納稅申報(bào)ppt課件-資料下載頁
2025-05-04 08:55本頁面
【正文】 具通知單時，購方稅務(wù)機(jī)關(guān)不提供導(dǎo)出電子通知單的功能。 紅字發(fā)票申請單在 “ 發(fā)票管理 ” → “ 紅字發(fā)票申請單 ” → “ 申請單填開 ” 中開具，點(diǎn)擊菜單后顯示選擇界面，如下圖： 購買方開具申請單 銷售方開具申請單 ① 開具申請單 購方開具申請單 【 第一步 】 根據(jù)實(shí)際情況，選擇藍(lán)字發(fā)票是否已抵扣，并選擇、填寫藍(lán)字發(fā)票信息，之后點(diǎn)擊 “ 確定 ” 按鈕。 此時，只需選擇 “ 發(fā)票 種類 ” ，無需輸入發(fā)票 代碼與發(fā)票號碼 發(fā)票代碼與號碼為不可輸入狀態(tài) 購方開具申請單 選擇 “ 發(fā)票種類 ” ， 并輸入發(fā)票代碼與 發(fā)票號碼 購方開具申請單 【 第二步 】 進(jìn)入申請單填開界面，填寫相應(yīng)信息后點(diǎn)擊 “ 打印 ”按鈕保存，并可打印出紙質(zhì)申請單。 填寫正確的銷方信息 商品信息可以直接輸入，也可以從商品編碼庫中選??； 最多可以有 8行 商品信息； 商品數(shù)量和金額必須為 負(fù)數(shù) 。 購方開具申請單 銷方開具申請單 【 第一步 】 選擇開具申請單的原因，并選擇、填寫藍(lán)字發(fā)票信息，之后點(diǎn)擊 “ 下一步 ” 按鈕。 【 第二步 】 系統(tǒng)確認(rèn)可以對此張發(fā)票開具負(fù)數(shù)，點(diǎn)擊 “ 確定 ” 按鈕。 此時，系統(tǒng)自動 調(diào)出發(fā)票庫中對 應(yīng)藍(lán)字發(fā)票信息。 【 第三步 】 進(jìn)入申請單填開界面，系統(tǒng)自動轉(zhuǎn)換購方及商品信息，確認(rèn)后點(diǎn)擊 “ 打印 ” 按鈕保存并打印申請單。 此時如果需對商品信息進(jìn)行修改， 則修改后的總金額不能大于對應(yīng)正 數(shù)發(fā)票的金額，否則系統(tǒng)不允許繼 續(xù)開具此申請單。 說明： 對庫中帶折扣的藍(lán)字發(fā)票開具申請單時，系統(tǒng)會自動將折扣分?jǐn)偡从吃趯?yīng)商品行中，不再顯示折扣行信息。 如果發(fā)票庫中無對應(yīng)藍(lán)字發(fā)票信息，則輸入發(fā)票代碼、號碼后確認(rèn)界面顯示信息為空。 此時，在申請單填寫票面需手工填寫購方及商品等信息。 注意： 只有購方開具申請單時，可以直接在商品行中輸入商品信息，銷方開具申請單時只能從商品編碼庫中選取。 【 第一步 】 點(diǎn)擊 “ 紅字發(fā)票申請單 /申請單修改查詢 ” 菜單項(xiàng)，彈出紅字發(fā)票申請單查詢月份選擇界面，選擇查詢月份后點(diǎn)擊 “ 確認(rèn) ”按鈕。 ② 申請單修改查詢 【 第二步 】 在查詢界面，可以根據(jù)需要對已開具的申請單進(jìn)行查看明細(xì)、修改或刪除操作。 開票系統(tǒng)中對已開具申請單的修改 或刪除操作均無時間限制，但企業(yè) 應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行所需操作。 ② 申請單修改查詢 說明： 銷方對已開具的申請單進(jìn)行修改時，修改后的總金額不能大于發(fā)票庫中對應(yīng)正數(shù)發(fā)票的總金額，否則系統(tǒng)提示 “ 申請單填開金額超出對應(yīng)正數(shù)發(fā)票 ” ，無法修改成功。 主要功能： 將申請單導(dǎo)出為 xml文件，將該文件拷貝到 U盤等介質(zhì)，提供給主管稅務(wù)機(jī)關(guān)，由主管稅務(wù)機(jī)關(guān)導(dǎo)入該文件并生成通知單。 通過導(dǎo)入電子申請單生成通知單的方法，可以減少稅務(wù)人員手工輸入信息的工作量。 ③ 申請單導(dǎo)出 【 第一步 】 點(diǎn)擊 “ 紅字發(fā)票申請單 /申請單導(dǎo)出 ” 菜單項(xiàng)，彈出紅字發(fā)票申請單導(dǎo)出月份選擇界面，選擇導(dǎo)出月份后點(diǎn)擊 “ 確認(rèn) ” 按鈕。 ③ 申請單導(dǎo)出 【 第二步 】 系統(tǒng)顯示該月已開具的所有紅字發(fā)票申請單的列表，選中需要導(dǎo)出的申請單，點(diǎn)擊 “ 導(dǎo)出 ” 按鈕，系統(tǒng)提示是否確認(rèn)導(dǎo)出。 ③ 申請單導(dǎo)出 【 第三步 】 點(diǎn)擊 “ 確認(rèn) ” 按鈕，選擇保存路徑，之后點(diǎn)擊 “ 確定 ”按鈕導(dǎo)出電子申請單。 ③ 申請單導(dǎo)出 說明： 導(dǎo)出申請單時，可以一次導(dǎo)出一個申請單，也可以利用 “ Ctrl” 鍵和 “ Shift” 鍵一次導(dǎo)出多個申請單。 每個申請單對應(yīng)導(dǎo)出一個 xml文件，文件命名規(guī)則是： ‘ 稅號 ’ ＋ ‘ _’ ＋ ‘ 開票機(jī)號 ’ ＋ ‘ _’＋ ‘ 年月 ’ ＋ ‘ 序號 ’ 。 進(jìn)入專用發(fā)票的填開界面后，點(diǎn)擊票面的 “ 負(fù)數(shù) ” 按鈕，即可通過下拉菜單所列的兩種方式填開紅字發(fā)票，如下圖： 紅字專用發(fā)票填開 銷方在獲得通知單后，采用手工輸入通知單編號等信息的方式開具紅字發(fā)票。 無論是購方申請開具還是銷方申請開具，銷方都可以在取得通知單后利用該功能開具紅字發(fā)票。 方式一：直接開具 方式二：導(dǎo)入紅字發(fā)票通知單 銷方采用直接導(dǎo)入從稅務(wù)端獲得的電子通知單文件來開具紅字發(fā)票，此時無需手工輸入通知單編號等信息。 只有銷方申請開具紅字發(fā)票時，才能從銷方稅務(wù)機(jī)關(guān)獲得電子通知單文件，購方申請開具紅字發(fā)票時無法從購方稅務(wù)機(jī)關(guān)獲取電子通知單文件。 【 第一步 】 在下拉菜單中點(diǎn)擊 “ 直接開具 ” 按鈕 。 ① 直接開具 【 第二步 】 系統(tǒng)彈出通知單編號輸入窗口，輸入兩遍通知單編號后，點(diǎn)擊 “ 下一步 ” 按鈕。 必須輸入兩遍 16位的通知單編號，否則 不能激活 “ 下一步 ” 按鈕，無法繼續(xù)開 具發(fā)票。此處通知單編號以密文顯示。 ① 直接開具
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