【正文】 求；（2）針對(duì)上述產(chǎn)品，識(shí)別并確定其實(shí)現(xiàn)過程，關(guān)鍵和重點(diǎn)環(huán)節(jié)控制所需的作業(yè)、控制文件以及設(shè)備、設(shè)施、人員資格、環(huán)境的需求；（3）為產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)活動(dòng)，以及產(chǎn)品的接收準(zhǔn)則；（4）為產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程及產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄。與顧客有關(guān)的過程（1）與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 在投標(biāo)和簽訂工程承包合同的過程中，我公司將與業(yè)主溝通，確定業(yè)主體現(xiàn)在招標(biāo)文件和合同條款中對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量、交付使用和服務(wù)等方面的要求，并傳遞給公司主管領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)部門及相關(guān)的供方，在投標(biāo)、簽訂合同和整個(gè)施工過程中，確保予以滿足。（2）與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審按照我公司的程序文件要求，針對(duì)不同工作量的工程，分層次對(duì)工程項(xiàng)目的招標(biāo)文件、投標(biāo)文件和工程合同進(jìn)行評(píng)審，充分理解業(yè)主的要求，確保我公司有能力滿足業(yè)主的要求，并形成合同評(píng)審記錄。合同實(shí)施過程中，如發(fā)生合同變更，由項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)評(píng)審、處理，并向公司備案。當(dāng)發(fā)生重大合同變更時(shí)，項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)及時(shí)向公司匯報(bào)，由公司組織相關(guān)部門評(píng)審、處理，并及時(shí)將合同修訂內(nèi)容傳遞到相關(guān)部門及供方。（3）顧客溝通依照始于業(yè)主、終于業(yè)主的宗旨，我公司建立工程項(xiàng)目施工過程、工程回訪和信息反饋的服務(wù)體系，確保業(yè)主的合理要求得到確認(rèn)和滿足，并保留與業(yè)主溝通記錄。投標(biāo)階段，由公司負(fù)責(zé)與業(yè)主溝通，了解業(yè)主要求，收集工程信息，向業(yè)主提供必要的咨詢，發(fā)放反映公司情況及業(yè)績的宣傳資料，并將溝通結(jié)果及時(shí)向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、部門傳遞；項(xiàng)目實(shí)施階段，由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)與業(yè)主溝通，并將溝通結(jié)果及時(shí)向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、部門傳遞。３、采購 采購控制原材料、機(jī)械設(shè)備采購。我公司在《施工過程控制程序》中對(duì)供方提出要求，建立合格供方管理體系，并將業(yè)主的要求及時(shí)、準(zhǔn)確地傳遞至供方。（1）機(jī)械設(shè)備選用根據(jù)工程特點(diǎn)，在《實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì)》中編制機(jī)械設(shè)備需求總計(jì)劃，在計(jì)劃中明確規(guī)格型號(hào)、數(shù)量及進(jìn)退場時(shí)間，按照《公司機(jī)械設(shè)備管理辦法》對(duì)進(jìn)場機(jī)械設(shè)備進(jìn)行管理。項(xiàng)目經(jīng)理部設(shè)備物資部負(fù)責(zé)進(jìn)場設(shè)備的驗(yàn)證，主要查看設(shè)備能力是否滿足工程施工需要、設(shè)備性能是否完好、操作人員是否持證上崗等，并保存驗(yàn)證記錄。定期對(duì)進(jìn)場機(jī)械設(shè)備進(jìn)行檢查，主要針對(duì)設(shè)備的維修保養(yǎng)情況、完好情況和使用情況進(jìn)行檢查并保存相關(guān)記錄。（2）材料采購項(xiàng)目經(jīng)理部根據(jù)工程項(xiàng)目的進(jìn)展情況，編制材料采購計(jì)劃，明確采購物資的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、最遲供貨時(shí)間及質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)工程急需的低耗品類物資的采購，但需經(jīng)公司物資部批準(zhǔn)，并由公司物資部辦理結(jié)算。鋼材、水泥、預(yù)拌混凝土等主要材料，由公司統(tǒng)一采購和管理。按照我公司《物質(zhì)采購控制程序》對(duì)供方進(jìn)行調(diào)查評(píng)定，根據(jù)評(píng)定結(jié)果確定“合格供方名冊(cè)” ，在“合格供方名冊(cè)”內(nèi)選擇能滿足本項(xiàng)目工程施工需要的供方。項(xiàng)目經(jīng)理部設(shè)備物資部負(fù)責(zé)進(jìn)場材料的質(zhì)量、數(shù)量進(jìn)行驗(yàn)證并辦理入庫手續(xù)，驗(yàn)證進(jìn)場材料的生產(chǎn)合格證、檢驗(yàn)試驗(yàn)單等原始資料并傳遞至質(zhì) 量控制部，及時(shí)通知質(zhì)量控制部對(duì)購進(jìn)的主要材料進(jìn)行復(fù)檢試驗(yàn)。采購材料原始資料及復(fù)檢試驗(yàn)結(jié)果及時(shí)報(bào)監(jiān)理單位。當(dāng)合同規(guī)定顧客需對(duì)供方的產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)提供有關(guān)資料，協(xié)助顧客進(jìn)行驗(yàn)證。４、生產(chǎn)和服務(wù)提供（1）生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制項(xiàng)目經(jīng)理部根據(jù)公司《施工過程控制程序》負(fù)責(zé)生產(chǎn)和服務(wù)提供控制的具體實(shí)施。項(xiàng)目經(jīng)理部對(duì)施工項(xiàng)目各主要階段的管理進(jìn)行策劃，為保證各項(xiàng)作業(yè)活動(dòng)處于受控狀態(tài)，應(yīng)編制必要的作業(yè)文件，用以控制、評(píng)價(jià)過程能力。項(xiàng)目經(jīng)理部從以下方面確保項(xiàng)目施工處于受控狀態(tài)：①參與投標(biāo)和合同評(píng)審，充分理解顧客要求；②編制項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃(實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì))和施工方案，落實(shí)工程預(yù)算；③做好施工現(xiàn)場開工前的各種準(zhǔn)備工作，檢查施工設(shè)備的適用性；④組織好施工作業(yè)隊(duì)伍，做好施工技術(shù)交底；⑤進(jìn)行施工材料的進(jìn)場檢驗(yàn)和試驗(yàn)；⑥對(duì)施工中出現(xiàn)的不合格采取措施，并實(shí)施驗(yàn)證；⑦認(rèn)真做好設(shè)計(jì)和施工方案的變更洽商：⑧定期召開內(nèi)部、外部協(xié)調(diào)會(huì)，溝通信息；⑨整理竣工資料，組織施工驗(yàn)收。工程竣工移交后，由公司制定質(zhì)量回訪計(jì)劃，按計(jì)劃進(jìn)行質(zhì)量回訪，及時(shí)了解掌握顧客對(duì)本工程的意見和質(zhì)量要求。對(duì)回訪中反映的質(zhì)量問題， 認(rèn)真履行責(zé)任，確保顧客滿意。（2）特殊過程的確認(rèn)特殊過程在項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃中明確。項(xiàng)目經(jīng)理部對(duì)本工程的特殊過程進(jìn)行識(shí)別、確認(rèn)，按照施工過程控制程序的規(guī)定，使其在受控狀態(tài)下實(shí)施。對(duì)特殊過程的安排包括：①在項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃(實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì))中對(duì)特殊過程規(guī)定特定的監(jiān)控方法和程序，明確過程評(píng)審和批準(zhǔn)的權(quán)責(zé)，對(duì)設(shè)備和人員資格提出條件要求；②項(xiàng)目經(jīng)理部對(duì)關(guān)鍵設(shè)備的鑒定、制定的作業(yè)指導(dǎo)書或工藝標(biāo)準(zhǔn)、操作人員的資格認(rèn)定等控制措施進(jìn)行檢查落實(shí)；③項(xiàng)目經(jīng)理部對(duì)特殊過程的特定監(jiān)控及過程檢驗(yàn)應(yīng)形成記錄；④項(xiàng)目經(jīng)理部對(duì)特殊過程的監(jiān)視、檢驗(yàn)記錄進(jìn)行匯總、分析，以證實(shí)該特殊過程的輸出滿足要求的能力。（3）標(biāo)識(shí)和可追溯性使用標(biāo)識(shí)是為防止產(chǎn)品或其狀態(tài)的混淆和誤用。在項(xiàng)目實(shí)施的全過程，應(yīng)對(duì)原材料、外購件、試樣、設(shè)備等及項(xiàng)目管理文件采取適宜的方法做好標(biāo)識(shí)。在有可追溯性要求的場合應(yīng)控制并記錄產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識(shí)。唯一性標(biāo)識(shí)要在項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃(實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì))中明確。對(duì)有可追溯性要求的材料或半成品發(fā)放前，登記其流向，掌握該批物質(zhì)流向結(jié)構(gòu)所在部位、規(guī)格、數(shù)量。領(lǐng)料作業(yè)班組或個(gè)人進(jìn)行簽認(rèn)，以便追溯。為確保在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過程中識(shí)別產(chǎn)品及其監(jiān)視和測量狀態(tài)，對(duì)不同 產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)作如下規(guī)定：①產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)包括：待檢、檢驗(yàn)合格、待處理、不合格等四種狀態(tài)；②以工序質(zhì)量記錄、質(zhì)量檢驗(yàn)單、試驗(yàn)記錄作為施工過程中的半成品標(biāo)識(shí)；③以產(chǎn)品批號(hào)、規(guī)格、標(biāo)牌、出廠合格證、檢驗(yàn)試驗(yàn)記錄作為工程物資標(biāo)識(shí)。（4）產(chǎn)品防護(hù)項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)采購物資和施工過程中半成品、成品的標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存和保存的具體實(shí)施。需采取防護(hù)措施的產(chǎn)品包括：材料、設(shè)備、半成品和分項(xiàng)、分部、單位工程。防護(hù)的實(shí)施階段包括：采購、施工、安裝、工程驗(yàn)收、交付顧客等階段。防護(hù)的活動(dòng)包括：標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)。（5）檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備的控制用于本工程的檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備由專人保管，設(shè)備數(shù)量和精度均滿足本工程要求。技術(shù)質(zhì)量部計(jì)量員負(fù)責(zé)本項(xiàng)目的所有檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備的管理，包括登記分臺(tái)帳、維護(hù)、標(biāo)識(shí)、檢查保管等，并將情況隨時(shí)記錄在分臺(tái)帳上，對(duì)需要進(jìn)行周期檢定的檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備按公司計(jì)劃安排及時(shí)送有資質(zhì)的檢定部門進(jìn)行檢定，保證檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)時(shí)設(shè)備在校驗(yàn)有效期 內(nèi)。計(jì)量設(shè)備的校驗(yàn)必須在法定計(jì)量部門進(jìn)行校驗(yàn)，妥善保存校驗(yàn)合格證書，并標(biāo)識(shí)管理；對(duì)于試模、塌落筒等非標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量器具要按非標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量器的檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行定期自檢，經(jīng)自檢合格方能使用，并造冊(cè)登記，作好記錄；計(jì)量設(shè)備必須定期維修和保養(yǎng)，確使計(jì)量設(shè)備干凈，無塵、無銹蝕，始終處于良好狀態(tài)?，F(xiàn)場在使用、搬運(yùn)的不同條件下須保證檢驗(yàn)、測量、試驗(yàn)設(shè)備的基準(zhǔn)狀態(tài)不發(fā)生變化，保證檢測精度和準(zhǔn)確性。設(shè)備使用人員需掌握設(shè)備的使用規(guī)定和維護(hù)保養(yǎng)規(guī)定，當(dāng)發(fā)現(xiàn)檢測設(shè)備發(fā)現(xiàn)偏差時(shí)，要及時(shí)更換檢測設(shè)備并追溯或重新檢測過去的檢測成果。（6）質(zhì)量回訪及保修服務(wù)①對(duì)整個(gè)工程承擔(dān)保修責(zé)任，并簽訂工程質(zhì)量保修書；②移交工程的同時(shí)，項(xiàng)目部制定質(zhì)量回訪計(jì)劃，按計(jì)劃進(jìn)行質(zhì)量回訪，及時(shí)了解掌握顧客對(duì)本工程的意見和質(zhì)量要求。③對(duì)回訪中反映的質(zhì)量問題，認(rèn)真履行責(zé)任，確保顧客滿意。５、測量、分析和改進(jìn)措施（1）工程測量控制測量工作執(zhí)行兩級(jí)復(fù)核，通過自檢和互檢機(jī)制協(xié)同完成施工全過程的測量任務(wù)。各種測量的原始記錄，必須在現(xiàn)場同步做出，原始資料嚴(yán)禁涂改。對(duì)測量成果認(rèn)真記錄計(jì)算，測量記錄中的司鏡、扶尺、吊點(diǎn)、時(shí)間、測點(diǎn)等必須記錄清楚，便于核查、追溯。（2）產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn) 對(duì)進(jìn)場物資必須進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，防止不合格品用于施工生產(chǎn)。每道工序完成后應(yīng)由班組進(jìn)行自檢，然后再由施工員組織交接檢，合格后由質(zhì)檢員填寫質(zhì)量記錄，并約請(qǐng)監(jiān)理工程師進(jìn)行隱蔽驗(yàn)收或分部分項(xiàng)驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后方可轉(zhuǎn)入下道工序。不準(zhǔn)使用未經(jīng)檢驗(yàn)的產(chǎn)品、不合格產(chǎn)品及廢品，不合格的分項(xiàng)工程不準(zhǔn)進(jìn)行下道工序。緊急放行和例外轉(zhuǎn)序按公司《檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》中的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。項(xiàng)目需要緊急放行的材料，必須有可靠的追回措施，并需經(jīng)公司總工程師批準(zhǔn)后方可放行，并保存放行記錄。緊急放行后應(yīng)在最短的時(shí)間內(nèi)進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，不能可靠追回的材料不能做緊急放行。最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)的其他要求按公司《檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》中的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，保存規(guī)范或合同所要求的有關(guān)檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄。（3）不合格品控制對(duì)不合格品進(jìn)行控制，以確保不合格原材料或半成品不投入使用，不合格工序不轉(zhuǎn)序，不合格工程不交付使用。（4）不合格品類型原材料、半成品件不合格；工序或工程質(zhì)量通病，質(zhì)量事故。（5）不合格品的控制措施當(dāng)原材料、半成品不合格時(shí)，由主管部門對(duì)不合格材料及時(shí)采取隔離存放措施，以書面形式通知供方，由供方自行清退出場。當(dāng)工序發(fā)生質(zhì)量問題或質(zhì)量事故時(shí)，施工班組須立即通知項(xiàng)目經(jīng)理部 質(zhì)檢人員詳細(xì)記錄并標(biāo)識(shí)“事故”發(fā)生的時(shí)間、部位、性質(zhì)、程度、事故發(fā)生所在班組和人員。由項(xiàng)目總工程師組織技術(shù)人員、質(zhì)檢人員、作業(yè)班組長等對(duì)質(zhì)量問題按照“四不放過”的原則進(jìn)行分析，制定切實(shí)可行的處理方案。按照處理方案對(duì)質(zhì)量問題處理過程中，質(zhì)檢人員監(jiān)督檢查，記錄處理情況，對(duì)處理后的工程質(zhì)量重新檢驗(yàn)評(píng)定。對(duì)于特殊工序、隱蔽工程的不合格品必須返工，直到符合要求。針對(duì)本工程已經(jīng)發(fā)生或可能發(fā)生的質(zhì)量問題，由工程計(jì)劃部制定糾正和預(yù)防措施，防止類似質(zhì)量問題重覆發(fā)生。６、數(shù)據(jù)分析對(duì)來自監(jiān)視和測量的結(jié)果及其他有關(guān)來源的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，以證實(shí)質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性、產(chǎn)品性能滿足顧客要求，并評(píng)價(jià)在何處可以持續(xù)改進(jìn)，以便采取措施。對(duì)收集的信息進(jìn)行匯總、分析，以反映公司產(chǎn)品實(shí)物質(zhì)量和質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，并提供以下方面的信息：（1）顧客滿意程度的趨勢：（2）與產(chǎn)品要求的符合性；（3）各過程和產(chǎn)品的特性及趨勢，目標(biāo)值的完成情況和發(fā)展的明顯趨勢，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì)；（4）對(duì)供方的控制能力；（5）易于理解的圖表、支持性數(shù)據(jù)。７、糾正措施 項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程及與顧客有關(guān)的不合格信息的收集，分析原因，制定并落實(shí)糾正措施。針對(duì)不合格的類型及產(chǎn)生的原因制定糾正措施，一般不合格由技術(shù)測量部制定糾正措施，由項(xiàng)目總工程師負(fù)責(zé)審批，對(duì)重大的不合格由公司制定糾正措施，由公司總工程師負(fù)責(zé)審批。糾正措施的傳遞由技術(shù)測量部負(fù)責(zé)，工程計(jì)劃部負(fù)責(zé)落實(shí)糾正措施的實(shí)施，質(zhì)量控制部負(fù)責(zé)追蹤驗(yàn)證。對(duì)糾正措施的有效性進(jìn)行驗(yàn)證和總結(jié)，為消除不合格的原因，防止不合格的再次發(fā)生，應(yīng)采取措施，達(dá)到以下方面的要求：（1）評(píng)審不合格，包括體系運(yùn)行方面和產(chǎn)品要求方面，特別應(yīng)注意顧客投訴；（2）通過調(diào)查分析，確定不合格的原因；（3）研究為防止不合格再發(fā)生應(yīng)采取的措施；（4）確定并實(shí)施這些措施；（5）跟蹤并記錄糾正措施的結(jié)果；（6）評(píng)價(jià)糾正措施的有效性，對(duì)于有成效的改進(jìn)應(yīng)對(duì)體系做出更改，對(duì)于效果不明顯的改進(jìn)應(yīng)采取進(jìn)一步的分析和改進(jìn)措施８、預(yù)防措施項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程及與顧客有關(guān)的潛在不合格信息的收集，分析原因，尋找影響質(zhì)量的主要問題和主要影響因素，技術(shù)測量部負(fù)責(zé)制定預(yù)防措施并落實(shí)；對(duì)預(yù)防措施實(shí)施的有效性進(jìn)行驗(yàn)證和總結(jié)，采取措施消除潛在不合格原因，防止?jié)撛诓缓细竦陌l(fā)生，其內(nèi)容包括：（1）對(duì)各類信息進(jìn)行處理、分析，以確定潛在不合格及其原因； （2）研究確定預(yù)防措施；（3）實(shí)施預(yù)防措施；（4）跟蹤并記錄所采取措施的效果；（5）跟蹤并記錄預(yù)防措施的結(jié)果；（6）評(píng)價(jià)預(yù)防措施的有效性，并做出永久更改或進(jìn)一步采取措施的決定。９、持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目經(jīng)理部利用公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析以及糾正和預(yù)防措施等來促進(jìn)工程施工質(zhì)量的持續(xù)改進(jìn)，持續(xù)改進(jìn)按下列步驟實(shí)施：（1）確定測量和分析改進(jìn)對(duì)象的現(xiàn)狀；（2）建立可實(shí)現(xiàn)的改進(jìn)目標(biāo)；（3）制定改進(jìn)方案和辦法；（4）實(shí)施確定的改進(jìn)方案或辦法；（5）測量、驗(yàn)證和分析實(shí)施的結(jié)果；（6）將實(shí)施后經(jīng)驗(yàn)證為有效的改進(jìn)方法納入文件。在施工過程中對(duì)每一道工序、每一項(xiàng)產(chǎn)品的質(zhì)量結(jié)果進(jìn)行分析后，對(duì)在施工中產(chǎn)生的不足之處進(jìn)行分析總結(jié)，結(jié)合工程實(shí)際情況加以改進(jìn)，并立即指導(dǎo)下一步施工，確保在以后的施工過程中不再出現(xiàn)類似的問題，保證工程施工質(zhì)量得到持續(xù)改進(jìn)。三、質(zhì)量管理措施嚴(yán)格執(zhí)行隱蔽工程的三級(jí)檢查制度，明確崗位責(zé)任制。做好隱蔽工程 相關(guān)材料的試驗(yàn)，隱蔽工程材料必須為合格品。隱蔽工程的施工工藝必須