【正文】 第三節(jié) 資金使用計劃按項目實施進(jìn)度計劃，項目建設(shè)期為1年。1年內(nèi)投入全部資金。第十章 項目實施進(jìn)度該項目《可行性研究報告》批準(zhǔn)后，進(jìn)行初步設(shè)計和項目施工前的準(zhǔn)備工作，同時進(jìn)行儀器設(shè)備定貨等工作。建設(shè)本項目約需12個月，各項工作按計劃交叉進(jìn)行。項目實施進(jìn)度是在建設(shè)資金計劃到位的前提下，依據(jù)各項工作所需時間制定計劃進(jìn)度。進(jìn)度以月為單位。見表101表101 項目建設(shè)實施進(jìn)度橫道圖序號進(jìn)度安排建 設(shè) 期1234567891011121可研報告編制及評審2初步設(shè)計編制及審批3施工圖設(shè)計與現(xiàn)場準(zhǔn)備4設(shè)備考察、定貨、安裝、調(diào)試等5土建、田間工程施工6竣工驗收交付使用第十一章 土地規(guī)劃和環(huán)境保護(hù)第一節(jié) 土地規(guī)劃一、生產(chǎn)用地該項目區(qū)占地5000畝，土地所有權(quán)歸集體所有，經(jīng)營權(quán)屬農(nóng)民，建設(shè)用地已落實到位，并與所在鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村簽訂了土地使用協(xié)議，無需征地、租地。二、建設(shè)用地該項目土建工程位于**縣種子公司種子加工中心院內(nèi)，無需征用土地，符合建設(shè)用地規(guī)劃要求。第二節(jié) 環(huán)境保護(hù)一、環(huán)境現(xiàn)狀項目區(qū)屬黃河沖擊平原，地勢比較平坦，地面坡降3‰左右。，以壤土為主，土壤母質(zhì)好，土壤耕性、保水保肥性比較強(qiáng)，適宜棉花等作物生長。項目區(qū)及其附近無工業(yè)企業(yè)，無“三廢”污染。項目區(qū)內(nèi)農(nóng)業(yè)生態(tài)鏈比較完整，有七星瓢蟲、步行甲、赤眼蜂、燕子、蜻蜓、青蛙等農(nóng)作物病蟲害天敵資源20多種，對多種農(nóng)業(yè)病蟲害具有較好的控制作用，因此項目區(qū)的農(nóng)藥施用量比較少，農(nóng)業(yè)污染較輕。項目區(qū)農(nóng)灌水、土壤和空氣環(huán)境質(zhì)量良好，符合國家標(biāo)準(zhǔn)，適宜作為棉花生產(chǎn)基地。二、環(huán)境保護(hù)措施為維護(hù)項目區(qū)環(huán)境秩序，確保環(huán)境狀況良好，將采取如下的主要對策與措施：法律、行政手段在棉花生產(chǎn)基地建設(shè)過程中，建立嚴(yán)格的環(huán)境保護(hù)責(zé)任制，落實到村，具體到人。積極加強(qiáng)農(nóng)業(yè)環(huán)境宣傳教育，提高農(nóng)民的環(huán)保意識，把環(huán)境保護(hù)目標(biāo)變成廣大群眾的自覺行動。同時加強(qiáng)跟蹤監(jiān)測，對容易和可能造成污染的個別因素由農(nóng)業(yè)和環(huán)保部門實行定期跟蹤監(jiān)測，發(fā)現(xiàn)問題，及時解決，為基地建設(shè)的創(chuàng)造良好的環(huán)境條件。宣傳教育手段充分利用現(xiàn)代化媒體，采取張貼宣傳標(biāo)語、印發(fā)宣傳單、舉辦電視講座等形式，廣泛進(jìn)行宣傳，增強(qiáng)干部群眾的環(huán)保意識和參與環(huán)保的自覺性，為棉花生產(chǎn)創(chuàng)造良好的環(huán)境條件?？萍际侄畏e極推廣棉花高產(chǎn)栽培技術(shù)，種子包衣技術(shù)，平衡施肥技術(shù)，病蟲草害綜合防治技術(shù)。認(rèn)真實施棉花無公害標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)，提高項目區(qū)棉花標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)水平。工程監(jiān)控檢測手段建立和完善農(nóng)資、土壤、農(nóng)產(chǎn)品以及環(huán)境保護(hù)質(zhì)量監(jiān)控監(jiān)測體系。依托農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)測中心，開展對土壤養(yǎng)分、種子、農(nóng)藥、化肥等系統(tǒng)檢測。第十二章 項目組織管理與運行第一節(jié) 項目組織管理在項目實施和運行過程中，**縣將建立健全機(jī)構(gòu)，加強(qiáng)項目管理，完善項目運行和管護(hù)機(jī)制，以確保項目長期發(fā)揮作用。項目管理機(jī)構(gòu)圖如下：項目領(lǐng)導(dǎo)小組項目管理辦公室物料采購組土建工程組專家顧問組技術(shù)服務(wù)組財務(wù)管理組田間工程組一、建立項目領(lǐng)導(dǎo)小組為確保項目的順利實施，由**縣人民政府分管農(nóng)業(yè)的縣長任組長，縣農(nóng)業(yè)局局長和發(fā)展改革局局長任副組長，**鄉(xiāng)、縣財政局、審計局、監(jiān)察局、水務(wù)局、農(nóng)業(yè)局分工負(fù)責(zé)人及實施單位縣農(nóng)技站站長為成員，建立項目領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)項目建設(shè)方案制定、工作協(xié)調(diào)、任務(wù)分配、措施落實、建設(shè)資金籌措、監(jiān)督檢查等工作。領(lǐng)導(dǎo)小組成員名單見表101二、成立項目管理辦公室為做好項目的具體實施工作，成立項目管理辦公室，并下設(shè)專門工作組，明確分工，具體負(fù)責(zé)落實項目建設(shè)的各項任務(wù)。機(jī)構(gòu)名稱及負(fù)責(zé)人名單見表102 三、項目實施各階段管理方案項目前期準(zhǔn)備工作包括可行性研究、初步設(shè)計及施工圖設(shè)計與概算等內(nèi)容，委托具有農(nóng)業(yè)咨詢、設(shè)計資質(zhì)的單位完成。為保證工程質(zhì)量，根據(jù)《農(nóng)業(yè)部基本建設(shè)項目管理辦法》，建立健全各項規(guī)章制度，對項目規(guī)范管理：項目法人負(fù)責(zé)制度該項目建設(shè)單位法人為項目法人，對項目的申報、建設(shè)實施、資金管理及建成后的運行管理等全過程負(fù)責(zé)。招標(biāo)投標(biāo)制度實行重點工程和設(shè)備采購招標(biāo)制，對項目所涉及的土建工程、儀器設(shè)備、田間土地整理、溝、橋、涵、井等工程實行招標(biāo)制，以確保工程建設(shè)質(zhì)量以及儀器設(shè)備等優(yōu)質(zhì)優(yōu)價購置。工程監(jiān)理制度實行工程監(jiān)理制，對重點工程如種子加工車間建造、儀器設(shè)備購置、田間道路建設(shè)、疏挖溝渠、修建機(jī)井等，委托監(jiān)理單位進(jìn)行監(jiān)理。項目資金管理制度為加強(qiáng)資金管理，建設(shè)單位應(yīng)按規(guī)定設(shè)立專門帳戶，由專人管理，?？顚Ｓ?，嚴(yán)格按照農(nóng)業(yè)部下達(dá)的投資計劃和批復(fù)執(zhí)行，不得截留、擠占、挪用基本建設(shè)資金。建設(shè)單位要嚴(yán)格按照基本建設(shè)程序、列出預(yù)算、年度投資計劃及工程進(jìn)度撥付資金。在項目建設(shè)期間，定期對項目資金使用情況進(jìn)行核查、審計，嚴(yán)格項目資金監(jiān)管。項目檔案管理制度項目自立項開始，所有項目文件、實施方案、會議材料、圖片資料、項目數(shù)據(jù)、資金使用情況等資料，由專人負(fù)責(zé)收集，及時整理歸檔，作為檢查驗收、評估項目的依據(jù)?？⒐を炇罩贫软椖靠⒐ず螅ㄔO(shè)單位應(yīng)及時完成項目竣工財務(wù)決算編制，委托相應(yīng)資質(zhì)的中介機(jī)構(gòu)審核后，報主管部門審批。并報請上級主管部門組織竣工驗收。建設(shè)單位應(yīng)根據(jù)批復(fù)的項目竣工決算，及時辦理固定資產(chǎn)移交手續(xù)，進(jìn)行資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)登記第二節(jié) 項目運行管理一、基地運行及組織管理**縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站對項目建成后的運行實施長期跟蹤服務(wù)、指導(dǎo)、監(jiān)督，建立中心技術(shù)指導(dǎo)組，制訂優(yōu)質(zhì)棉花生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程，搞好對項目區(qū)棉花生產(chǎn)的技術(shù)培訓(xùn)和指導(dǎo)工作。根據(jù)需要及時組織現(xiàn)場觀摩會、經(jīng)驗交流會、良種推介會等，以保證項目的正常運轉(zhuǎn)和社會效益、經(jīng)濟(jì)效益的發(fā)揮。示范基地管理生產(chǎn)基地所在鄉(xiāng)成立基地建設(shè)協(xié)調(diào)小組，圍繞優(yōu)質(zhì)棉花示范基地建設(shè)，落實地塊面積，組織田間橋、溝、涵、井等配套設(shè)施建設(shè)。項目建成后形成的橋涵、灌排等基礎(chǔ)設(shè)施交由**鄉(xiāng)和項目區(qū)村戶共管，并由項目承擔(dān)單位與**鄉(xiāng)簽訂管理協(xié)議，**鄉(xiāng)分別與項目區(qū)有關(guān)村簽訂維護(hù)使用協(xié)議。建立項目協(xié)調(diào)運行機(jī)制。堅持良種與優(yōu)化配套的栽培技術(shù)相結(jié)合，最大限度地發(fā)揮項目建設(shè)的整體效益。建立優(yōu)質(zhì)棉花產(chǎn)業(yè)化運行機(jī)制。按照“龍頭企業(yè)＋基地＋農(nóng)戶”的產(chǎn)業(yè)化運作模式，通過優(yōu)質(zhì)棉花生產(chǎn)技術(shù)協(xié)會，把加工龍頭企業(yè)和項目區(qū)農(nóng)戶連接起來，按訂單農(nóng)業(yè)的方式生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)棉，實現(xiàn)企業(yè)和種棉農(nóng)戶利益“雙贏”，促進(jìn)項目區(qū)棉花穩(wěn)產(chǎn)、高產(chǎn)和優(yōu)質(zhì)高效。良種繁育及加工供應(yīng)管理?？h種子公司負(fù)責(zé)抓好棉花良種的繁育、種子棉收購、加工及良種推廣供應(yīng)工作。二、運行費用及解決方案項目建成后，新增運行費用主要包括管理費、包裝費、運費等，所需費用由經(jīng)營單位承擔(dān)。項目建成后，年需要運行費210萬元。其中棉花生產(chǎn)需180萬元，由農(nóng)民自籌解決；種子加工年需運行費，包括脫絨、精選、包衣、分裝等，需30萬元,由縣種子公司從棉花加工經(jīng)營利潤中自籌解決。三、資產(chǎn)管理項目竣工驗收后，辦理固定資產(chǎn)移交手續(xù)，新增固定資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)屬某縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站。為保障項目的運行，種子加工車間、加工、檢驗設(shè)備由**縣縣種子公司使用，雙方簽署協(xié)議，由縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站監(jiān)管。第十三章 效益分析一、新增固定資產(chǎn)情況該項目建設(shè)完成后，新增固定資產(chǎn)價值包括已投入生產(chǎn)或交付使用的建筑、安裝工程造價，達(dá)到固定資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)備、儀器的購置費用，形成固定資產(chǎn)的其它費用。表131 新增固定資產(chǎn)明細(xì)表 單位：萬元項目田間工程土建工程儀器設(shè)備購置費其他費用合計新增固定資產(chǎn)項目建成后。二、新增經(jīng)濟(jì)效益及生產(chǎn)能力該項目建成后，項目區(qū)每畝增產(chǎn)皮棉15公斤，按每公斤皮棉16元計算，較項目建設(shè)前新增產(chǎn)值120萬元。通過良種加工、儲備設(shè)施的完善，協(xié)作單位年加工脫絨包衣棉種60萬公斤，按8元/公斤估算，年新增產(chǎn)值480萬元?？傇霎a(chǎn)值600萬元。三、社會效益該項目實施后，提高了項目區(qū)棉花抗御自然災(zāi)害的能力，提高了棉農(nóng)科技植棉水平和棉花產(chǎn)量，改善了當(dāng)?shù)孛藁ㄆ焚|(zhì)、棉花生產(chǎn)、加工條件，促進(jìn)了棉花產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)進(jìn)程。該項目建設(shè)完成后，可輻射帶動項目建設(shè)縣和周邊縣區(qū)優(yōu)質(zhì)棉花生產(chǎn)，能帶動農(nóng)戶20萬余戶，畝增皮棉10%以上，帶動農(nóng)民增收3500萬元。由于該項目的建設(shè)實施，加快了棉花優(yōu)良品種的繁育、推廣速度，必將帶動**縣及周邊地區(qū)棉花產(chǎn)業(yè)發(fā)展。項目的實施，帶動了紡織等相關(guān)行業(yè)的發(fā)展?？蔀樯鐣峁┺r(nóng)產(chǎn)品收購、運輸、加工、銷售等就業(yè)機(jī)會，增加農(nóng)民收入。四、生態(tài)效益該項目通過推廣棉花高產(chǎn)栽培技術(shù)，種子包衣技術(shù)，平衡施肥技術(shù)，病蟲草害綜合防治技術(shù)，認(rèn)真實施棉花無公害標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)，在提高項目區(qū)棉花標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)水平的同時，減少了農(nóng)藥、肥料對環(huán)境的污染，生態(tài)效益顯著。第十四章 招標(biāo)方案根據(jù)《農(nóng)業(yè)基本建設(shè)項目招標(biāo)投標(biāo)管理規(guī)定》的有關(guān)規(guī)定，依照《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》，結(jié)合項目建設(shè)內(nèi)容，對本項目的勘察、設(shè)計、施工、監(jiān)理、儀器、設(shè)備、材料及與工程建設(shè)有關(guān)的活動進(jìn)行招標(biāo)，提出招標(biāo)方案。招投標(biāo)活動遵循公開、公平、公正和誠實信用的原則。一、招標(biāo)范圍勘察、施工設(shè)計、監(jiān)理招標(biāo)。儀器設(shè)備招標(biāo)：儀器設(shè)備23(臺)套。工程招標(biāo)：該項目主要是土建工程、農(nóng)田基礎(chǔ)設(shè)施。二、招標(biāo)的組織形式該項目擬采用委托招標(biāo)形式。委托具有相應(yīng)資質(zhì)的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)辦理招標(biāo)事宜。三、招標(biāo)方式該項目的工程擬采用公開招標(biāo)方式，依據(jù)建設(shè)內(nèi)容和投資額編制標(biāo)書。由招標(biāo)人在當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)行政主管部門認(rèn)定的有形建筑市場發(fā)布招標(biāo)公告。在招標(biāo)時，由評標(biāo)委員會對參加競標(biāo)的單位進(jìn)行綜合評審，接受招標(biāo)人委托，確定資質(zhì)高、技術(shù)力量強(qiáng)、標(biāo)價合理的單位為中標(biāo)單位。由項目法人與中標(biāo)單位簽訂合同，進(jìn)入實施階段。新建棉花生產(chǎn)示范基地項目可行性研究報