河南省國(guó)家稅務(wù)局企業(yè)電子申報(bào)推行方案-河南省國(guó)家稅務(wù)局關(guān)-資料下載頁(yè)
2025-05-14 07:13本頁(yè)面
【正文】 ：（一）CTAIS已經(jīng)升級(jí)到20號(hào)補(bǔ)丁。（二）防偽稅控網(wǎng)絡(luò)版已經(jīng)升級(jí)（總局要求6月1日前完成）。具體工作包括：增加防偽稅控網(wǎng)絡(luò)版與CTAIS數(shù)據(jù)庫(kù)的函數(shù)的接口；創(chuàng)建CTAIS用戶；將函數(shù)中使用到的相關(guān)數(shù)據(jù)表的查詢(xún)權(quán)限賦予CTAIS用戶；將函數(shù)的execute權(quán)限賦予CTAIS用戶；創(chuàng)建與該函數(shù)同名的同義詞。（三）CTAIS進(jìn)行升級(jí)，升級(jí)補(bǔ)丁放在/CENTRE/信息中心/CTAIS105升級(jí)補(bǔ)丁/CTAIS電子申報(bào)升級(jí)下/,升級(jí)時(shí)后臺(tái)按照順序運(yùn)行腳本，前臺(tái)按照目錄拷貝后即可。如果前臺(tái)沒(méi)有安裝過(guò)“采集軟件申報(bào)文件檢查程序 ”需要運(yùn)行REGOCX文件。升級(jí)完成后，請(qǐng)將“2003版增值稅納稅申報(bào)（適用于一般納稅人）”、“申報(bào)征收（河南）_申報(bào)表附列資料錄入”、“2004版外資企業(yè)所得稅（季度）納稅申報(bào)AA1”、“2004版外資企業(yè)所得稅（季度）納稅申報(bào)BB1”、“2004版外資企業(yè)所得稅（年度）納稅申報(bào)A”、“2004版外資企業(yè)所得稅（年度）納稅申報(bào)B”申報(bào)，“2004版外資企業(yè)所得稅（年度）納稅申報(bào)附列資料錄入”、2003版增值稅納稅申報(bào)表統(tǒng)一采集（適用于一般納稅人）” 模塊加入到申報(bào)征收用戶組。關(guān)于幾個(gè)重要參數(shù)的設(shè)置說(shuō)明：31907“使用2003版增值稅申報(bào)表的一般納稅人是否使用稅種登記的征收品目(Y/N)”，建議設(shè)置為“Y”；3122312231224設(shè)置根據(jù)本地實(shí)際情況設(shè)置，31223建議設(shè)置為“Y”。（四）鑒于同期推廣網(wǎng)上電子申報(bào)，因此，例征期結(jié)束后，統(tǒng)一由各縣區(qū)局在后臺(tái)采用省局開(kāi)發(fā)的“增值稅四張票提取”系統(tǒng)將本單位分戶數(shù)據(jù)提取出來(lái)，繼續(xù)先后使用“通用采集申報(bào)文件匯總軟件A版、B版匯總數(shù)據(jù)上報(bào)（操作流程同原有流程）?！霸鲋刀愃膹埰碧崛 毕到y(tǒng)見(jiàn)/CENTRE/信息中心/CTAIS105升級(jí)補(bǔ)丁/數(shù)據(jù)提取下，使用說(shuō)明見(jiàn)附件3。 附件4網(wǎng)上申報(bào) “一窗式”比對(duì)操作流程納稅人增值稅網(wǎng)上申報(bào)成功后，在法定申報(bào)期限內(nèi)，到主管?chē)?guó)稅機(jī)關(guān)辦稅服務(wù)廳按照以下流程辦理業(yè)務(wù)。一、使用“防偽稅控網(wǎng)絡(luò)版”實(shí)現(xiàn)抄稅。二、使用CTAIS軟件“2003版增值稅申報(bào)（適用于一般納稅人）” 模塊（不可使用統(tǒng)一采集模塊）實(shí)現(xiàn)“一窗式”比對(duì)，并開(kāi)具稅票。如下界面：輸入納稅人識(shí)別號(hào)，系統(tǒng)展現(xiàn)納稅人申報(bào)信息，選擇“修改”按鈕，系統(tǒng)開(kāi)始實(shí)現(xiàn)“一窗式”比對(duì)功能，通過(guò)后保存、開(kāi)票。若未通過(guò)，則需要選擇“刪除”按鈕刪除該納稅人的申報(bào)信息，并在“申報(bào)征收（河南）_申報(bào)表附列資料錄入”模塊刪除其四小票數(shù)據(jù)及其他附列資料，而后告知納稅人重新進(jìn)行申報(bào)。注意：由于實(shí)行網(wǎng)上申報(bào)納稅人的“四小票”比對(duì)功能，計(jì)算機(jī)已經(jīng)在后臺(tái)自動(dòng)完成，因此，如果前臺(tái)提示打開(kāi)四小票文件失敗，均選擇“否”。 附件5：增值稅四張票提取程序使用說(shuō)明一、功能說(shuō)明 完成從CTAIS系統(tǒng)接收的四張票的數(shù)據(jù)庫(kù)中提取四張票數(shù)據(jù)并還原為企業(yè)的上報(bào)盤(pán)原始格式。 四張票的內(nèi)容包括：增值稅運(yùn)輸發(fā)票抵扣清單、海關(guān)完稅憑證抵扣清單、廢舊物資發(fā)票開(kāi)具清單，廢舊物資發(fā)票抵扣清單二、系統(tǒng)安裝配置與操作說(shuō)明本系統(tǒng)安裝過(guò)程如下：，運(yùn)行前請(qǐng)根據(jù)本地的實(shí)際情況修改其中CTAIS用戶的口令、NSPG用戶的口令。各縣區(qū)局只需把本目錄的內(nèi)容復(fù)制到本地PC后。系統(tǒng)配置：,然后單擊《參數(shù)設(shè)置》按鈕，彈出系統(tǒng)配置窗口。包括數(shù)據(jù)庫(kù)配置和系統(tǒng)配置兩部分。 數(shù)據(jù)庫(kù)配置：用戶名（默認(rèn)為SJTQ），口令（默認(rèn)為SJTQ），數(shù)據(jù)庫(kù)服務(wù)名（用戶自己創(chuàng)建）， 該配置用來(lái)連接ctais數(shù)據(jù)庫(kù)，輸入后可進(jìn)行連接測(cè)試。 系統(tǒng)配置： 縣區(qū)局代碼(前7位，同通用采集申報(bào)文件匯總軟件A版、B版一致)：填寫(xiě)納稅人稅務(wù)機(jī)關(guān)代碼。 傳出路徑：生成文件的存放路徑。本系統(tǒng)提取數(shù)據(jù)后，會(huì)在該目錄下建立相應(yīng)的（屬期+發(fā)票類(lèi)型）目錄. 此操作只能通過(guò)單擊后面的按鈕進(jìn)行選取，不能填寫(xiě)?！拔募伞卑粹o只能通過(guò)連接數(shù)據(jù)庫(kù)進(jìn)行激活。只有連接數(shù)據(jù)庫(kù)成功后才能進(jìn)行文件生成。如連接數(shù)據(jù)庫(kù)不成功，則可通過(guò)單擊《參數(shù)設(shè)置》按鈕彈出系統(tǒng)配置窗口中的數(shù)據(jù)庫(kù)配置進(jìn)行修改。“目錄選取”功能是對(duì)要檢查的目錄進(jìn)行選取，一定要確保要檢查的文件在此目錄下，并且該目錄為最后一層子目錄。“文件格式檢查”對(duì)已經(jīng)選擇好目錄的生成文件進(jìn)行檢查，是否符合規(guī)范。即選取上報(bào)文件所在的目錄，本系統(tǒng)會(huì)對(duì)本目錄下的所有上報(bào)文件進(jìn)行分別檢查，對(duì)檢查有誤的文件進(jìn)行提示出錯(cuò)信息。 附件6：企業(yè)電子申報(bào)問(wèn)題提交單申報(bào)方式網(wǎng)上申報(bào)（C/S模式）網(wǎng)上申報(bào)（B/S模式）軟盤(pán)申報(bào)提交問(wèn)題系列增值稅、消費(fèi)稅、企業(yè)所得稅、外資企業(yè)所得稅、個(gè)人利息所得稅報(bào)表名稱(chēng)問(wèn)題描述原因分析和建議提交問(wèn)題單位： 經(jīng)辦人：年 月 日問(wèn)題答復(fù)和處理結(jié)果問(wèn)題答復(fù)人：年 月 日注：在相應(yīng)欄目打“√”或填寫(xiě)內(nèi)容，一個(gè)問(wèn)題或一張報(bào)表填一張?zhí)峤粏?。主題詞：稅務(wù) 企業(yè) 電子 方案 通知河南省國(guó)家稅務(wù)局辦公室 2004年6月28日印發(fā)打字：歐 陽(yáng) 校對(duì)：征收管理處 李鐘瑞26 / 27
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