【正文】 ⑧監(jiān)視和測量裝置的封存、報廢。a一年以上不使用或因工藝更改而閑置的監(jiān)視和測量裝置需封存時，由使用部門提出申請，經工程處長同意后，設備管理員在“監(jiān)視和測量裝置一覽表”上作封存記錄，并在監(jiān)視和測量裝置的明顯部位貼上“封存”標記。b重新啟用時，須重新進行校準或檢定，合格后再啟用。c對校準和檢定不合格的監(jiān)視和測量裝置當無法修復時，經測量處長確認后，報院長批準報廢或做相應處理。⑨對于自制的具有檢測作用的檢驗夾具、量具等，應編制檢查校準規(guī)程，規(guī)定校準周期，并按 ，按 。⑩有關記錄由工程處按《記錄控制程序》的規(guī)定保存和并向資料室歸檔。(5)相關/支持性文件①CDKY/ 《記錄控制程序》②CDKY/ 《不合格品控制程序》 ③CDKY/ZY122022 《內部校準規(guī)程》《中華人民共和國強制檢定工作計量器具檢定管理辦法》 （1988 年版）51《關于企業(yè)使用的非強制性計量器具由本院依法自主管理的公告》 （1992年版）(6)記錄表格①CDKY/ 《監(jiān)視和測量裝置一覽表》②CDKY/ 《監(jiān)視和測量裝置履歷表》③CDKY/ 《監(jiān)視和測量裝置周檢計劃表》④CDKY/ 《內校記錄表》 勘察過程控制(1)目的52對勘察過程中影響質量的要素進行控制，使勘察服務過程處于受控狀態(tài)。流 程 責任部門/崗位 工作內容 作業(yè)指導書/記錄 ? 資產管理部? 總工程師? 項目負責人? 項目負責人? 測量處? 工程處? 項目負責人? 技術負責人? 項目的來源：a)接受上級下達的任務；b)通過市場競爭獲取勘察業(yè)務。? 總工程師任命項目負責人? 項目負責人組織編制《勘察大綱》或施工方案。? 總工辦審核，總工程師審批。? 項目組應獲得與項目有關的文件：a)委托合同；b)顧客提供的有關圖紙和資料；c)國家有關的規(guī)程、規(guī)范和標準；d)勘察大綱（綱要） 、施工方案；e)記錄表格。? 物資裝備配備，包括交通工具、通訊工具、測量儀器、鉆探設備、取樣工具、臨時住所等。? 項目技術人員向作業(yè)班組交底。? 按《勘察大綱》或施工方案的要求進行定位、放線及標識。? 鉆探過程預先鑒定：技術負責人對鉆探作業(yè)人員資格和設備能力進行預先鑒定。? 按鉆探作業(yè)指導書和測量放線結果進行鉆探，對土樣、巖芯等樣品進行標識和封存。? 現場情況與《勘察大綱》或施工方案不符時，項目負責人應及時修改設計，經總工程師批準后實施。? 外業(yè)過程中，項目技術負責人組織相關技術人員對勘察/施工過程進行邊《與顧客有關過程控制程序》《勘察大綱》《施工方案》《安全技術交底記錄》《放線記錄》《特殊過程預先鑒定記錄》《鉆孔記錄》開始項目確立作業(yè)準備野外作業(yè)策 劃報告編制樣品試驗過程監(jiān)控53? 檢測中心? 項目負責人? 經營部? 項目負責人資產管理部勘察、邊收集、邊整理，及時發(fā)現問題，采取糾正或糾正措施。對有異常的原始資料和試驗結果應進行真實性和可靠性分析，必要時應進行重復檢驗，直至返工重做。? 按勘察室委托單要求對樣品進行檢測和試驗，并出具試驗報告。? 在野外作業(yè)資料和試驗資料驗收合格的前提下，由項目負責人組織編寫《勘察報告》 ，整理施工技術資料，其評審按《勘察設計控制程序》執(zhí)行。? 勘察成果的印制由印刷廠完成。? 經營部按委托合同約定的方式、數量向顧客交付正式勘察成果和施工資料。? 成果通過外審后 60天內，項目負責組織向資料室移交全部資料。? 通過與顧客面談、電話、傳真、質量回訪等方式收集顧客滿意信息，處理質量投訴，推動服務質量不斷改善?！段袉巍贰犊辈靾蟾妗贰冻晒桓妒論贰兑平粴w檔清單》《顧客滿意程度控制程序》《顧客回訪記錄表》《顧客投訴登記》(2)適用范圍 適用于勘察過程的控制。(3)職責印制提交資料歸檔交付后服務結束54①勘察室、工程處分別負責勘察和地質治理過程的策劃和具體實施。②工程處負責“鉆探過程”的預先鑒定。③ 總工辦負責勘察成果的交付。④資產管理部負責交付后的服務。（4）工作程序（見上表）（5）相關文件①《與顧客有關過程控制程序》（6）質量記錄A《勘察大綱》或《施工方案》 b《安全技術交底記錄》c《放線記錄》 d《特殊過程預先鑒定記錄》e《鉆孔記錄》 f《委托單》g《勘察報告》 h《成果交付收據》i《移交歸檔清單》 j《顧客回訪記錄表》k《顧客投訴登記》 內部審核控制（1）目的查明質量管理體系實施效果及是否達到了規(guī)定要求，及時發(fā)現存在問題并采取糾正措施，確保質量管理體系持續(xù)有效運行。（2 ）范圍55適用于本院對勘察項目開展的內部審核。（3） 職責① 管理者代表負責內部審核的組織領導工作，批準《年度內部審核計劃》 、《內部審核實施計劃》和《內部審核報告》 ；任命內部審核組長、并指派內審員。批準糾正措施計劃。②總工辦負責內部審核的日常管理工作，編制《年度內部審核計劃》 ，組織協調內部審核活動展開。③內部審核組長負責編制、實施本次《內部審核實施計劃》 ，編寫并提交內審報告。④內審員配合并支持內部審核組長工作，編制分工范圍內的《內審檢查表》 ，開展現場審核、收集證據、開據不合格報告、報告審核結果、驗證糾正措施的有效性。⑤受審核方按照審核要求配合審核工作，針對不合格項制定并實施相應的糾正措施。（4）工作程序①內部審核方案策劃a 由總工辦每年 3月底前，根據審核的過程和區(qū)域的情況及重要性和以往審核的結果，對內部審核方案進行策劃，規(guī)定審核的準則（審核依據） 、目的、范圍、頻次和方法，編制本年度《年度內部審核計劃》 ，報管理者代表審核，56院長批準后組織實施。一般情況下，每年至少進行一次全面的內部審核，兩次內審間隔時間不超過十二個月。如有下列情況之一時，可適當增加內審頻次：、質量管理體系發(fā)生重大變化；；、法規(guī)、標準及其他外部要求的變更； 、第三方審核之前；。c 根據需要，可審核質量管理體系覆蓋的全部要求和部門；也可以專門針對某幾項要求或部門進行重點審核，但全年內的內審必須覆蓋質量管理體系全部要求。②內部審核準備a 管理者代表任命內審組長和內審組成員，內部審核員須經培訓，取得國家認監(jiān)委批準的認證培訓機構核發(fā)的資格證書，且與受審核部門無直接關系，以確保審核過程的客觀性和公正性。b 審核組長編制《內部審核實施計劃》 ，報管理者代表審批后實施， 《內部審核實施計劃》的內容包括：審核目的、范圍；審核時間安排；審核依據；受審核部門及審核要點；審核組成員及分工；受審核部門審核日程安排；首末次會議時間安排；審核報告發(fā)布日期、范圍。c 在了解受審核部門的具體情況后，內審組長組織內審員編寫《內審57檢查表》 ，內審檢查表要詳細列出審核項目、依據、方法，確保要求無遺漏，使審核能順利進行。d內審組長于內審前七天將內審時間通知受核審部門，受審核部門對內審時間如有異議，應在內審前三天通知內審組長，經協商再作安排，在審核開始前，受審核方要做好必要的準備，確定陪同人員。e 準備工作文件和記錄表格，包括：；；；；；、程序文件、質量文件、GB/T19001－2022 標準、適宜的法律、法規(guī)。③內部審核實施a首次會議，本院領導、各部門負責人、內審組成員等與會者在《會議簽到表》上簽字，首次會議記錄由辦公室保存；：由審核組長介紹審核組成員及分工、聲明審核的目的、范圍和依據、方式和內審日程安排及其他有關事項。58b 現場審核《內審檢查表》進行。審核中通過面談、現場檢查、查閱文件和記錄、觀察有關方面的工作環(huán)境和活動現狀，收集證據，將體系運行效果及不合格項詳細記錄在《內審檢查表》上。 ，要當場陪同人員或該項工作責任人員確認、簽字； 審核員對觀察結果進行整理分析，確定不合格項，不合格事實描述要明確審核的地點、時間、審核對象、不合格證據、不合格結論，審核員要將不合格項及時報告審核組長。，全面了解內審情況，審核員填寫《不合格報告》 ，審核組長審核簽字，分析所有不合格項及分布，對質量管理體系運行情況進行總體評價，并初擬《內部審核報告》 ，會后請受審核方負責人在《不合格報告》上確認簽字。c審核報告編制審核組長組織編制《內部審核報告》 ，經管理者代表審批。審核報告的主要內容：、范圍、依據和方法；、受審核部門名單；、不合格項數量及嚴重程度；59；、符合性結論及建議改進的地方。d召開末次會議，本院領導、各部門負責人、內審組成員及相關人員參加，參加人員在《會議簽到表》上簽到，末次會議記錄由辦公室保存。：、綜述審核實施計劃完成情況、初步結論、宣讀《不合格報告》和《內部審核報告》 ，說明內部審核報告發(fā)布時間，提出完成糾正措施的要求和日期；；。④審核結果的處理a 按照預定時間由審核組長將《內部審核報告》分發(fā)給受審核部門和有關人員，并做好發(fā)放記錄。b管理者代表向院長報告審核結果。c審核組長負責將內部審核的全部記錄整理移交給總工辦，總工辦按《記錄控制程序》規(guī)定收集和保存。⑤ 糾正措施實施、跟蹤及驗證60a 受審核方按《不合格報告》中整改要求，組織分析不合格原因，制訂糾正措施，報管理者代表審批后組織實施，因客觀原因不能按期完成，用書面提出申請延期，報管理者代表審批，方可按延期計劃執(zhí)行，否則仍按原計劃執(zhí)行。b 總工辦組織內審員對糾正措施實施情況進行跟蹤，發(fā)現問題協助受審核方解決問題。糾正措施完成后，由內審員對糾正措施的有效性進行驗證，驗證結果填寫在《不合格報告》相應記錄欄內，總工辦的糾正措施由管理者代表跟蹤驗證。c 總工辦對內部審核后的糾正措施實施跟蹤驗證情況整理，形成書面報告，呈報管理者代表審批，作為下次內部審核內容之一，并提交管理評審。⑥審核組長負責將內部審核的全部記錄整理移交給資料室，資料室按《記錄控制程序》規(guī)定收集和保存。(5)相關／支持性文件 ①CDKY/－2022 《記錄控制程序》(6)記錄表格①CDKY/－2022B2 《會議簽到表》②CDKY/－2022B1 《年度內部審核計劃》③CDKY/－2022B2 《內部審核實施計劃》④CDKY/－2022B3 《內審檢查表》61⑤CDKY/－2022B4 《不合格報告》⑥CDKY/－2022B5 《內部審核報告》⑦CDKY/－2022B6 《不合格項分布表》 不合格品控制（1）目的對不合格品進行識別和控制，防止其非預期使用或交付。（2）范圍適用于外購產品、過程產品和最終成果的檢驗、試驗、評審及交付后發(fā)現的不合格品的控制。（3）職責① 總工辦負責組織對不合格品進行評審和處置；② 總工程師、總工辦主任負責各自范圍內，對不合格品做出處理決定；③不合格品（項）的發(fā)生部門負責對不合格品（項）采取糾正措施。（4） 工作程序① 不合格品的分類：a嚴重不合格：經監(jiān)測判定的批量不合格，或造成較大經濟損失、直接影響產品質量、主要功能、性能指標等的不合格；b一般不合格：個別或少量不影響產品使用質量的不合格。②不合格品的識別、記錄、標識和隔離62a 對于外購產品發(fā)現不合格品，由檢驗員在入庫驗收記錄上作好記錄，對外購產品作出“不合格”標識，將不合格品隔離置于倉庫的不合格區(qū)。b 對于過程中發(fā)現的不合格由檢驗員在過程監(jiān)控、驗收記錄中作好記錄。c 勘察成果/竣工技術資料中存在的不合格，通過評審意見進行標識。③ 不合格品的評審和處置a 不合格品評審經院長授權，具有相應資歷的技術人員、檢驗人員、質量管理人員等人員進行。根據不合格品的分類，決定參加評審的人員，經評審對不合格品提出處置決定。b 對于外購產品中的不合格品的評審，由經營部組織采購員、庫管員進行評審，作出退換、拒收、索賠、補料或讓步接收的決定，由檢驗員做好記錄，填寫《不合格品處置單》 ，經總工辦審批后，由采購員與供方協商解決。c對勘察/施工過程和最終成果中的不合格品評審和處置： 對一般不合格的評審，由評審人員在驗收、檢查和評審記錄中提出處理意見，并通知責任者實施。 對嚴重不合格品的評審，由總工辦組織工程處的有關人員進行評審，提出處理意見。 過程不合格處置方式：補測/重測、補鉆/重鉆、重新采集樣品。 成果不合格處置方式：修改、補充、重新編制。63④對已交付或開始使用后發(fā)現的不合格品，經營部應針對不合格所造成的后果及時與顧客協商解決辦法如調換、修理、賠償、退貨等?？偣まk應組織相關部門制定并采取相應措施，具體按《糾正措施程序》規(guī)定執(zhí)行。⑤總工辦對不合格品控制的有關記錄按《記錄控制程序》規(guī)定保存。(5 )相關／支持性文件①CDKY/－2022 《記錄控制程序》② CDKY/－2022 《糾正措施程序》(6 )記錄表格①《入庫驗收記錄》②《不合格品處置單》③勘察報告評審意見 糾正措施控制(1)目的為消除質量管理體系運行和產品生產過程中已發(fā)現不合格的原因，防止類似問題再發(fā)生。(2)范圍適用于糾正措施的制定、實施和跟蹤驗證。(3)職責64① 總工辦是負責糾正措施的歸口管理，對糾正措施的實施情況及效果進行跟蹤和驗證。②其他各部門負責制訂糾正措施計劃，并組