地稅申報流程ppt課件-資料下載頁
2025-05-12 07:36本頁面
【正文】 置為掃描錄入的用戶，則選擇 “ 認證 102”類型。 在網上注冊用戶，登記信息，打印申請表，打印 《 使用網上認證告知書 》 和 《 網上認證密鑰文件領取申請表 》 ，簽名并蓋好公章，準備好稅務登記證副本原件和存儲設備。 帶齊資料到稅局開通用戶使用權限。 3將密鑰導入電子申報系統(tǒng)。如有使用掃描儀的用戶檢查掃描系統(tǒng)是否升級，未升級聯(lián)系服務公司升級，升級后讀入密鑰。 進行發(fā)票網上認證。 用戶培訓后須做事項列表 網絡版報盤認證 一、認證文件格式的修改 進入電子申報軟件，點擊 【 基礎資料管理 】 【 系統(tǒng)配置 】 ，進入系統(tǒng)配置界面后點擊 【 修改 】 ，彈出一個要求用戶輸入密碼的對話框 ,輸入密碼即可修改系統(tǒng)配置里面的內容。 更改以下配置 :將認證文件格式的 “ DBF格式 DK1”選項，改為核選 “ XML文件格式 RZ00100”。如下圖： 二、待認證專用發(fā)票導出 在 “ 進項發(fā)票數(shù)據(jù)生成 ” 窗口選擇 “ 選擇錄入日期 ”將錄入的發(fā)票列示出來，然后點擊 “ 寫 XML”將認證文件寫入 （ A:）或 U盤中。 生成的待認證進項發(fā)票的文件名為： RZ00100＋稅號＋年月日時分秒 .zip 帶軟盤或 U盤及發(fā)票原件到稅局進行報盤認證。 三、認證結果的讀入 （一）點擊菜單 “ 進項發(fā)票管理 ” － “ 專用進項發(fā)票讀入 ” －手工錄入發(fā)票用戶點擊 “ 電子數(shù)據(jù)認證結果讀入 ” 進入 “ 認證結果讀入 ” 界面。如使用掃描軟件錄入發(fā)票的用戶，點擊 “ 掃描認證通過專用發(fā)票導入 ” ，進入讀入界面。 （二）點擊對應結果文件，手工錄入發(fā)票用戶文件為 “ RZ00101＋稅號＋年月日時分秒 .zip”，掃描軟件錄入發(fā)票的用戶用戶文件為 “ RZ00102＋稅號＋年月日時分秒 .zip”，讀入系統(tǒng)中。 （三）核對無誤后點擊 “ 保存 ” 。 提示：具體操作與網上認證結果返回操作相同。其中認證結果也可以從網上認證系統(tǒng)下載。網絡版報盤認證只不過是取代上傳文件進行網上認證的過程。 四、報盤認證操作注意事項 （一）此次的修改后的認證操作過程與以往基本相同，只是認證文件的格式改變。 （二）每次認證后，應立即將稅局返回的認證相符結果讀入電子申報軟件中，否則會影響下次認證工作。 （三）原來在 II型機、 III型機中錄入抵扣聯(lián)發(fā)票進行認證的企業(yè)，需要改在 “ 電子申報 ” 系統(tǒng)中錄入。 （四）待認證發(fā)票的文件名是以 “ RZ00100”開頭的“ RZ00100＋稅號＋年月日時分秒 .zip”文件，認證結果的文件名是 “ RZ00101”開頭的 “ RZ00101＋稅號＋年月日時分秒 .zip”文件。 四）企業(yè)自用掃描儀進行采集錄入的，導出報盤文件應按如下操作： 使用粵稅漢王系統(tǒng)的在 “ 發(fā)票報送模塊 ” ，點擊 “ 選中導出 XML文件 ” 導出（原來是 “ 選中導出 DBF文件 ” ）； 使用滬友系統(tǒng)的在導出待認證發(fā)票文件時，在“ 查詢統(tǒng)計 ” 界面點擊 “ 導出 ” 按鈕，然后在下一界面中點選 “ 待認證數(shù)據(jù) ” ，再點擊 “ 導出待認證數(shù)據(jù) ”導出（原來是在 “ 稅控機 ” 界面選 “ 稅控機 ” 格式導出）。 （五）如果企業(yè)是直接拿紙質發(fā)票到稅局掃描認證的，讀入的認證結果的文件名是 “ RZ00102”開頭的“ RZ00102＋稅號＋年月日時分秒 .zip”文件。 （六）在操作過程中遇到問題請與防偽稅控服務單位聯(lián)系。
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