【正文】 建設(shè)實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃圖2022 年 2022 年時(shí)間內(nèi)容 12 1 2 3 4前期準(zhǔn)備工作建筑施工階段設(shè)施設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目竣工驗(yàn)收生豬定點(diǎn)屠宰場(chǎng)重建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告29第八章 項(xiàng)目投資估算及資金來(lái)源 投資估算 投資估算依據(jù)建筑工程按《四川省建筑工程工程量清單單價(jià)規(guī)范》（GB505002022）、2022 年《四川省建設(shè)工程工程量清單計(jì)價(jià)定額》計(jì)算。材料價(jià)格采用 2022 年 7 月《四川工程造價(jià)信息》中某市的材料價(jià)格進(jìn)行估算。工程管理費(fèi)用按財(cái)政部《基本建設(shè)財(cái)務(wù)管理規(guī)定》（財(cái)建[2022]384 號(hào)）計(jì)取，招 標(biāo)代理費(fèi)按國(guó)家發(fā)改委《招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法》、工程勘察設(shè)計(jì)費(fèi)按《工程勘察設(shè)計(jì)收費(fèi)管理規(guī)定》、工程監(jiān)理費(fèi)按《建設(shè)工程監(jiān)理與相關(guān)服務(wù)收費(fèi)管理規(guī)定》、編制工程量清單及控制價(jià)《工程造價(jià)咨詢服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)》（川價(jià)發(fā)[2022]141 號(hào)）、工程前期咨詢費(fèi)用按川價(jià)字費(fèi)（2022）35 號(hào)計(jì)算。 投資估算某區(qū)王家鎮(zhèn)生豬定點(diǎn)屠宰場(chǎng)重建項(xiàng)目估 算 總 投 資 90 萬(wàn)元 。項(xiàng)目投資估算費(fèi)用明細(xì)表見(jiàn)表 81生豬定點(diǎn)屠宰場(chǎng)重建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告30表8—1 項(xiàng)目投資估算費(fèi)用明細(xì)表（細(xì)化修改）序號(hào) 投資項(xiàng)目名稱 投資規(guī)模及工程量 單位指標(biāo) 投資額(萬(wàn)元)占總投資的比例(%)1 工程費(fèi)用 加工車間房建工程 189㎡ 元/㎡ 土建工程 元/㎡ 安裝工程 元/㎡ 裝飾工程 元/㎡ 待宰圈及無(wú)害化處理間 102㎡ 元/㎡ 土建工程 元/㎡ 安裝工程 元/㎡ 裝飾工程 元/㎡ 附屬工程 室外場(chǎng)地硬化 150 平方米 120 元/平方米 綠化 120 平方米 100 元/平方米 二級(jí)污水處理站 濕式脫硫除塵及脫氧措施 貯藏及清運(yùn)設(shè)施 安裝減震器 供水、供電線路 2 主要生產(chǎn)設(shè)備購(gòu)置 8 套（臺(tái)） 3 工程建設(shè)其他費(fèi)用 工程管理費(fèi)用 按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)取 工程勘察設(shè)計(jì)費(fèi) 按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)取 工程前期咨詢費(fèi)用 按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)取 4 預(yù)備費(fèi) 工程費(fèi) 的 %計(jì)取 合計(jì) 表 82 主要生產(chǎn)設(shè)備購(gòu)置明細(xì)表序號(hào) 設(shè)備名稱 單位 數(shù)量 單價(jià)（萬(wàn)元） 金額（萬(wàn)元）1 刮毛機(jī) 臺(tái) 1 22 毛豬提升機(jī) 臺(tái) 1 生豬定點(diǎn)屠宰場(chǎng)重建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告313 白條豬提升機(jī) 臺(tái) 1 24 往復(fù)式劈半機(jī) 臺(tái) 1 5 麻電機(jī) 臺(tái) 1 16 蒸汽鍋爐 臺(tái) 1 37 A 字型脫羽機(jī) 臺(tái) 1 8 磅稱 臺(tái) 1 合計(jì) 8 資金籌措某區(qū)王家鎮(zhèn)生豬定點(diǎn)屠宰場(chǎng)重建項(xiàng)目總投資 90 萬(wàn)元，資金來(lái)源為申請(qǐng)中央財(cái)政補(bǔ)助基金 30 萬(wàn)元，企業(yè)自籌資金 60 萬(wàn)元。32第九章 項(xiàng)目組織管理 項(xiàng)目建設(shè)管理本項(xiàng)目建設(shè)實(shí)行項(xiàng)目法人負(fù)責(zé)制，項(xiàng)目法人負(fù)責(zé)項(xiàng)目建設(shè)方案策劃、項(xiàng)目申報(bào)、投資籌措、組織招標(biāo)、項(xiàng)目管理及竣工預(yù)驗(yàn)收等工作。為加強(qiáng)項(xiàng)目建設(shè)中管理及監(jiān)控，特制定了下列制度和管理措施，嚴(yán)格按國(guó)家有關(guān)建設(shè)程序和規(guī)定進(jìn)行建設(shè)管理。管理制度按照國(guó)家發(fā)改委、建設(shè)部和財(cái)政部對(duì)項(xiàng)目管理辦法的有關(guān)規(guī)定，制定項(xiàng)目管理辦法。管理辦法對(duì)項(xiàng)目的準(zhǔn)備、執(zhí)行與管理、項(xiàng)目的監(jiān)督檢查、項(xiàng)目的總結(jié)評(píng)價(jià)等方面作出明確的規(guī)定，以保證項(xiàng)目管理規(guī)范化、正規(guī)化，順利完成項(xiàng)目建設(shè)任務(wù)。（1）項(xiàng)目計(jì)劃管理：制訂項(xiàng)目年度和季度建設(shè)計(jì)劃，安排協(xié)調(diào)項(xiàng)目資金檢查督促計(jì)劃實(shí)施。（2）財(cái)務(wù)管理：設(shè)立獨(dú)立的基建帳戶，按照國(guó)家財(cái)政部有關(guān)規(guī)定及現(xiàn)行基本建設(shè)財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定制定的項(xiàng)目財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)和報(bào)帳管理制度，檢查監(jiān)督項(xiàng)目資金的到位和使用情況，配合接受審計(jì)。（3）工程監(jiān)測(cè)：批準(zhǔn)施工單位各子項(xiàng)目工程建設(shè)計(jì)劃，并監(jiān)督計(jì)劃實(shí)施，對(duì)項(xiàng)目監(jiān)理單位進(jìn)行管理，監(jiān)督執(zhí)行各項(xiàng)目33技術(shù)方案和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)已完工程進(jìn)行經(jīng)濟(jì)、技術(shù)、財(cái)務(wù)監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)，組織工程竣工驗(yàn)收。２、項(xiàng)目監(jiān)控建立對(duì)項(xiàng)目建設(shè)的監(jiān)督檢查制度，確保項(xiàng)目工作規(guī)范化運(yùn)作和順利實(shí)施。監(jiān)控的主要任務(wù)包括：項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃，項(xiàng)目執(zhí)行機(jī)構(gòu)的人員配備，工作質(zhì)量和進(jìn)度是否符合要求，財(cái)務(wù)管理體制是否符合規(guī)定程序，土建施工和安裝工程，網(wǎng)絡(luò)軟、硬件建設(shè)是否符合標(biāo)準(zhǔn)和合同要求。監(jiān)控方法包括：項(xiàng)目報(bào)告制度、現(xiàn)場(chǎng)視察和派駐監(jiān)理代表等。３、工程監(jiān)理各子項(xiàng)基建工程按國(guó)家建設(shè)部發(fā)布的有關(guān)工程監(jiān)理的法規(guī)性文件規(guī)定，實(shí)行工程監(jiān)理。招標(biāo)委托的工程監(jiān)理機(jī)構(gòu)必須具有相應(yīng)資質(zhì)等級(jí)的監(jiān)理資格證書。項(xiàng)目執(zhí)行機(jī)構(gòu)派出監(jiān)理代表，與工程監(jiān)理機(jī)構(gòu)一道，作好各項(xiàng)基建工程進(jìn)度、質(zhì)量和費(fèi)用控制。 項(xiàng)目組織為了確保項(xiàng)目順利實(shí)施，全面完成建設(shè)任務(wù)，擬由該公司法人親自掛帥，組建項(xiàng)目實(shí)施機(jī)構(gòu)。 勞動(dòng)安全 主要危險(xiǎn)危害因素分析生產(chǎn)過(guò)程中的危險(xiǎn)危害因素主要有機(jī)械傷害、觸電、火34災(zāi)。自然危險(xiǎn)危害因素主要有地震、雷擊等。 設(shè)計(jì)依據(jù) 《工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》 GBZ12022《工業(yè)企業(yè)廠內(nèi)運(yùn)輸安全規(guī)程》 GB4387—84《工業(yè)企業(yè)噪聲控制設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》 GBJ87—85《生產(chǎn)設(shè)備安全衛(wèi)生設(shè)計(jì)總則》 GB5083—1999《建筑物防雷設(shè)計(jì)規(guī)范》 GB5005794（2022版） 設(shè)計(jì)中對(duì)各種危險(xiǎn)危害因素采取的主要防范措施為了確保生產(chǎn)工人的勞動(dòng)安全，在本工程設(shè)計(jì)中對(duì)各類危害因素均采取了有效的防治措施，以盡量減輕對(duì)生產(chǎn)工人可能造成的危害。防高空墜物各建筑物間距均要求滿足安全防火間距要求。在車間內(nèi)外的坑、洞、溝道，均應(yīng)設(shè)有活動(dòng)蓋板或加裝防護(hù)欄。 防機(jī)械傷害為防機(jī)傷，各種傳動(dòng)設(shè)備均設(shè)有機(jī)旁“事故停機(jī)” 按鈕，皮帶輪、齒輪、飛輪等傳動(dòng)件均設(shè)防護(hù)罩；為保障安全生產(chǎn)，在易發(fā)生機(jī)傷處及開關(guān)、按鈕箱處設(shè)安全標(biāo)志。防電傷為防電傷，所有電氣設(shè)備外殼以及不帶電的金屬構(gòu)件均采取接地保護(hù)；為防止誤操作，在控制回路設(shè)計(jì)中設(shè)置相應(yīng)35的電氣聯(lián)鎖以及必要的機(jī)械聯(lián)鎖。并選用帶五防的高壓開關(guān)柜。防雷防雷設(shè)施嚴(yán)格按照《建筑物防雷設(shè)計(jì)規(guī)范》的有關(guān)規(guī)定設(shè)計(jì)。廠區(qū)內(nèi)的建構(gòu)筑物防雷接地根據(jù)國(guó)家規(guī)程、規(guī)范設(shè)計(jì)，各種接地方式的接地電阻滿足規(guī)范要求。本工程廠區(qū)建筑物按三類防雷考慮，建筑物設(shè)避雷網(wǎng)、帶，局部設(shè)避雷針保護(hù)。降壓變壓器采用獨(dú)立避雷針保護(hù)，以防直擊雷。防洪排水根據(jù)場(chǎng)地雨水排放的需要，在場(chǎng)地邊、公路邊設(shè)置溝寬為 米漿砌塊石矩形明溝，場(chǎng)地雨水匯入坡度為 %%排水溝，將雨水排入廠外自然排水系 統(tǒng)。建筑安全及地震設(shè)防為了建筑及設(shè)備設(shè)施安全，除合理設(shè)計(jì)荷載外，設(shè)計(jì)中充分考慮了地震、風(fēng)壓等影響因素。擬建廠址地區(qū)抗震設(shè)防烈度為 7 度，本工程設(shè)計(jì)按 7 度設(shè)防，加速值 。安全疏散按建構(gòu)筑物的長(zhǎng)寬度、面積大小以及功能確定安全出口數(shù)量、樓梯寬度等，以保證在事故發(fā)生時(shí)人員迅速安全疏散。36 防火車間電氣設(shè)計(jì)滿足 GB500581992《爆炸和火災(zāi)危險(xiǎn)環(huán)境電力裝置設(shè)計(jì)規(guī)范》的規(guī)定。管理機(jī)構(gòu)貫徹安全生產(chǎn)“以預(yù) 防為主” 的方針，保 護(hù)職工的勞動(dòng)安全，工廠設(shè)置有安全管理機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)監(jiān)督全廠安全設(shè)施的維護(hù)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)解決；負(fù)責(zé)職工的勞動(dòng)保護(hù)和安全教育；負(fù)責(zé)給職工定期發(fā)放勞保防護(hù)用品，確保職工生產(chǎn)安全。 結(jié)論本工程只要落實(shí)以上勞動(dòng)安全措施，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)操作規(guī)程，建立并嚴(yán)格執(zhí)行安全責(zé)任制，就能保證工人的勞動(dòng)安全和身體健康，做到安全文明生產(chǎn)。 職業(yè)衛(wèi)生 生產(chǎn)過(guò)程中可能產(chǎn)生的職業(yè)病危害因素分析本項(xiàng)目主要職業(yè)病危害因素噪聲都在可控范圍內(nèi)。 設(shè)計(jì)依據(jù)《中華人民共和國(guó)職業(yè)病防治法》?！督ㄔO(shè)項(xiàng)目職業(yè)病危害分類管理辦法》（2022 年 3 月 11日衛(wèi)生部令第 22 號(hào)）。《工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》（GBZ12022）。《工業(yè)企業(yè)總平面設(shè)計(jì)規(guī)范 》（GB50187—93）。《噪聲作業(yè)分級(jí)》（LD80—1995）。37《工業(yè)企業(yè)噪聲控制設(shè)計(jì)規(guī)范 》（GBJ87—85）。 設(shè)計(jì)中對(duì)各種職業(yè)危害因素采取的主要防范措施噪聲控制噪聲是生產(chǎn)線僅次于粉塵的又一危害因素，為了減輕對(duì)生產(chǎn)工人可能造成的危害，設(shè)計(jì)中將采取積極的防護(hù)措施，盡可能選用低噪聲設(shè)備。通風(fēng)降溫、防寒防濕本工程生產(chǎn)線自然通風(fēng)良好。本項(xiàng)目不需設(shè)置集中采暖。管理機(jī)構(gòu)貫徹安全生產(chǎn)“以預(yù) 防為主” 的方針，保 護(hù)職工的安全與健康，工廠設(shè)置安全衛(wèi)生管理專職機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)給職工定期發(fā)放勞保防護(hù)用品，負(fù)責(zé)監(jiān)督全廠職業(yè)衛(wèi)生設(shè)施的維護(hù)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)解決；負(fù)責(zé)職工的職業(yè)衛(wèi)生教育，以有效預(yù)防職業(yè)病的發(fā)生。38第十章 項(xiàng)目財(cái)務(wù)分析及效益評(píng)價(jià) 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù)本項(xiàng)目為災(zāi)后重建項(xiàng)目，依據(jù)《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》中的有關(guān)規(guī)定和國(guó)家現(xiàn)行財(cái)稅制度以及行業(yè)特點(diǎn)，在確定基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)選取的基礎(chǔ)上進(jìn)行相應(yīng)的財(cái)務(wù)分析。 銷售收入及利潤(rùn)估算1．基礎(chǔ)數(shù)據(jù)本項(xiàng)目計(jì)算期及生產(chǎn)負(fù)荷安排如下：建設(shè)期 5 個(gè)月生產(chǎn)期(投資回收期) 年計(jì)算期（建設(shè)期+生 產(chǎn)期） 7 年本項(xiàng)目建設(shè)期 5 個(gè)月，第 6 個(gè)月進(jìn)行正常生產(chǎn)，生產(chǎn)期達(dá)到生產(chǎn)負(fù)荷的 100%。2．銷售收入估算根據(jù)本項(xiàng)目生產(chǎn)規(guī)模、達(dá)產(chǎn)計(jì)劃、市場(chǎng)銷售情況、原輔材料供應(yīng)等特點(diǎn)，估算本項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年銷售收入及利潤(rùn)。 項(xiàng)目設(shè)計(jì)年宰殺生豬 120220 公斤、屠宰牛羊 1000 頭、禽類 2022 公斤的生產(chǎn)能力。營(yíng)業(yè)收入如下： 宰殺生豬 960 頭（120220 公斤）60 元/ 頭=57600 元 屠宰牛羊 1000 頭150 元/頭=150000 元39 宰殺禽類 800 只 元/只=2022 元 年生產(chǎn)收入 209600 元。 目 正 常 年 生 產(chǎn) 成 本 生 產(chǎn) 用 電 5000 度 元/度=3000 元 生產(chǎn)用煤 5 噸800 元/噸=4000 元 生產(chǎn)生活用水 3200 噸 元/度=8000 元人員工資來(lái) 5 萬(wàn)元管理成本 萬(wàn)元（含稅）年生產(chǎn)成本 10 萬(wàn)元年收入利潤(rùn)為 209600100000=109600 元。 評(píng)價(jià)結(jié)論通過(guò)對(duì)項(xiàng)目銷售收入、成本、費(fèi)用、利潤(rùn)、現(xiàn)金流量分析，表明項(xiàng)目具有較強(qiáng)的盈利能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力（主要經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)與評(píng)價(jià)指標(biāo)見(jiàn)下表），因此本項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)可行。 社會(huì)效益評(píng)價(jià)該 項(xiàng) 目 的 建 成 可 推 進(jìn) 王 家 鎮(zhèn) 生 豬 良 種 化 進(jìn) 程 ，帶 動(dòng) 王 家及 周 邊 鄉(xiāng) 鎮(zhèn) 生 豬 產(chǎn) 業(yè) 的 發(fā) 展 ，促 進(jìn) 生 豬 產(chǎn) 業(yè) 化 經(jīng) 營(yíng) ，大 大 提高 農(nóng) 戶 養(yǎng) 豬 的 收 入 ，壯 大 畜 牧 主 導(dǎo) 產(chǎn) 業(yè) ，促 進(jìn) 結(jié) 構(gòu) 調(diào) 整 ，提 高農(nóng) 業(yè) 生 產(chǎn) 市 場(chǎng) 化 、組 織 化 程 度 。增 加 市 場(chǎng) 上 高 檔 、優(yōu) 質(zhì) 豬 肉 供給 。同 時(shí) 可 創(chuàng) 造 新 的 就 業(yè) 崗 位 ，解 決 部 分 下 崗 工 人 就 業(yè) 問(wèn) 題 ，還 可 以 解 決 農(nóng) 村 富 余 勞 動(dòng) 力 ，帶 動(dòng) 其 它 相 關(guān) 產(chǎn) 業(yè) 及 第 三 產(chǎn) 業(yè)的 發(fā) 展 ，使 王 家 鎮(zhèn) 城 鎮(zhèn) 居 民 用 上 放 心 肉 ，同 時(shí) 對(duì) 農(nóng) 村 養(yǎng) 殖 業(yè)40發(fā) 展 起 到 的 帶 動(dòng) 作 用 。41第十一章 結(jié)論評(píng)價(jià)及項(xiàng)目建議某區(qū)王家鎮(zhèn)生豬定點(diǎn)配送中心建設(shè)項(xiàng)目屬災(zāi)后重建項(xiàng)目，符合國(guó)家關(guān)于災(zāi)后重建總體規(guī)劃，符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策。項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模適度，資金籌措可行；項(xiàng)目建設(shè)符合城市總體規(guī)劃，環(huán)境評(píng)價(jià)可行；項(xiàng)目建設(shè)在公司原廠區(qū)內(nèi)建設(shè),建設(shè)條件落實(shí)；項(xiàng)目建設(shè)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)分析可行，盈利能力較強(qiáng)，財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)可行；項(xiàng)目業(yè)主有承擔(dān)本項(xiàng)目的實(shí)力和條件；項(xiàng)目建設(shè)有利于農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，可為災(zāi)區(qū)提供就業(yè)崗位，項(xiàng)目社會(huì)效益顯著。該項(xiàng)目建設(shè)迫在眉睫，工期較短，要求極高。建議項(xiàng)目單位加強(qiáng)和有關(guān)部門的溝通，爭(zhēng)取更多的政策支持，迅速落實(shí)項(xiàng)目建設(shè)資金。同時(shí)，在具體建設(shè)過(guò)程中，應(yīng)加強(qiáng)成本控制和建設(shè)管理，杜絕浪費(fèi)和挪用現(xiàn)象的發(fā)生，積極爭(zhēng)取中央財(cái)政專項(xiàng)補(bǔ)助資金，自覺(jué)主動(dòng)接受各審批部門的過(guò)程監(jiān)督。建議有關(guān)部門支持該項(xiàng)目的加快建設(shè)，使王家生豬定點(diǎn)屠宰場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)成能帶動(dòng)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展的惠民工程！