【導讀】第一章總論錯誤!編制依據(jù)與范圍..................錯誤!第二章項目提出的背景及建設的必要性錯誤!第三章醫(yī)療市場需求分析錯誤!第四章建設場址及建設條件錯誤!第五章建設內(nèi)容及規(guī)模錯誤!第六章工程建設方案錯誤!第七章環(huán)境保護錯誤!項目執(zhí)行的污染物排放標準........錯誤!建設、使用過程中的主要危害因素...錯誤!勞動安全衛(wèi)生防護措施............錯誤!第九章消防錯誤!第十章節(jié)能錯誤!第十二章項目實施進度錯誤!第十七章社會評價及項目風險錯誤!基地720畝，林下種植40畝栗蘑。本項目本著集中連片、成規(guī)模的原則，建設農(nóng)業(yè)示范基地。在塌山鄉(xiāng)北場村和孟子嶺鄉(xiāng)大桑園村進行密植板栗基地示范園建設，對原有板栗樹體改造、土壤改良，建設面積1020畝。開展林下資源開發(fā)利用，林下種植栗蘑，種植面積40畝，購置菌棒10萬個，搭設拱棚和斜棚萬平方米。灌設施，購置栗蘑加工烘干設備1套，購置高壓噴霧器5臺。項目建設期限1年，自2020年4月至2020年3月底。項目總投資的%。

　　

【正文】 34 第六章 環(huán)境影響評價 環(huán)境現(xiàn)狀 項目區(qū)遠離縣城和工業(yè)區(qū)，大氣狀況良好，無水質(zhì)污染，整體環(huán)境優(yōu)良。 環(huán)境影響分析 項目面積涉及范圍較小，與山林、農(nóng)田融為一體。項目建設可以改善項目區(qū)的生態(tài)環(huán)境，提高項目區(qū)群眾的生活質(zhì)量，但在項目建設中如不注意合理規(guī)劃、科學實施和管理，同樣也會給項目區(qū)的生態(tài)環(huán)境帶來一定的負面影響。因此，項目建設經(jīng)營要嚴格執(zhí)行國家和地方有關環(huán)境保護法律、法規(guī)。經(jīng)調(diào)查分析，項目建設有可能在有以下幾個方面對環(huán)境產(chǎn)生影響。 施用肥 料 對環(huán)境的影響：在板栗 和栗蘑 生產(chǎn)過程中，為促進樹體及果實的生長，必然要施用肥 料 ，如使用或處理不當會對環(huán)境和產(chǎn)品造成污染。 枝丫、病蟲果等生產(chǎn)廢物 ，栗蘑生產(chǎn)產(chǎn)生的廢塑料膜、廢菌棒等廢物 ，這些廢物 如果 處理不當，將形成環(huán)境垃圾。 項目施工建設期間，將會產(chǎn)生一定的揚塵和部分水土流失。 項目施工及運行期間，由于人為活動的增加，會增加火險因素，加大火災發(fā)生的可能性 。 環(huán)境保護與治理措施 防火措施 在防火期，項目管理人員應加強防火宣傳和對板栗基地人員及周圍農(nóng)民的火種管理，最大限度 地 防止火災的發(fā)生。 火災治理措施：成立撲火隊伍， 配備撲火設施， 與當?shù)厝罕娐?lián)防聯(lián)治 。 35 施肥 影響環(huán)境應對措施 針對項目建設 可能對周圍環(huán)境產(chǎn)生的負面影響，在肥料使用上盡可能采用有機復合肥， 降低 肥料 對環(huán)境和產(chǎn)品造成的污染，達到綠色果品的標準。 環(huán)境影響評價 省 滿族自治縣 2020 年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)板栗基地示范項目具有較好的社會效益和環(huán)境效益，本項目的建設符合 總體規(guī)劃要求。經(jīng)過對本項目的環(huán)境現(xiàn)狀調(diào)查、環(huán)境影響預測、環(huán)境風險分析和污染防治措施等諸方面的分析評價，該項目實施后有利于改善項目區(qū)域內(nèi)生態(tài)環(huán)境，不會對環(huán)境造成破壞，從環(huán)境保護的角度來說本 項目可行。 36 第七章 項目管理及組織運行 機構設置與職責 機構設置 根據(jù)項目建設要求，成立項目建設領導小組：組長由 林業(yè)局局長兼任，副組長由林業(yè)局主管局長和財政局、農(nóng)業(yè)開發(fā)相關農(nóng)林項目領導兼任。 領導小組下設實施機構，由 板栗基地有限公司 負責人及主要管理、技術人員組成，實行法人負責制。下設綜合辦公室、財務人事部、生產(chǎn)技術部和銷售經(jīng)營部 4 個分支機構。 機構職責 項目建設領導小組的主要職責是： 協(xié)調(diào)和確定項目區(qū)的項 目建設任務和投資； 負責組織項目建設進度及質(zhì)量和資金使用情況的檢查與審計。 項目實施機構主要職責是： 具體負責本項目建設和組織與實施； 負責組織項目建設的技術培訓、年度施工設計和施工技術指導； 負責組經(jīng) 理 綜合辦公室 生產(chǎn)技術部 銷售經(jīng)營部 財務人事部 37 織項目建設的年度檢查驗收； 定期向項目建設領導小組匯報項目建設工作情況。 勞動定員 該項目勞動定員 16 人，詳見表 71 表 71 定員及人員構成 序號 部門 工人 技術人員 管理人員 小計 1 綜合辦公室 2 2 2 生產(chǎn)技術部 6 2 1 9 3 財務人事部 2 2 4 銷售經(jīng)營部 2 1 3 5 合計 6 6 4 16 經(jīng)營管理模式 項目實行獨立核算，自主經(jīng)營、自負盈虧的經(jīng)營管理模式，采取“公司+基地 +農(nóng)戶”的運營模式。 經(jīng)營管理措施 計劃管理 2020 年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)板栗基地示范項目必須嚴格按照計劃進行。根據(jù)項目建設要求，制定基地工程施工、經(jīng)營管理、技術培訓、技術推廣、資金籌措、資金使用、物資采購、財務管理、產(chǎn)品銷售、信息監(jiān)測等計劃。在嚴格工程管理程序的同時 ，嚴格計劃管理，以保證項目建設有條不紊 地 順利進行。 工程管理 項目建設嚴格執(zhí)行國家林業(yè)工程基本建設程序。項目建設按照批準的《項目建設可行性研究報告》進行進行施工調(diào)查設計；按照《項目施工設計方案》組織項目建設施工；按照《項目建設檢查驗收辦法》和《項目建設年度施工設計方案》組織檢查驗收；嚴格按照《項目建設檢查驗收報告》結果 38 進行項目建設資金的撥付。在嚴格工程管理程序的同時，嚴格計劃管理，以保證項目建設有條不紊 地 進行。 資金管理。 項目建設的資金管理嚴格執(zhí)行“?？顚Ｓ谩敝贫?。按照項目建設資金 使用要求，建立項目資金專用賬戶。嚴格杜絕項目建設專項資金的浪費與挪用，上級項目主管單位與審計部門定期對項目建設資金的使用情況進行檢查與審計，一旦發(fā)現(xiàn)問題，依據(jù)《財政違法行為處罰處分條例》有關規(guī)定，對違反財經(jīng)紀律的人員給予嚴肅的處理。 技術管理。 項目建設與經(jīng)營，嚴格按照國家有關部門制定的技術規(guī)程執(zhí)行，充分利用科技支撐單位的科技優(yōu)勢，確定科研課題，制定科研計劃；對項目區(qū)的項目管理和技術人員，根據(jù)項目生產(chǎn)與管理要求，定期與不定期的進行技術培訓；果樹管理采取集約經(jīng)營措施，大力引進和推廣先進的生產(chǎn)與管理 技術；最大限度 地 保證項目產(chǎn)品符合國家和地方的優(yōu)質(zhì)要求。 營銷管理。 食品有限公司 是 板栗 產(chǎn)品深加工龍頭企業(yè)，在全國建立了 有效的銷售 網(wǎng)絡，培養(yǎng)了一批 愛崗敬業(yè)的銷售隊伍。 基地生產(chǎn)的優(yōu)質(zhì) 板栗 直接進入公司 板栗 產(chǎn)品深加工生產(chǎn)線。 技術培訓 “科技是第一生產(chǎn)力”，根據(jù)生產(chǎn)技術要求，應當充分的利用科技支撐單位的技術優(yōu)勢，大力推廣和應用先進的林業(yè)技術和科研成果。以現(xiàn)有技術人員和專業(yè)技術工程師為依托，在項目過程中充分利用技術優(yōu)勢，大力推廣和應用科研成果，把握好 項目建設過程中培育管理、病蟲害防治等關鍵性技 39 術。建設單位要對項目單位員工及基地農(nóng)民開展技術培訓，以培訓班的方式、結合現(xiàn)場示范，講授板栗的四季管理、新品種介紹、修剪、花果管理、水肥管理、病蟲害防治 及 栗蘑栽培 等相關內(nèi)容，提高基地生產(chǎn)科技含量，提高果品質(zhì)量和產(chǎn)量，確保項目建設的順利實施。 勞動安全、衛(wèi)生與消防 項目實施過程中，制定安全施工措施，實行施工安全責任制，實施單位負責人為施工安全第一責任人，全面搞好施工人員安全教育。項目運行過程中，加強基地勞動者勞動安全、衛(wèi)生，特別是果品采摘和運輸過程方面 安全管理 。 此外，設置必要的消防設施，并將基地納入地方森林消防體系，進行聯(lián)防聯(lián)治，貫徹實現(xiàn)“積極預防，打早、打小、打了”的森林消防方針。項目實施后， 板栗基地有限公司 健全管護制度，加大護林防火、病蟲害防治力度，杜絕人為破壞活動，確保項目達到預期目的。 40 第八章 項目投資估算與資金籌措 投資估算依據(jù) 《農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)林業(yè)生態(tài)示范項目建議書編寫大綱》的函 【 家林業(yè)局（ 2020） 80 號 】； 《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)部門項目管理辦法林業(yè)項目實施細則（試行）》國家林業(yè)局 ； 《基本建設財務管理規(guī)定》財政部 (財建 [2020]394 號 )； 《建設項目前期工作咨詢收費暫行規(guī)定》 省物價局、 省計劃委員會 (冀價經(jīng)費字 (2020)第 10 號 )； 《國家發(fā)展改革委、建設部關于印發(fā)〈建設工程監(jiān)理與相關服務收費管理規(guī)定〉的通知》 (發(fā)改價格（ 2020） 670 號 )； 《招標代理服務收費管理暫行辦法》中華人民共和國國家計劃委員會(計價格 ［ 2020］ 1980 號 )； 發(fā)改投資 [2020]1325 號文《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）； 項目建設投資概算指標及其他有關 經(jīng)濟指標； 項目區(qū)提供的有關技術經(jīng)濟資料； 投資方向調(diào)節(jié)稅按零稅率計取。 投資估算 項目 建設 總投資 萬元，其中 ，建設投資 萬元，占總投資的%；流動資金 萬元，占總投資的 %。 41 建設投資 板栗基地示范經(jīng)濟林建設投資 萬元， 按投資構成分： 建安工程 萬元，占 建設投資 的 %；設備購置費 萬元， 占 建設 投資的%； 其他費用 萬元，占 建設 投資的 %；按建設內(nèi)容分：板栗改造工程 萬元， 占 建設 投資的 %； 栗蘑栽培工程 萬元， 占 建設投資的 %；生產(chǎn)設施工程 萬元， 占 建設 投資的 %；建設其他費用 萬元， 占 建設 投資的 %；基本預備費 萬元， 占 建設 投資的%。 流動資金 采用擴大估算指標法估算流動資金為 萬元。 資金來源 財政資金 項目 中央財政資金投資 萬元，占項目建設總投資的 %；申請地方財政資金 萬元，占項目建設總投資的 %。 自籌資金及來源 板栗基地有限公司 自 籌 萬元，占項目總投資的%。 資金使用和管理 根據(jù)項目建設規(guī)劃和項目規(guī)模布局，認真制定項目建設資金使用計劃，在嚴肅項目管理程序的同時，嚴格項目資金的計劃管理，以保證建設項目順利實施 。 42 財政資金 財政資金主要用于板栗基地示范經(jīng)濟林建設中的 高接換頭、土壤改良、購置菌棒和拱棚、斜棚的建設 。 對項目建設資金設立資金專戶，并指定專人管理，嚴格按項目撥付，做到?？顚Ｓ?，嚴禁擠占挪用。在積極推行項目建設資金報帳制的同時，項目管理部門在資金使用方面要主動接受各級審計部門的監(jiān)督、審計。 詳 見附表 9。 自籌資金 自籌資金主要用 于田間管理、生產(chǎn)設施建設、工程建設其他費用、基本預備費及 財政資金以外的項目費用。 43 第九章 效益分析與綜合評價結論 經(jīng)濟效益分析 基礎數(shù)據(jù) （ 1）項目建設效益計算期 11 年，其中第 1 年為建設期，后 10 年為生產(chǎn)經(jīng)營期。 （ 2）建設期間涉及項目建設影響，按無增量計算 ，板栗按增量收入計算，栗蘑按新產(chǎn)品 收入 計算。 （ 3）固定資產(chǎn)折舊按項目建成后 10 年直線折舊法計提，殘值率 5%；其它資產(chǎn)按 10 年攤銷，不計殘值。 （ 4）營業(yè)收入按 板栗 和干栗蘑 產(chǎn)量計算， 板 栗 綜合價格 14 元 /公斤 ，干栗蘑 240 元 /公斤。 （ 5） 收獲量預測： 板栗嫁接 第 2 年開始結果， 按設計產(chǎn)量 50%計算 ，第 3 年 按設計產(chǎn)量 75%計算 ，第 4 年達到盛果期，每畝 增產(chǎn) 200 公斤，產(chǎn)量增加 60 噸 。 （ 6）稅率： 根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)所得稅法實施條例》，“林木的培育和種植、林產(chǎn)品的采集”免征企業(yè)所得稅，本項目采用“基地 +農(nóng)戶”經(jīng)營模式，未對銷售稅金和附加進行估算。 （ 7）基準收益率，按 8%計算。 （ 8）工程建設其他費用：根據(jù)《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)部門項目管理辦法林業(yè)項目實施細則（試行）》規(guī)定， 工程建設監(jiān)理費和技術 培訓費 分別按財政資金總額的 2%和 6%計算，其他按財務有關規(guī)定計算。 （ 9）項目為 改 擴建項目，按增量 分析 方法 進行 效益分析。 44 銷售收入、銷售稅金和附加估算 銷售收入 本項目的主要產(chǎn)品銷售收入為出售板栗 和干栗蘑 的收入。根據(jù)項目總體設計生產(chǎn)力水平，結合市場預測的結果，估算出果園達產(chǎn)后，板栗 年畝產(chǎn)增加 200 公斤，板栗綜合價格 14 元 /公斤 ， 板栗 年銷售收入 增加 萬元 ，干栗蘑年產(chǎn) 噸，每噸 24 萬元，干栗蘑年收入 萬元 。 項目年總銷售收入增加 萬元。 詳見附表 7。 銷售稅金及附加 根據(jù)當?shù)赜嘘P稅費制度，農(nóng)業(yè)銷售過程免稅。 總成本及經(jīng)營成本估算 （ 1）單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算 該產(chǎn)品的生產(chǎn)成本主要是肥料 (有機肥 )、 菌棒、 水電費、工資及福利、修理費、土地租賃費用、 銷售費用、管護費用 、 采摘費用 、栗蘑加工費用 。肥料（商品有機肥 和板栗專用肥 ） 400 元 /畝， 每年 萬元；菌棒 7 元 /個，每年 10 萬個，每年 70 萬元； 水 電 費 100 元 /畝 ， 每年 萬元； 工資及福利按平均工資每月 3000 元、福利 10%計算，每年 萬元 ；修理費按折舊 50%計算，每年 萬元； 土地租賃費 按土地租賃合同計算，每年 萬元 /年 ； 銷售費用按銷售收入的 4%計算， 每年 萬元； 撫育管護費用 按每畝每年 10 個人工日計算，每個工日 150 元，每年 萬元；板栗采摘費用 按每畝 3 個人工日計算，每年 萬元； 栗蘑加工費用按栗蘑收入的 15%計算，每年 萬元。 （ 2）項目總成本估算 經(jīng)估算項目計算期內(nèi)達產(chǎn)年總成本 萬元，其中固定成本 萬元，可變成本 萬元。 45 （ 3）經(jīng)營成本估算 經(jīng)估算項目計算期內(nèi)