【正文】 使用計(jì)劃項(xiàng)目金額（萬(wàn)）所占總投資比例（%）開(kāi)辦費(fèi) 8%教學(xué)設(shè)備投入 17%教學(xué)項(xiàng)目引進(jìn) 17%教師培訓(xùn) 8%推廣投入 47%鋪底流動(dòng)資金 3%合計(jì) 100%三、總成本費(fèi)用估算年化總成本費(fèi)用估算項(xiàng)目金額（萬(wàn)）占比（%）管理費(fèi)用 20%研發(fā)費(fèi)用 3%人力成本 38%營(yíng)銷費(fèi)用 38%不可預(yù)見(jiàn)費(fèi) 3%合計(jì) 100%四、收益預(yù)估收益預(yù)估序號(hào)項(xiàng)目按年度　　123451營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)） 2營(yíng)運(yùn)費(fèi)用 3利潤(rùn) 4營(yíng)業(yè)稅 6所得稅 7凈利潤(rùn) 五、財(cái)務(wù)指標(biāo)投資指標(biāo)平均毛利率%平均凈利率%第十一章 風(fēng)險(xiǎn)揭示及規(guī)避一、系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)（一）政治風(fēng)險(xiǎn)及自然災(zāi)害本項(xiàng)目所屬行業(yè)對(duì)于政治及自然災(zāi)害等不可控因素的受影響程度較低，故不考慮該項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)。（一） 行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)教育培訓(xùn)行業(yè)的整合及發(fā)展正當(dāng)其時(shí)，尚不予考慮行業(yè)整合及發(fā)展瓶頸等不可控因素對(duì)本項(xiàng)目的影響和風(fēng)險(xiǎn)。二、非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)（一）戰(zhàn)略決策風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目執(zhí)行團(tuán)隊(duì)對(duì)于項(xiàng)目發(fā)展方向的戰(zhàn)略把控是否準(zhǔn)確，直接影響項(xiàng)目的發(fā)展空間。（二）推廣速度風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)發(fā)展和創(chuàng)新的速度決定了本項(xiàng)目的可生長(zhǎng)周期，本項(xiàng)目需在段時(shí)間內(nèi)將市場(chǎng)認(rèn)可及占有度推廣到相應(yīng)程度，如果速度適當(dāng)減緩，將為項(xiàng)目營(yíng)收和估值產(chǎn)生重大影響。（三）創(chuàng)新風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目發(fā)展需要持續(xù)的創(chuàng)新及體驗(yàn)效果的持續(xù)修正，一旦速度及方向有誤，對(duì)項(xiàng)目產(chǎn)生重大影響。三、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避綜合策略（一）激勵(lì)政策以合適的激勵(lì)政策規(guī)避人才流動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，增強(qiáng)團(tuán)隊(duì)穩(wěn)定。（二）控制機(jī)會(huì)成本站在行業(yè)歷史的高度看待項(xiàng)目和企業(yè)發(fā)展問(wèn)題，嘗試與行業(yè)頂尖公司達(dá)成合作溝通的長(zhǎng)效機(jī)制，確保信息獲取及行業(yè)脈搏把握準(zhǔn)確，走在行業(yè)發(fā)展最前沿。（三）回避創(chuàng)新風(fēng)險(xiǎn)通過(guò)對(duì)頂尖人才的引進(jìn)和主創(chuàng)人員的獨(dú)立創(chuàng)新思路，建立差異化個(gè)性化體驗(yàn)的產(chǎn)品研發(fā)原則，打造產(chǎn)品的核心競(jìng)爭(zhēng)力，回避創(chuàng)新風(fēng)險(xiǎn)。（四）高標(biāo)準(zhǔn)高要求將企業(yè)定位為行業(yè)前沿的領(lǐng)航企業(yè)，對(duì)產(chǎn)品的研發(fā)和團(tuán)隊(duì)的把握，企業(yè)的管理都定位為行業(yè)高標(biāo)準(zhǔn)，尤其對(duì)產(chǎn)品的把握保持完美主義，規(guī)避企業(yè)內(nèi)部矛盾引起的經(jīng)營(yíng)性風(fēng)險(xiǎn)。附表1：第一年A類招生明細(xì)項(xiàng)目學(xué)制每周課時(shí)上課時(shí)間招生培訓(xùn)內(nèi)容報(bào)考條件課時(shí)x次周時(shí):分~時(shí):分人數(shù)航海模型半年2六或日待定30技能技巧訓(xùn)練，仿真模型制作小學(xué)3年級(jí)以上航空模型 小制作半年2日待定30初級(jí)航空模型小制作小學(xué)3年級(jí)航空模型半年2六待定30航空模型制作、試飛調(diào)整、及設(shè)計(jì)小學(xué)4~5年級(jí)航空模型班半年2五待定30航空模型知識(shí)及制作小學(xué)三年級(jí)以上科技制作半年2六待定30科技（模型）制作，創(chuàng)新設(shè)計(jì)小學(xué)3年級(jí)以上模型小制作半年2六待定30科技小制作，簡(jiǎn)單模型制作小學(xué)2年級(jí)以上無(wú)線電制作半年2　待定30學(xué)習(xí)三級(jí)少年電子技師要求的內(nèi)容，制作電子小制作小學(xué)4年級(jí)以上少年天文 短訓(xùn)寒假一周103　待定50天文基礎(chǔ)知識(shí)，天文觀測(cè)的基本方法，攝影基礎(chǔ)，天文望遠(yuǎn)鏡的使用小學(xué)3年級(jí)以上科技英語(yǔ) 語(yǔ)音基礎(chǔ)班半年2 日待定30科學(xué)掌握語(yǔ)音、語(yǔ)調(diào)、趣味拼讀及相關(guān)輔音讀音單詞記憶等（雙元音及輔音）小學(xué)2年級(jí)以上，有元音發(fā)音基礎(chǔ)自然探索半年2六待定30探索動(dòng)、植物奧秘，實(shí)地觀察動(dòng)植物生長(zhǎng)，培養(yǎng)自然觀察智能（部分內(nèi)容雙語(yǔ)教學(xué)）小學(xué)3年級(jí)以上，愛(ài)好自然科技英語(yǔ) 閱讀短訓(xùn)班寒假一周11/35一~五待定100閱讀趣味科技英語(yǔ)小短文，掌握基本的閱讀方法，提高英語(yǔ)快速閱讀能力小學(xué)3年級(jí)以上智能機(jī)器人半年2日待定50機(jī)器人仿真軟件，機(jī)器人基本操作，程序設(shè)計(jì)基礎(chǔ)小學(xué)4~5年級(jí)初級(jí)機(jī)器人半年2日待定50機(jī)器人搭建，程序編寫小學(xué)3年級(jí)以上FLASH動(dòng)畫(huà)制作初級(jí)班半年2六待定30用FLASH軟件設(shè)計(jì)制作動(dòng)畫(huà)作品小學(xué)生三年級(jí)以上FLASH動(dòng)畫(huà)制作中級(jí)班半年2六待定30用FLASH軟件設(shè)計(jì)制作動(dòng)畫(huà)作品小學(xué)生三年級(jí)以上,有基礎(chǔ)FLASH動(dòng)畫(huà)制作實(shí)戰(zhàn)班半年2六待定30用FLASH軟件設(shè)計(jì)制作動(dòng)畫(huà)作品，準(zhǔn)備參賽小學(xué)生三年級(jí)以上,有基礎(chǔ)圍棋半年2六待定50吃子技巧、死活計(jì)算、圍地原理、定式思路5歲以上，喜歡棋類國(guó)際象棋半年4日待定10戰(zhàn)術(shù)與殘局知識(shí)有一定基礎(chǔ)者中國(guó)象棋半年2六待定30基本知識(shí)、殺法、常識(shí)、簡(jiǎn)單戰(zhàn)術(shù)5歲以上乒乓球半年2六待定30乒乓球基本技術(shù)訓(xùn)練~15歲乒乓球短訓(xùn)寒假2周45一~五　20乒乓球基本技術(shù)訓(xùn)練~15歲跆拳道半年2日待定80步法、腿法、品勢(shì)、體能7歲以上健美操半年2五待定30基本技能、動(dòng)作組合、套路小學(xué)生音樂(lè)啟蒙半年2日待定15音樂(lè)啟蒙知識(shí)、音樂(lè)基礎(chǔ)知識(shí)、音樂(lè)欣賞5歲以上電子琴半年2六待定35電子琴入門，樂(lè)理，基本演奏法5歲以上喜愛(ài)音樂(lè)大提琴半年2六待定15大提琴基礎(chǔ)演奏法、基礎(chǔ)樂(lè)理、視唱練耳、合奏重奏意識(shí)基礎(chǔ)訓(xùn)練、音樂(lè)欣賞5歲以上，對(duì)音樂(lè)感興趣，有較好的樂(lè)感小提琴半年2六待定15小提琴初級(jí)曲目（音階，練習(xí)曲，協(xié)奏曲，中國(guó)曲目等）有半年以上小提琴基礎(chǔ)鋼琴半年1四、五待定30識(shí)譜、基本彈奏方法、音樂(lè)的處理與表現(xiàn)5歲以上，喜歡音樂(lè)，手指條件好琵琶半年2六待定15琵琶初級(jí)入門≥7歲，身高≥古箏半年2日待定15古箏二級(jí)課程學(xué)完一級(jí)課程笛子半年2六待定15笛子入門7~14歲合唱隊(duì)半年2六待定15唱歌、五線譜視唱、基本樂(lè)理小學(xué)1~3年級(jí)，喜歡唱歌合唱隊(duì)半年2日 待定15唱歌、五線譜視唱、基本樂(lè)理小學(xué)1~3年級(jí)，有器樂(lè)基礎(chǔ)獨(dú)唱半年2六待定15歌唱基礎(chǔ)訓(xùn)練9~10歲，有一定音樂(lè)基礎(chǔ)獨(dú)唱半年2六待定15歌唱基礎(chǔ)訓(xùn)練7~8歲，有一定音樂(lè)基礎(chǔ)舞蹈團(tuán)半年2日待定40舞蹈基本功，組合，排練5年以上舞蹈基礎(chǔ)，形象條件佳舞蹈團(tuán) 預(yù)備班半年2六待定15舞蹈基本功，組合，排練67歲形象條件好，熱愛(ài)舞蹈兒童舞半年2五待定50兒童舞訓(xùn)練56歲形象條件好，熱愛(ài)舞蹈舞蹈團(tuán)半年4六待定15芭蕾基本功訓(xùn)練、技巧組合、節(jié)目排練9~10歲有一定舞蹈基礎(chǔ)舞蹈半年2六待定35節(jié)奏感，形體訓(xùn)練，兒童舞蹈4~6歲，活潑，喜歡表演朗誦半年2六待定30語(yǔ)言基本功，兒歌、寓言綜合練習(xí)，膽量、自信心的培養(yǎng)5歲朗誦表演半年2日待定25經(jīng)典朗讀與少兒主持繞口令、兒童朗誦表演小學(xué)1~3年級(jí)軟筆基礎(chǔ)班半年2六待定20基本筆法，偏旁部首。間架結(jié)構(gòu)，簡(jiǎn)單創(chuàng)作一年級(jí)以上硬筆初級(jí)班（鉛筆）半年2日待定100基本筆畫(huà)、興趣識(shí)字、間架結(jié)構(gòu)、實(shí)用書(shū)寫等6歲以上硬筆書(shū)法半年2日待定200坐姿、執(zhí)筆、筆畫(huà)、結(jié)構(gòu)　軟筆書(shū)法半年2日待定100坐姿、執(zhí)筆、筆畫(huà)、結(jié)構(gòu)　繪畫(huà)半年2五待定50素描基礎(chǔ)、線描、色彩、人物速寫、創(chuàng)作、名畫(huà)賞析712歲帶作品繪畫(huà)半年2六待定50綜合創(chuàng)作畫(huà)提高、素描基礎(chǔ)，速寫，色彩（水粉），室內(nèi)外寫生。名畫(huà)賞析710歲六年級(jí)閱讀欣賞寫作半年2六待定30閱讀欣賞寫作六年級(jí)學(xué)生六年級(jí)應(yīng)用數(shù)學(xué)半年2六待定30小學(xué)五年級(jí)數(shù)學(xué)六年級(jí)學(xué)生五年級(jí)應(yīng)用數(shù)學(xué)半年2六待定30小學(xué)六年級(jí)數(shù)學(xué)五年級(jí)學(xué)生五年級(jí)閱讀欣賞寫作半年2六待定60小學(xué)六年級(jí)數(shù)學(xué)五年級(jí)學(xué)生三年級(jí)應(yīng)用數(shù)學(xué)半年2日待定30小學(xué)三年級(jí)數(shù)學(xué)三年級(jí)學(xué)生四年級(jí)應(yīng)用數(shù)學(xué)半年2日待定30小學(xué)四年級(jí)數(shù)學(xué)四年級(jí)學(xué)生38