǎn)噪設備采取降噪、減振、隔聲，夜間停止施工等手段來降低或減弱施工噪聲的影響。（2）鋸木機械等采用低噪聲型號的設備，并作好減震等處理。通過上述措施各類設備可分別降噪 15~30 d B (A)。（3）固體廢棄物項目區(qū)域內(nèi)的生活垃圾，通過林區(qū)管理人員統(tǒng)一收集后用清運車及時運往垃圾處理場處理。二、環(huán)境保護措施綠化種植巨桉可通過光合作用吸收部分二氧化碳，并吸收部分空氣中的有毒有害氣體，達到凈化空氣的目的。還可調(diào)節(jié)種植基地的溫度、濕度、氣流等，有利于夏季防暑；在冬季，樹木可擋風，降低場區(qū)氣流速度，有利于防寒、保暖。水源保護及水體凈化水源保護是種植基地的一項長期且極為重要的工作。水源保護既要防止周圍污染源對種植基地水源的污染，又要防止肥料對周圍環(huán)境水源的污染。在水源附近 30 米以內(nèi)設立衛(wèi)生防護地帶，不得修建廁所、糞池、垃圾堆、污水坑等污染設施。對不符合飲用水標準的水源，應進行處理后方能使用。主要技術標準生態(tài)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化基地建設及木材加工項目可行性研究報告42（1）中華人民共和國《環(huán)境保護法》（2）中華人民共和國《固體廢棄物防治法》（3）國家《大氣質(zhì)量標準》 （GB309582）（4）國家《污水綜合排放標準》 （GB384182）（5） 《四川省水污染物排放標準》DB51/19093（6） 《四川省大氣污染物排放標準》DB51/18693（7） 《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標準》DB1234890生態(tài)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化基地建設及木材加工項目可行性研究報告43第十章 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營與農(nóng)民增收效果評價一、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營壯大主導產(chǎn)業(yè)和促進結構調(diào)整情況 本項目的實施將開辟一條新型現(xiàn)代林業(yè)經(jīng)營路子，使林業(yè)生產(chǎn)多元化發(fā)展，結構日趨合理。本項目的實施對壯大地方特色經(jīng)濟林規(guī)模、調(diào)整林業(yè)產(chǎn)業(yè)結構、發(fā)展林業(yè)觀光旅游，將產(chǎn)生重要作用。產(chǎn)、加、銷、服務各環(huán)節(jié)的利益聯(lián)結情況 本項目以市場為導向，經(jīng)濟效益為中心，把產(chǎn)品的種植、銷售、服務各環(huán)節(jié)聯(lián)結起來，努力解決種植、銷售、服務過程中各環(huán)節(jié)的風險問題以使本項目健康實施。以企業(yè)為龍頭，一方面聯(lián)結農(nóng)戶，擴展生產(chǎn)基地，一方面聯(lián)結國內(nèi)市場，建設加工基地和銷售網(wǎng)絡。公司在不斷完善經(jīng)營的同時，帶動農(nóng)民致富，本著與農(nóng)戶利益共享、風險共擔的原則，在地方政府的支持下，通過對富有經(jīng)驗的農(nóng)民進行輔導培訓，并以簽訂法律合同的方式建立起農(nóng)戶與公司的關系，從而促進項目的順利實施，帶動農(nóng)戶土地產(chǎn)值的提高，增加農(nóng)民的收入。項目輻射范圍及帶動能力通過項目實施將輻射**及周邊縣市，實現(xiàn)項目區(qū)耕地產(chǎn)值的提高。本項目建成后，生態(tài)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化基地占地規(guī)模將達到 6000 畝，通過土地流轉(zhuǎn)將為約 1000 戶農(nóng)戶提供穩(wěn)定的收入（約 150 元/畝） ，并將使1000 余名當?shù)剞r(nóng)民成為產(chǎn)業(yè)工人。生態(tài)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化基地建設及木材加工項目可行性研究報告44二、農(nóng)民增收本項目建成后，將給周邊地區(qū)的農(nóng)民群眾帶來了巨大的商機。6000 畝生態(tài)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化基地將每年為周邊約 1000 戶農(nóng)戶提供穩(wěn)定的收入共計 90 余萬元，并將使 1000 余名當?shù)剞r(nóng)民成為基地的產(chǎn)業(yè)工人，工資收入共計 960 萬元，人均年收入達 9600 元。因此，本項目建設為項目區(qū)農(nóng)民收入開辟了新的來源，必將加快農(nóng)戶脫貧致富步伐，促進當?shù)亟?jīng)濟的發(fā)展。三、其它社會影響可帶動相關產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。實施本項目除了帶動特色經(jīng)濟林本身的高速發(fā)展以外，同時還可以帶動旅游業(yè)、物流行業(yè)、家具業(yè)等的發(fā)展。同時，本項目的實施將為項目區(qū)解決就業(yè)問題及社會穩(wěn)定起到積極的作用。項目建設對豐富工業(yè)原料、尤其是人造板原料具有重要作用本項目建設完成后，將大量出產(chǎn)巨桉成材，不僅豐富了工業(yè)原料、尤其是人造板原料，同時也將增加社會商品的有效供應，滿足市場需求。