地稅申報(bào)流程ppt課件-資料下載頁(yè)
2025-05-12 07:36本頁(yè)面
【正文】 置為掃描錄入的用戶，則選擇 “ 認(rèn)證 102”類型。 在網(wǎng)上注冊(cè)用戶，登記信息，打印申請(qǐng)表，打印 《 使用網(wǎng)上認(rèn)證告知書 》 和 《 網(wǎng)上認(rèn)證密鑰文件領(lǐng)取申請(qǐng)表 》 ，簽名并蓋好公章，準(zhǔn)備好稅務(wù)登記證副本原件和存儲(chǔ)設(shè)備。 帶齊資料到稅局開通用戶使用權(quán)限。 3將密鑰導(dǎo)入電子申報(bào)系統(tǒng)。如有使用掃描儀的用戶檢查掃描系統(tǒng)是否升級(jí)，未升級(jí)聯(lián)系服務(wù)公司升級(jí)，升級(jí)后讀入密鑰。 進(jìn)行發(fā)票網(wǎng)上認(rèn)證。 用戶培訓(xùn)后須做事項(xiàng)列表 網(wǎng)絡(luò)版報(bào)盤認(rèn)證 一、認(rèn)證文件格式的修改 進(jìn)入電子申報(bào)軟件，點(diǎn)擊 【 基礎(chǔ)資料管理 】 【 系統(tǒng)配置 】 ，進(jìn)入系統(tǒng)配置界面后點(diǎn)擊 【 修改 】 ，彈出一個(gè)要求用戶輸入密碼的對(duì)話框 ,輸入密碼即可修改系統(tǒng)配置里面的內(nèi)容。 更改以下配置 :將認(rèn)證文件格式的 “ DBF格式 DK1”選項(xiàng)，改為核選 “ XML文件格式 RZ00100”。如下圖： 二、待認(rèn)證專用發(fā)票導(dǎo)出 在 “ 進(jìn)項(xiàng)發(fā)票數(shù)據(jù)生成 ” 窗口選擇 “ 選擇錄入日期 ”將錄入的發(fā)票列示出來(lái)，然后點(diǎn)擊 “ 寫 XML”將認(rèn)證文件寫入 （ A:）或 U盤中。 生成的待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的文件名為： RZ00100＋稅號(hào)＋年月日時(shí)分秒 .zip 帶軟盤或 U盤及發(fā)票原件到稅局進(jìn)行報(bào)盤認(rèn)證。 三、認(rèn)證結(jié)果的讀入 （一）點(diǎn)擊菜單 “ 進(jìn)項(xiàng)發(fā)票管理 ” － “ 專用進(jìn)項(xiàng)發(fā)票讀入 ” －手工錄入發(fā)票用戶點(diǎn)擊 “ 電子數(shù)據(jù)認(rèn)證結(jié)果讀入 ” 進(jìn)入 “ 認(rèn)證結(jié)果讀入 ” 界面。如使用掃描軟件錄入發(fā)票的用戶，點(diǎn)擊 “ 掃描認(rèn)證通過(guò)專用發(fā)票導(dǎo)入 ” ，進(jìn)入讀入界面。 （二）點(diǎn)擊對(duì)應(yīng)結(jié)果文件，手工錄入發(fā)票用戶文件為 “ RZ00101＋稅號(hào)＋年月日時(shí)分秒 .zip”，掃描軟件錄入發(fā)票的用戶用戶文件為 “ RZ00102＋稅號(hào)＋年月日時(shí)分秒 .zip”，讀入系統(tǒng)中。 （三）核對(duì)無(wú)誤后點(diǎn)擊 “ 保存 ” 。 提示：具體操作與網(wǎng)上認(rèn)證結(jié)果返回操作相同。其中認(rèn)證結(jié)果也可以從網(wǎng)上認(rèn)證系統(tǒng)下載。網(wǎng)絡(luò)版報(bào)盤認(rèn)證只不過(guò)是取代上傳文件進(jìn)行網(wǎng)上認(rèn)證的過(guò)程。 四、報(bào)盤認(rèn)證操作注意事項(xiàng) （一）此次的修改后的認(rèn)證操作過(guò)程與以往基本相同，只是認(rèn)證文件的格式改變。 （二）每次認(rèn)證后，應(yīng)立即將稅局返回的認(rèn)證相符結(jié)果讀入電子申報(bào)軟件中，否則會(huì)影響下次認(rèn)證工作。 （三）原來(lái)在 II型機(jī)、 III型機(jī)中錄入抵扣聯(lián)發(fā)票進(jìn)行認(rèn)證的企業(yè)，需要改在 “ 電子申報(bào) ” 系統(tǒng)中錄入。 （四）待認(rèn)證發(fā)票的文件名是以 “ RZ00100”開頭的“ RZ00100＋稅號(hào)＋年月日時(shí)分秒 .zip”文件，認(rèn)證結(jié)果的文件名是 “ RZ00101”開頭的 “ RZ00101＋稅號(hào)＋年月日時(shí)分秒 .zip”文件。 四）企業(yè)自用掃描儀進(jìn)行采集錄入的，導(dǎo)出報(bào)盤文件應(yīng)按如下操作： 使用粵稅漢王系統(tǒng)的在 “ 發(fā)票報(bào)送模塊 ” ，點(diǎn)擊 “ 選中導(dǎo)出 XML文件 ” 導(dǎo)出（原來(lái)是 “ 選中導(dǎo)出 DBF文件 ” ）； 使用滬友系統(tǒng)的在導(dǎo)出待認(rèn)證發(fā)票文件時(shí)，在“ 查詢統(tǒng)計(jì) ” 界面點(diǎn)擊 “ 導(dǎo)出 ” 按鈕，然后在下一界面中點(diǎn)選 “ 待認(rèn)證數(shù)據(jù) ” ，再點(diǎn)擊 “ 導(dǎo)出待認(rèn)證數(shù)據(jù) ”導(dǎo)出（原來(lái)是在 “ 稅控機(jī) ” 界面選 “ 稅控機(jī) ” 格式導(dǎo)出）。 （五）如果企業(yè)是直接拿紙質(zhì)發(fā)票到稅局掃描認(rèn)證的，讀入的認(rèn)證結(jié)果的文件名是 “ RZ00102”開頭的“ RZ00102＋稅號(hào)＋年月日時(shí)分秒 .zip”文件。 （六）在操作過(guò)程中遇到問題請(qǐng)與防偽稅控服務(wù)單位聯(lián)系。
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