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湖南省東山峰農(nóng)場高山有機(jī)茶園建設(shè)項目可行性研究報告-資料下載頁

2025-05-13 02:37本頁面
  

【正文】 表序號項 目單位數(shù)量單位造價(元)金額(萬元)1田間工程    茶園土地整理維護(hù)畝18500300 排水溝渠km5050000 園內(nèi)便道Km6035000 蓄水池(500M3/個)個10020000 發(fā)酵糞池(500M3/個)個10020500 2種植管理    茶苗萬株82003000 防護(hù)林樹苗萬株10 茶樹定植費    建設(shè)期茶園管理維護(hù)費    3配套農(nóng)機(jī)具    4科技推廣費    5流動資金    6合 計    ,其中流動資金700萬元。本項目資金擬申請中央財政補(bǔ)助資金1500,農(nóng)場自籌7130萬元。農(nóng)場自籌7130萬元資金中:承包家庭以工代投3700萬元。第十章 財務(wù)評價①有機(jī)茶園的收入主要為鮮葉銷售收入,茶園投產(chǎn)后茶鮮葉全部為有機(jī)原料,價格比同等一般茶葉高50%。每畝按產(chǎn)名優(yōu)茶原料30kg、優(yōu)質(zhì)茶原料120kg、(其余不計)計算:投產(chǎn)總面積=有機(jī)茶示范園面積+改造茶園面積=1000+18500=19500畝19500*(30*+120*)= 7370萬元②無性系良種茶苗繁育基地收入主要為茶苗銷售收入,、畝產(chǎn)按10萬株計算:500*10萬*=年總營業(yè)收入收入為8620萬元。本項目為東山峰農(nóng)場茶葉休閑農(nóng)業(yè)旅游配套項目,所產(chǎn)鮮葉全部被東山峰生態(tài)茶業(yè)有限公司收購,年產(chǎn)值即為年營業(yè)收入。 財務(wù)評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)選取本項目經(jīng)濟(jì)上模擬市場成本核算,費用和效益依據(jù)《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》和現(xiàn)行財稅制度進(jìn)行財務(wù)評價。①本項目投入運營后,第四年達(dá)產(chǎn)40%,第五年達(dá)產(chǎn)70%,達(dá)產(chǎn)以后年產(chǎn)值能達(dá)8620萬人民幣。②本項目的營業(yè)成本主要包括外購肥料及燃料費、人員工資福利、修理費、折舊費、茶園管理維護(hù)費和其他費用。外購肥料及燃料費根據(jù)預(yù)測消耗量和當(dāng)?shù)刭M用標(biāo)準(zhǔn)測算;人員工資福利根據(jù)當(dāng)?shù)仄骄接嬎?,;修理費按年折舊的50%測算;折舊費均按15年計算;其他費用按營業(yè)收入的30%測算。③本項目稅金主要是營業(yè)稅和所得稅,營業(yè)稅按5%計提,所得稅按25%計提。 財務(wù)評價①投資回收期經(jīng)測算,本項目所得稅后投資回收期為: 投資回報期= ——————=(不包括建設(shè)期)②投資利潤率經(jīng)測算,本項目正常年所得稅后:年銷售利潤 投資利潤率= ——100% =———100%=% 總投資 ③投資利稅率 投資利稅率=——————100%=% 第十一章 經(jīng)濟(jì)效益和社會效益分析本項目建成營運后,年產(chǎn)名優(yōu)茶原料585噸、優(yōu)質(zhì)茶原料2340噸、無性系茶苗5000萬株,年產(chǎn)值8620萬元,實現(xiàn)利稅1930萬元。同時,向周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)輻射,帶動有機(jī)肥料、生物農(nóng)藥等新興產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展,在保證茶農(nóng)增收的同時,茶葉產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢明顯增強(qiáng),帶來系列的增值效應(yīng),因而具有十分明顯的經(jīng)濟(jì)效益。經(jīng)測算,本項目正常年稅后利潤1350萬元,%,表明項目有較高的盈利水平;(不包括建設(shè)期)。上述數(shù)據(jù)表明,該項目實施后財務(wù)運營狀況良好,能為企業(yè)帶來較高的利潤,經(jīng)濟(jì)分析項目可行。湖南省東山峰農(nóng)場高山有機(jī)茶園項目建成后,不僅能全面提升東山峰茶葉品質(zhì)、品牌,更重要的是能夠?qū)崿F(xiàn)東山峰產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展,帶動?xùn)|山峰生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展,增強(qiáng)全場農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)實力,使茶葉產(chǎn)業(yè)繼續(xù)并且將長期成為東山峰經(jīng)濟(jì)發(fā)展的主要產(chǎn)業(yè)和重點產(chǎn)業(yè)。項目建成后,將為東山峰新增約10001200人就業(yè)崗位,每年增加地方稅收385萬元。通過該項目的實施,科學(xué)的有機(jī)茶種植技術(shù)將在東山峰得到廣泛應(yīng)用,農(nóng)工的市場觀念、科技意識明顯改善,科技種茶水平顯著提高,不僅穩(wěn)定茶農(nóng)收入來源,幫助農(nóng)工增收致富奔小康,而且優(yōu)化了茶葉產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu),找到茶葉產(chǎn)業(yè)走向國際國內(nèi)大市場的有效途徑,架設(shè)了做強(qiáng)做大東山峰茶葉產(chǎn)業(yè)和建設(shè)東山峰茶葉產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)強(qiáng)場的橋梁和扭帶。項目的建設(shè)在提升茶葉產(chǎn)業(yè)科技含量的同時,帶動全場并輻射湘西北山區(qū)農(nóng)業(yè)發(fā)展走無公害化、生態(tài)化、有機(jī)化之路,實現(xiàn)以產(chǎn)業(yè)進(jìn)步帶動農(nóng)工、農(nóng)場、農(nóng)業(yè)發(fā)展,這對于建設(shè)社會主義新農(nóng)村、推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化、農(nóng)工知識化進(jìn)程,將具有顯著的社會效益。項目的實施,將禁止化學(xué)肥料、化學(xué)農(nóng)藥的使用,使整個茶園環(huán)境明顯改善,有益于生態(tài)和環(huán)境的可持續(xù)發(fā)展,并帶動其他產(chǎn)業(yè)的無公害化、綠色化進(jìn)程,綠色產(chǎn)業(yè)、環(huán)保產(chǎn)業(yè)快速興起,生態(tài)效益十分明顯。項目將堅持環(huán)境建設(shè)與經(jīng)濟(jì)建設(shè)同步實施、同步發(fā)展的方針,實現(xiàn)環(huán)境效益、經(jīng)濟(jì)效益、社會效益的統(tǒng)一。因此,本項目具有很好的社會效益。第十二章 研究結(jié)論本項目的研究過程中,所采用的相關(guān)數(shù)據(jù),部分來自估算和預(yù)測,存在一定的不確定性,因此需要進(jìn)一步進(jìn)行風(fēng)險分析。在風(fēng)險分析中,觀察這些不確定因素對財務(wù)經(jīng)濟(jì)評價指標(biāo)的影響,估計項目可能存在的風(fēng)險,當(dāng)這些不確定因素變化時,觀察項目的財務(wù)可靠性。根據(jù)本項目的具體情況,我們在本研究中只須進(jìn)行敏感分析及盈虧平衡分析即可滿足要求。以上分析說明,只要達(dá)到本研究報告所測算的BEP點(%),企業(yè)即可保本,%則產(chǎn)生盈利。從不確定因素對財務(wù)評價指標(biāo)的影響來看,銷售收入的影響最大,投資額次之,經(jīng)營成本相對較小。在投資總額及經(jīng)營成本不變時,%,則項目變得不能接受。經(jīng)營管理不善也會導(dǎo)致成本飚升,成本高到臨界點時,就會造成零收益。經(jīng)營成本的變動引起內(nèi)部收益率和凈現(xiàn)值變化是較為平緩的,因此降低成本的潛力很大。影響財務(wù)評價指標(biāo)急劇變化的主要應(yīng)是銷售收入這一不確定因素,其敏感系數(shù)也居首位,因此,銷售收入是最關(guān)鍵的風(fēng)險因素。銷售收入、經(jīng)營成本、建設(shè)投資這三者也是有內(nèi)在因果關(guān)系的。銷售不良,會影響對投資的信心及投資效果;投資不足造成低質(zhì)量建設(shè),草草上馬,達(dá)不到應(yīng)有的效益目標(biāo),勢必形成惡性循環(huán)。所以,應(yīng)對這三個主要的敏感因素有科學(xué)的認(rèn)識,按本研究提出的建設(shè)方案,及早組織資金到位,按方案有序的實施,必會使本項目早日產(chǎn)生很大的經(jīng)濟(jì)效益及社會效益。即使在今后建設(shè)過程中會有所波動,但財務(wù)指標(biāo)仍為良性值,項目仍然可行。湖南省東山峰農(nóng)場高山有機(jī)茶園建設(shè)項目建成后,不僅能全面提升東山峰茶葉品質(zhì)、品牌,更重要的是能夠?qū)崿F(xiàn)東山峰產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展,帶動?xùn)|山峰及周邊地生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展,增強(qiáng)全場農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)實力,使茶葉產(chǎn)業(yè)繼續(xù)并且將長期成為東山峰經(jīng)濟(jì)發(fā)展的主要產(chǎn)業(yè)和重點產(chǎn)業(yè)。項目建成后,將為東山峰提供數(shù)約10001200人就業(yè)崗位,每年增加地方稅收385萬元??傊擁椖康慕ㄔO(shè),既能提高東山峰農(nóng)場的知名度,又能促進(jìn)招商引資,促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,推動當(dāng)?shù)匚拿鞯慕ㄔO(shè)。33
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