【導(dǎo)讀】第一章總論錯誤!編制依據(jù)與范圍..................錯誤!第二章項目提出的背景及建設(shè)的必要性錯誤!第三章醫(yī)療市場需求分析錯誤!第四章建設(shè)場址及建設(shè)條件錯誤!第五章建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模錯誤!第六章工程建設(shè)方案錯誤!第七章環(huán)境保護錯誤!項目執(zhí)行的污染物排放標準........錯誤!建設(shè)、使用過程中的主要危害因素...錯誤!勞動安全衛(wèi)生防護措施............錯誤!第九章消防錯誤!第十章節(jié)能錯誤!第十二章項目實施進度錯誤!第十七章社會評價及項目風(fēng)險錯誤!基地720畝，林下種植40畝栗蘑。本項目本著集中連片、成規(guī)模的原則，建設(shè)農(nóng)業(yè)示范基地。在塌山鄉(xiāng)北場村和孟子嶺鄉(xiāng)大桑園村進行密植板栗基地示范園建設(shè)，對原有板栗樹體改造、土壤改良，建設(shè)面積1020畝。開展林下資源開發(fā)利用，林下種植栗蘑，種植面積40畝，購置菌棒10萬個，搭設(shè)拱棚和斜棚萬平方米。灌設(shè)施，購置栗蘑加工烘干設(shè)備1套，購置高壓噴霧器5臺。項目建設(shè)期限1年，自2020年4月至2020年3月底。項目總投資的%。

　　

【正文】 34 第六章 環(huán)境影響評價 環(huán)境現(xiàn)狀 項目區(qū)遠離縣城和工業(yè)區(qū)，大氣狀況良好，無水質(zhì)污染，整體環(huán)境優(yōu)良。 環(huán)境影響分析 項目面積涉及范圍較小，與山林、農(nóng)田融為一體。項目建設(shè)可以改善項目區(qū)的生態(tài)環(huán)境，提高項目區(qū)群眾的生活質(zhì)量，但在項目建設(shè)中如不注意合理規(guī)劃、科學(xué)實施和管理，同樣也會給項目區(qū)的生態(tài)環(huán)境帶來一定的負面影響。因此，項目建設(shè)經(jīng)營要嚴格執(zhí)行國家和地方有關(guān)環(huán)境保護法律、法規(guī)。經(jīng)調(diào)查分析，項目建設(shè)有可能在有以下幾個方面對環(huán)境產(chǎn)生影響。 施用肥 料 對環(huán)境的影響：在板栗 和栗蘑 生產(chǎn)過程中，為促進樹體及果實的生長，必然要施用肥 料 ，如使用或處理不當(dāng)會對環(huán)境和產(chǎn)品造成污染。 枝丫、病蟲果等生產(chǎn)廢物 ，栗蘑生產(chǎn)產(chǎn)生的廢塑料膜、廢菌棒等廢物 ，這些廢物 如果 處理不當(dāng)，將形成環(huán)境垃圾。 項目施工建設(shè)期間，將會產(chǎn)生一定的揚塵和部分水土流失。 項目施工及運行期間，由于人為活動的增加，會增加火險因素，加大火災(zāi)發(fā)生的可能性 。 環(huán)境保護與治理措施 防火措施 在防火期，項目管理人員應(yīng)加強防火宣傳和對板栗基地人員及周圍農(nóng)民的火種管理，最大限度 地 防止火災(zāi)的發(fā)生。 火災(zāi)治理措施：成立撲火隊伍， 配備撲火設(shè)施， 與當(dāng)?shù)厝罕娐?lián)防聯(lián)治 。 35 施肥 影響環(huán)境應(yīng)對措施 針對項目建設(shè) 可能對周圍環(huán)境產(chǎn)生的負面影響，在肥料使用上盡可能采用有機復(fù)合肥， 降低 肥料 對環(huán)境和產(chǎn)品造成的污染，達到綠色果品的標準。 環(huán)境影響評價 省 滿族自治縣 2020 年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)板栗基地示范項目具有較好的社會效益和環(huán)境效益，本項目的建設(shè)符合 總體規(guī)劃要求。經(jīng)過對本項目的環(huán)境現(xiàn)狀調(diào)查、環(huán)境影響預(yù)測、環(huán)境風(fēng)險分析和污染防治措施等諸方面的分析評價，該項目實施后有利于改善項目區(qū)域內(nèi)生態(tài)環(huán)境，不會對環(huán)境造成破壞，從環(huán)境保護的角度來說本 項目可行。 36 第七章 項目管理及組織運行 機構(gòu)設(shè)置與職責(zé) 機構(gòu)設(shè)置 根據(jù)項目建設(shè)要求，成立項目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組：組長由 林業(yè)局局長兼任，副組長由林業(yè)局主管局長和財政局、農(nóng)業(yè)開發(fā)相關(guān)農(nóng)林項目領(lǐng)導(dǎo)兼任。 領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)實施機構(gòu)，由 板栗基地有限公司 負責(zé)人及主要管理、技術(shù)人員組成，實行法人負責(zé)制。下設(shè)綜合辦公室、財務(wù)人事部、生產(chǎn)技術(shù)部和銷售經(jīng)營部 4 個分支機構(gòu)。 機構(gòu)職責(zé) 項目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組的主要職責(zé)是： 協(xié)調(diào)和確定項目區(qū)的項 目建設(shè)任務(wù)和投資； 負責(zé)組織項目建設(shè)進度及質(zhì)量和資金使用情況的檢查與審計。 項目實施機構(gòu)主要職責(zé)是： 具體負責(zé)本項目建設(shè)和組織與實施； 負責(zé)組織項目建設(shè)的技術(shù)培訓(xùn)、年度施工設(shè)計和施工技術(shù)指導(dǎo)； 負責(zé)組經(jīng) 理 綜合辦公室 生產(chǎn)技術(shù)部 銷售經(jīng)營部 財務(wù)人事部 37 織項目建設(shè)的年度檢查驗收； 定期向項目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組匯報項目建設(shè)工作情況。 勞動定員 該項目勞動定員 16 人，詳見表 71 表 71 定員及人員構(gòu)成 序號 部門 工人 技術(shù)人員 管理人員 小計 1 綜合辦公室 2 2 2 生產(chǎn)技術(shù)部 6 2 1 9 3 財務(wù)人事部 2 2 4 銷售經(jīng)營部 2 1 3 5 合計 6 6 4 16 經(jīng)營管理模式 項目實行獨立核算，自主經(jīng)營、自負盈虧的經(jīng)營管理模式，采取“公司+基地 +農(nóng)戶”的運營模式。 經(jīng)營管理措施 計劃管理 2020 年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)板栗基地示范項目必須嚴格按照計劃進行。根據(jù)項目建設(shè)要求，制定基地工程施工、經(jīng)營管理、技術(shù)培訓(xùn)、技術(shù)推廣、資金籌措、資金使用、物資采購、財務(wù)管理、產(chǎn)品銷售、信息監(jiān)測等計劃。在嚴格工程管理程序的同時 ，嚴格計劃管理，以保證項目建設(shè)有條不紊 地 順利進行。 工程管理 項目建設(shè)嚴格執(zhí)行國家林業(yè)工程基本建設(shè)程序。項目建設(shè)按照批準的《項目建設(shè)可行性研究報告》進行進行施工調(diào)查設(shè)計；按照《項目施工設(shè)計方案》組織項目建設(shè)施工；按照《項目建設(shè)檢查驗收辦法》和《項目建設(shè)年度施工設(shè)計方案》組織檢查驗收；嚴格按照《項目建設(shè)檢查驗收報告》結(jié)果 38 進行項目建設(shè)資金的撥付。在嚴格工程管理程序的同時，嚴格計劃管理，以保證項目建設(shè)有條不紊 地 進行。 資金管理。 項目建設(shè)的資金管理嚴格執(zhí)行“?？顚Ｓ谩敝贫取０凑枕椖拷ㄔO(shè)資金 使用要求，建立項目資金專用賬戶。嚴格杜絕項目建設(shè)專項資金的浪費與挪用，上級項目主管單位與審計部門定期對項目建設(shè)資金的使用情況進行檢查與審計，一旦發(fā)現(xiàn)問題，依據(jù)《財政違法行為處罰處分條例》有關(guān)規(guī)定，對違反財經(jīng)紀律的人員給予嚴肅的處理。 技術(shù)管理。 項目建設(shè)與經(jīng)營，嚴格按照國家有關(guān)部門制定的技術(shù)規(guī)程執(zhí)行，充分利用科技支撐單位的科技優(yōu)勢，確定科研課題，制定科研計劃；對項目區(qū)的項目管理和技術(shù)人員，根據(jù)項目生產(chǎn)與管理要求，定期與不定期的進行技術(shù)培訓(xùn)；果樹管理采取集約經(jīng)營措施，大力引進和推廣先進的生產(chǎn)與管理 技術(shù)；最大限度 地 保證項目產(chǎn)品符合國家和地方的優(yōu)質(zhì)要求。 營銷管理。 食品有限公司 是 板栗 產(chǎn)品深加工龍頭企業(yè)，在全國建立了 有效的銷售 網(wǎng)絡(luò)，培養(yǎng)了一批 愛崗敬業(yè)的銷售隊伍。 基地生產(chǎn)的優(yōu)質(zhì) 板栗 直接進入公司 板栗 產(chǎn)品深加工生產(chǎn)線。 技術(shù)培訓(xùn) “科技是第一生產(chǎn)力”，根據(jù)生產(chǎn)技術(shù)要求，應(yīng)當(dāng)充分的利用科技支撐單位的技術(shù)優(yōu)勢，大力推廣和應(yīng)用先進的林業(yè)技術(shù)和科研成果。以現(xiàn)有技術(shù)人員和專業(yè)技術(shù)工程師為依托，在項目過程中充分利用技術(shù)優(yōu)勢，大力推廣和應(yīng)用科研成果，把握好 項目建設(shè)過程中培育管理、病蟲害防治等關(guān)鍵性技 39 術(shù)。建設(shè)單位要對項目單位員工及基地農(nóng)民開展技術(shù)培訓(xùn)，以培訓(xùn)班的方式、結(jié)合現(xiàn)場示范，講授板栗的四季管理、新品種介紹、修剪、花果管理、水肥管理、病蟲害防治 及 栗蘑栽培 等相關(guān)內(nèi)容，提高基地生產(chǎn)科技含量，提高果品質(zhì)量和產(chǎn)量，確保項目建設(shè)的順利實施。 勞動安全、衛(wèi)生與消防 項目實施過程中，制定安全施工措施，實行施工安全責(zé)任制，實施單位負責(zé)人為施工安全第一責(zé)任人，全面搞好施工人員安全教育。項目運行過程中，加強基地勞動者勞動安全、衛(wèi)生，特別是果品采摘和運輸過程方面 安全管理 。 此外，設(shè)置必要的消防設(shè)施，并將基地納入地方森林消防體系，進行聯(lián)防聯(lián)治，貫徹實現(xiàn)“積極預(yù)防，打早、打小、打了”的森林消防方針。項目實施后， 板栗基地有限公司 健全管護制度，加大護林防火、病蟲害防治力度，杜絕人為破壞活動，確保項目達到預(yù)期目的。 40 第八章 項目投資估算與資金籌措 投資估算依據(jù) 《農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)林業(yè)生態(tài)示范項目建議書編寫大綱》的函 【 家林業(yè)局（ 2020） 80 號 】； 《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)部門項目管理辦法林業(yè)項目實施細則（試行）》國家林業(yè)局 ； 《基本建設(shè)財務(wù)管理規(guī)定》財政部 (財建 [2020]394 號 )； 《建設(shè)項目前期工作咨詢收費暫行規(guī)定》 省物價局、 省計劃委員會 (冀價經(jīng)費字 (2020)第 10 號 )； 《國家發(fā)展改革委、建設(shè)部關(guān)于印發(fā)〈建設(shè)工程監(jiān)理與相關(guān)服務(wù)收費管理規(guī)定〉的通知》 (發(fā)改價格（ 2020） 670 號 )； 《招標代理服務(wù)收費管理暫行辦法》中華人民共和國國家計劃委員會(計價格 ［ 2020］ 1980 號 )； 發(fā)改投資 [2020]1325 號文《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）； 項目建設(shè)投資概算指標及其他有關(guān) 經(jīng)濟指標； 項目區(qū)提供的有關(guān)技術(shù)經(jīng)濟資料； 投資方向調(diào)節(jié)稅按零稅率計取。 投資估算 項目 建設(shè) 總投資 萬元，其中 ，建設(shè)投資 萬元，占總投資的%；流動資金 萬元，占總投資的 %。 41 建設(shè)投資 板栗基地示范經(jīng)濟林建設(shè)投資 萬元， 按投資構(gòu)成分： 建安工程 萬元，占 建設(shè)投資 的 %；設(shè)備購置費 萬元， 占 建設(shè) 投資的%； 其他費用 萬元，占 建設(shè) 投資的 %；按建設(shè)內(nèi)容分：板栗改造工程 萬元， 占 建設(shè) 投資的 %； 栗蘑栽培工程 萬元， 占 建設(shè)投資的 %；生產(chǎn)設(shè)施工程 萬元， 占 建設(shè) 投資的 %；建設(shè)其他費用 萬元， 占 建設(shè) 投資的 %；基本預(yù)備費 萬元， 占 建設(shè) 投資的%。 流動資金 采用擴大估算指標法估算流動資金為 萬元。 資金來源 財政資金 項目 中央財政資金投資 萬元，占項目建設(shè)總投資的 %；申請地方財政資金 萬元，占項目建設(shè)總投資的 %。 自籌資金及來源 板栗基地有限公司 自 籌 萬元，占項目總投資的%。 資金使用和管理 根據(jù)項目建設(shè)規(guī)劃和項目規(guī)模布局，認真制定項目建設(shè)資金使用計劃，在嚴肅項目管理程序的同時，嚴格項目資金的計劃管理，以保證建設(shè)項目順利實施 。 42 財政資金 財政資金主要用于板栗基地示范經(jīng)濟林建設(shè)中的 高接換頭、土壤改良、購置菌棒和拱棚、斜棚的建設(shè) 。 對項目建設(shè)資金設(shè)立資金專戶，并指定專人管理，嚴格按項目撥付，做到?？顚Ｓ茫瑖澜麛D占挪用。在積極推行項目建設(shè)資金報帳制的同時，項目管理部門在資金使用方面要主動接受各級審計部門的監(jiān)督、審計。 詳 見附表 9。 自籌資金 自籌資金主要用 于田間管理、生產(chǎn)設(shè)施建設(shè)、工程建設(shè)其他費用、基本預(yù)備費及 財政資金以外的項目費用。 43 第九章 效益分析與綜合評價結(jié)論 經(jīng)濟效益分析 基礎(chǔ)數(shù)據(jù) （ 1）項目建設(shè)效益計算期 11 年，其中第 1 年為建設(shè)期，后 10 年為生產(chǎn)經(jīng)營期。 （ 2）建設(shè)期間涉及項目建設(shè)影響，按無增量計算 ，板栗按增量收入計算，栗蘑按新產(chǎn)品 收入 計算。 （ 3）固定資產(chǎn)折舊按項目建成后 10 年直線折舊法計提，殘值率 5%；其它資產(chǎn)按 10 年攤銷，不計殘值。 （ 4）營業(yè)收入按 板栗 和干栗蘑 產(chǎn)量計算， 板 栗 綜合價格 14 元 /公斤 ，干栗蘑 240 元 /公斤。 （ 5） 收獲量預(yù)測： 板栗嫁接 第 2 年開始結(jié)果， 按設(shè)計產(chǎn)量 50%計算 ，第 3 年 按設(shè)計產(chǎn)量 75%計算 ，第 4 年達到盛果期，每畝 增產(chǎn) 200 公斤，產(chǎn)量增加 60 噸 。 （ 6）稅率： 根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)所得稅法實施條例》，“林木的培育和種植、林產(chǎn)品的采集”免征企業(yè)所得稅，本項目采用“基地 +農(nóng)戶”經(jīng)營模式，未對銷售稅金和附加進行估算。 （ 7）基準收益率，按 8%計算。 （ 8）工程建設(shè)其他費用：根據(jù)《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)部門項目管理辦法林業(yè)項目實施細則（試行）》規(guī)定， 工程建設(shè)監(jiān)理費和技術(shù) 培訓(xùn)費 分別按財政資金總額的 2%和 6%計算，其他按財務(wù)有關(guān)規(guī)定計算。 （ 9）項目為 改 擴建項目，按增量 分析 方法 進行 效益分析。 44 銷售收入、銷售稅金和附加估算 銷售收入 本項目的主要產(chǎn)品銷售收入為出售板栗 和干栗蘑 的收入。根據(jù)項目總體設(shè)計生產(chǎn)力水平，結(jié)合市場預(yù)測的結(jié)果，估算出果園達產(chǎn)后，板栗 年畝產(chǎn)增加 200 公斤，板栗綜合價格 14 元 /公斤 ， 板栗 年銷售收入 增加 萬元 ，干栗蘑年產(chǎn) 噸，每噸 24 萬元，干栗蘑年收入 萬元 。 項目年總銷售收入增加 萬元。 詳見附表 7。 銷售稅金及附加 根據(jù)當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)稅費制度，農(nóng)業(yè)銷售過程免稅。 總成本及經(jīng)營成本估算 （ 1）單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算 該產(chǎn)品的生產(chǎn)成本主要是肥料 (有機肥 )、 菌棒、 水電費、工資及福利、修理費、土地租賃費用、 銷售費用、管護費用 、 采摘費用 、栗蘑加工費用 。肥料（商品有機肥 和板栗專用肥 ） 400 元 /畝， 每年 萬元；菌棒 7 元 /個，每年 10 萬個，每年 70 萬元； 水 電 費 100 元 /畝 ， 每年 萬元； 工資及福利按平均工資每月 3000 元、福利 10%計算，每年 萬元 ；修理費按折舊 50%計算，每年 萬元； 土地租賃費 按土地租賃合同計算，每年 萬元 /年 ； 銷售費用按銷售收入的 4%計算， 每年 萬元； 撫育管護費用 按每畝每年 10 個人工日計算，每個工日 150 元，每年 萬元；板栗采摘費用 按每畝 3 個人工日計算，每年 萬元； 栗蘑加工費用按栗蘑收入的 15%計算，每年 萬元。 （ 2）項目總成本估算 經(jīng)估算項目計算期內(nèi)達產(chǎn)年總成本 萬元，其中固定成本 萬元，可變成本 萬元。 45 （ 3）經(jīng)營成本估算 經(jīng)估算項目計算期內(nèi)