【正文】 ，空調(diào)設(shè)施及電擊、雷擊的防治設(shè)施及消防設(shè)施中的電控設(shè)施由電修人員負(fù)責(zé)日常的維護(hù)。同時(shí)負(fù)責(zé)全廠職工的勞動保護(hù)和安全教育，按實(shí)給職工發(fā)放勞保用品，確保全廠職工的安全與衛(wèi)生。職業(yè)安全衛(wèi)生專門人員由后勤服務(wù)人員承擔(dān)。第七章 企業(yè)概況、勞動定員及人員培訓(xùn)第一節(jié) 組織機(jī)構(gòu)及工作制度一、組織機(jī)構(gòu)及企業(yè)概況項(xiàng)目名稱：年產(chǎn)40萬m3商品混凝土項(xiàng)目。企業(yè)全稱：XX商品混凝土有限公司。法定代表人：王冬力地 址：X市雙塔區(qū)他拉皋鄉(xiāng)鐵營子村。企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司。XX商品混凝土有限公司擬建于2011年1月，是集生產(chǎn)、銷售于一體的現(xiàn)代化商品混凝土專業(yè)企業(yè)，位于X市雙塔區(qū)他拉皋鄉(xiāng)鐵營子村，利用原匯鑫水泥粉磨站廠區(qū)閑置土地及現(xiàn)有基礎(chǔ)設(shè)施，購置兩條180m3/h的混凝土攪拌生產(chǎn)線及配套設(shè)施、12m3的混凝土攪拌運(yùn)輸車30輛、46米混凝土泵車4臺。具有生產(chǎn)多種摻和物混凝土的能力，可生產(chǎn)等級C10C60的混凝土，混凝土合格率100%。生產(chǎn)管理和經(jīng)營完全按照現(xiàn)代企業(yè)的機(jī)制運(yùn)行。應(yīng)本著高效、實(shí)用的原則配備一套完整的生產(chǎn)、經(jīng)營、服務(wù)管理機(jī)構(gòu)。企業(yè)組織實(shí)行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，按照現(xiàn)代企業(yè)制度的要求，堅(jiān)持有利于生產(chǎn)、減少層次、職責(zé)分明、提高效率的原則設(shè)置管理機(jī)構(gòu)。項(xiàng)目的建設(shè)生產(chǎn)經(jīng)營等完全實(shí)行自主經(jīng)營、自負(fù)盈虧、風(fēng)險(xiǎn)與業(yè)績掛鉤，與市場經(jīng)濟(jì)相適應(yīng)的經(jīng)營管理機(jī)制。組織結(jié)構(gòu)如下：總經(jīng)理財(cái)務(wù)科總工程師副總經(jīng)理辦公行政科原料供應(yīng)科質(zhì)檢技術(shù)科銷售科第二節(jié) 勞動定員由于本項(xiàng)目的先進(jìn)生產(chǎn)工藝和精良的生產(chǎn)設(shè)備，所需勞動定員將根據(jù)需要和可能，采用精兵原則，項(xiàng)目可以控制在100人左右，各個項(xiàng)目所需人員總數(shù)如下表所示：人員分布人數(shù)備注行政管理人員10技術(shù)管理人員15一線生產(chǎn)人員20三班制車隊(duì)生產(chǎn)人員55倉庫保管員、駕駛員等合計(jì)100第三節(jié) 人員培訓(xùn)本項(xiàng)目的生產(chǎn)環(huán)節(jié)較為簡單，有部分新技術(shù)和新設(shè)備，工廠達(dá)到一定的自動化計(jì)量水平和機(jī)械化水平。為使管理人員和生產(chǎn)人員能全面掌握該生產(chǎn)線的工藝技術(shù)以及管理、操作、維護(hù)等方面的技能和知識，需對個別環(huán)節(jié)的操作工人進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)，以使工廠能盡量達(dá)到預(yù)期效益和各項(xiàng)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。一、培訓(xùn)方法項(xiàng)目投產(chǎn)前，工廠根據(jù)編制的定崗人員，應(yīng)抽調(diào)一些文化水平較高的工人，集中起來由專家講授工藝和設(shè)備管理方面的知識，使他們對生產(chǎn)有一個概括性的了解，包括設(shè)備的原理、構(gòu)造、操作方法、基本維護(hù)和維修知識，再由經(jīng)驗(yàn)豐富的人員帶領(lǐng)到同類型工廠進(jìn)行對口崗位實(shí)習(xí)培訓(xùn)，直接操作機(jī)器，最后使他們具有獨(dú)立操作能力。對技術(shù)管理干部，邀請有關(guān)專家到廠里講學(xué)，有計(jì)劃進(jìn)行培訓(xùn)。二、培訓(xùn)時(shí)間根據(jù)經(jīng)驗(yàn)，培訓(xùn)約需一個月左右的時(shí)間，主要以廠內(nèi)培訓(xùn)為主，與到廠進(jìn)行設(shè)備安裝，調(diào)試的技術(shù)人員一起工作，并且需要到已投產(chǎn)的同類攪拌站參觀實(shí)踐。本工程開工建設(shè)后，有計(jì)劃選送待培人員進(jìn)行培訓(xùn)，使他們培訓(xùn)完成后能參加調(diào)試和試生產(chǎn)，進(jìn)一步熟悉自己工廠所使用設(shè)備的特性，使本項(xiàng)目能順利投產(chǎn)。第八章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排第一節(jié) 項(xiàng)目實(shí)施程序本項(xiàng)目的實(shí)施程序如下：投產(chǎn)達(dá)標(biāo)調(diào)試改進(jìn)試生產(chǎn)無負(fù)荷聯(lián)產(chǎn)市場調(diào)研設(shè)備比選施工建設(shè)安裝調(diào)試 第二節(jié) 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度本項(xiàng)目預(yù)計(jì)的實(shí)施進(jìn)度如下：序號內(nèi)容摘要建設(shè)進(jìn)度 2010年11月——2011年4月111212341方案選定2設(shè)備比選3資金籌措4項(xiàng)目公司組建5設(shè)備訂購6施工建設(shè)7安裝調(diào)試8無負(fù)荷聯(lián)產(chǎn)9試生產(chǎn)10調(diào)試改進(jìn)11正式投產(chǎn)達(dá)標(biāo)第九章 投資估算與資金籌措第一節(jié) 項(xiàng)目總投資估算一、投資額估算本項(xiàng)目擬定生產(chǎn)規(guī)模為兩條180m3/h的生產(chǎn)線，每年生產(chǎn)150天，每天生產(chǎn)8小時(shí)，那么年產(chǎn)商品混凝土可達(dá)40萬立方米（今后需求增加可以采取延長生產(chǎn)時(shí)間或增加生產(chǎn)時(shí)間來提高產(chǎn)量），產(chǎn)品規(guī)格為C15C60商品混凝土。預(yù)計(jì)廠房、設(shè)施及購地費(fèi)用為200萬，機(jī)械設(shè)備購置費(fèi)為2800萬，流動資金100萬，預(yù)計(jì)項(xiàng)目總投資規(guī)模為3100萬。二、固定資產(chǎn)投資估算名稱數(shù)量單價(jià)合計(jì)備注主機(jī)生產(chǎn)線2條200萬/條400萬混凝土罐車30臺40萬/臺1200萬混凝土泵車4臺300萬/臺1200萬其它配套設(shè)施300萬合計(jì)3100萬第二節(jié) 資金籌措本項(xiàng)目投資總額約3100萬元，主要資金來源于兩個方面：一、自籌資金部分項(xiàng)目發(fā)起人準(zhǔn)備自籌資金1100萬，注冊成立安全按照《公司法》成立的有限公司性質(zhì)的法人企業(yè)，注冊資本暫定為1000萬元。二、間接融資部分該部分計(jì)劃為2000萬元左右：通過專業(yè)的融資租賃單位，申請?jiān)O(shè)備的融資租賃；通過企業(yè)形成固定資產(chǎn)后，以固定資產(chǎn)向商業(yè)銀行申請部分抵押貸款。第十章 經(jīng)濟(jì)效益評價(jià)一、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)及參數(shù)選取項(xiàng)目計(jì)算期：項(xiàng)目計(jì)算期為11年，建設(shè)期為1年，經(jīng)營期10年。生產(chǎn)負(fù)荷：項(xiàng)目建成后，第1年生產(chǎn)負(fù)荷達(dá)到80%，第2年達(dá)產(chǎn)100%。二、產(chǎn)值、利潤及稅金根據(jù)目前國內(nèi)商品混凝土銷售市場及X地區(qū)的實(shí)際情況，產(chǎn)品銷售收入估算為12400萬元。年實(shí)現(xiàn)利潤3200萬元，稅金744萬元。各項(xiàng)財(cái)務(wù)評價(jià)指標(biāo)表明：該項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益較好，在同行業(yè)中為較好水平。項(xiàng)目抗風(fēng)險(xiǎn)能力較強(qiáng)，項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上可行。第十一章 結(jié)論與建議綜上所述 本項(xiàng)目在技術(shù)上是完全成熟的，工藝上具有國內(nèi)領(lǐng)先水平，且建設(shè)條件較好，財(cái)務(wù)分析也表明項(xiàng)目具有良好的經(jīng)濟(jì)效益和投資回報(bào)。我們建議，首先在項(xiàng)目實(shí)施前期即應(yīng)抓好對產(chǎn)品客戶市場的搶占，瞄準(zhǔn)那些有實(shí)力的市政工程項(xiàng)目。其次，在本項(xiàng)目的生產(chǎn)發(fā)展過程中，應(yīng)執(zhí)行“滾動發(fā)展”的快速擴(kuò)展戰(zhàn)略，加緊資金周轉(zhuǎn)量，降低成本，最大限度的利用合作，利用可能的運(yùn)輸配套資源，降低物流成本，縮短結(jié)算周期，這樣不僅可以得到較高的產(chǎn)值和利潤，更可以得到長期的、穩(wěn)定的生產(chǎn)訂單和不斷拓展的市場空間，使企業(yè)在最短時(shí)間內(nèi)做大做強(qiáng)，生產(chǎn)和效益均取得可持續(xù)穩(wěn)定的增長。 37