【正文】 遷費32603平方米　 2勘測設計費　　　 3工程監(jiān)理費 　% 4工程保險費 　% 5建設單位管理費 　% 6建筑管理其他費 　% 7場地準備及臨時設施費 　% 8建設配套費19921平方米80 9墻改經(jīng)費19921平方米8 10白蟻防治費19921平方米 11水泥保證金19921平方米 12質(zhì)量監(jiān)督費19921平方米 13辦公及生活家具購置費1576　300 三預備費　　　 1基本預備費 　4% 2漲價預備費 　 四建設期貸款利息　　　 五固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)費　　　 六總投資　　　 表112 項目建設投資估算表（二期）序號工程或費用名稱數(shù)量或計費基礎計量單位單價（元）或費率合計（萬元）一工程費用　　　 1建筑工程費3178平方米　 綜合教學樓　　　　2.宿舍樓3178平方米1300 安裝工程費3178平方米　 3綜合教學樓　　　　宿舍樓3178平方米130 公用設施　　　 道路廣場　　　 管網(wǎng)工程　　　 二綠化工程　　　 1其他工程　　　 2工程建設其他費用　　　 3征地拆遷費　　　　4勘察設計費　　　　5工程監(jiān)理費 　% 6工程保險費 　% 7建設單位管理費 　% 8辦公及生活家具購置費1576　120 三預備費　　　 1基本預備費 　4% 2漲價預備費 　3% 四建設期貸款利息　　　 五固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅　　　 六總投資　　　 第十二章 財務分析本項目系以公益性為主的教育投資項目,本可行性研究報告的財務效益評價按國家發(fā)改委、建設部發(fā)布的《建設項目評價方法與參數(shù)（第三版）》中財務評價及國家稅法的有關(guān)規(guī)定進行。本項目屬非經(jīng)營性的教育投資項目，食堂將本著保本原則進行運營，故本次未將食堂部份運營收支列入財務分析的范圍，僅通過對項目建成后運行階段的教學、辦公、宿舍樓等部分資金收支進行財務方面的初步測算和分析評價。由于本項目建設資金主要以向X區(qū)財政、X街道申請補助或撥款，故不考慮項目運行期間的固定資產(chǎn)折舊及前期費用的攤銷。在計算本項目正常運營期內(nèi)的收入和水、電等費用時，不考慮價格相對變動和通貨膨脹的影響。根據(jù)國家有關(guān)政策，本項目可免征所得稅、營業(yè)稅金及附加，故本項目的財務評價中不涉及稅費內(nèi)容。預計學校在校生1500人，36個教學班。本項目建成投入使用后,需配備管理人員6名,按每人25000元/年估算，年管理人員工資及福利費用估算15萬元。本項目運營后正常年份需消耗水、。詳見表121。 表121序號名稱年用量單位單價費用（萬元）1水費43100噸2電費179000度合計(1)建筑物維修費：按每平方建筑面積年維修費8元估算。(2) 綠化部分 ,每平方米9元/年計算,。主要包括其他管理費、保潔衛(wèi)生費等。按每平方建筑面積年費用4元計。由上述各項計算。預計學校在校生1500人。按目前住校生所占比例15%計算，預計住校生225人，按每人每年收費300元計算。經(jīng)成本費用估算和項目收入估算。第十三章 項目社會效益評價（1）貫徹《義務教育法》，有利于提高人口素質(zhì)、構(gòu)建和諧社會、促進社會公平、全面建設小康社會隨著經(jīng)濟的發(fā)展和社會的繁榮，人民群眾對優(yōu)質(zhì)教育的要求越來越高，教育的全面性、基礎性和先導性的作用越來越大。X區(qū)X街道X小學遷建工程的運營，可擴大學校的辦學規(guī)模，有利于本學區(qū)適齡少年順利入學，還可以接收猛增的外來人口的子女，為他們提供一個良好的學習條件，利于貫徹《義務教育法》，提高人口素質(zhì)，實現(xiàn)教育公平，促進社會安定團結(jié)。（2）提高學校教學水平，推動教育事業(yè)的發(fā)展X街道X小學校園目前因占地面積與建筑面積較小，與迅猛增加的在校生規(guī)模矛盾日益明顯，學校只好將師生的活動空間改作教學辦公用房，整體布局不合理，使得學校的管理水平、教育質(zhì)量和辦學效益受到很大的限制，這嚴重制約了學校的發(fā)展，無法滿足現(xiàn)代化教育教學的要求。改造擴建工程的完成將徹底改變這種局面。只有加強學校教育基礎能力建設，不斷改善辦學條件，改善學習環(huán)境，才能讓學生受到優(yōu)質(zhì)的教育，在“綠色校園”的氛圍中健康成長。改造擴建后的新校區(qū)將是一個布局合理、新舊建筑協(xié)調(diào)、功能齊全、環(huán)境優(yōu)美、高檔次品位的一流園林化、現(xiàn)代化的學校。改造擴建工程有利于學校健康可持續(xù)地發(fā)展,同時也是推動X乃至整個X市教育事業(yè)進步的因素之一。因此本項目的建設能取得良好的社會效益。第十四章 結(jié)論與建議13．1結(jié)論13．1．1本項目建設的必要性：（1）建設和改善中小學教育基礎設施是當今社會發(fā)展的需要，教育環(huán)境的優(yōu)劣直接體現(xiàn)當?shù)亟?jīng)濟及文化的發(fā)展水平，本項目的建設將不僅適應時代潮流的發(fā)展，更是“以人為本”和構(gòu)建“和諧社會”的需要。（2）貫徹《義務教育法》，提高公民素質(zhì)、構(gòu)建和諧社會、全面建設小康社會。（3）解決X街道小學的教學辦公用房緊張、配套教學設施殘缺的根本途徑，提高辦學硬件及辦學質(zhì)量。（4）X街道居民期盼建造一個與X區(qū)經(jīng)濟高速發(fā)展相適應的高檔小學，以滿足他們對教育定位的需求。本項目的建設是義務教育事業(yè)發(fā)展的需要，是滿足人民群眾對中、高檔中小學教育的需要，有利于提高中小學教育的辦學水平，推動中小學教育事業(yè)的發(fā)展，有利于提高民族素質(zhì)，構(gòu)建和諧社會，因此有著良好的社會效益。（1）2008年3月13日，X市X區(qū)發(fā)展和改革局簽發(fā)了《關(guān)于X街道X小學遷建工程項目建議書的批復》（路發(fā)改投資[2008]20號），項目遷建規(guī)劃已得到批準。（2）2008年3月7日X市建設規(guī)劃局出具了《關(guān)于X街道X小學建設項目選址的通知（延期）》（臺路規(guī)選[2008]3號）；2008年4月10日X市國土資源局X分局出具了《關(guān)于X市X區(qū)X街道X小學建設項目用地的預審意見》（路土資預[2008]LY008號）；X街道X小學遷建工程的土地得到了落實。（3）X街道X小學遷建工程已由X市X區(qū)環(huán)境監(jiān)測站進行環(huán)境影響評價（詳見《X街道X小學遷擴建工程環(huán)境影響評價報告表》），總結(jié)論為可行。（4）經(jīng)過初步可行性研究，X街道X小學遷建工程可獲得良好的社會效益。、功能和規(guī)模適當本項目建設標準適當，建設規(guī)模與功能需求相符合，本項目遷建田徑場、新建食宿大樓工程項目規(guī)模與學?，F(xiàn)有師生人數(shù)相適應，并根據(jù)當?shù)貞艏Y料等適當考慮學校的發(fā)展速度，建設規(guī)模與經(jīng)濟規(guī)模相適應。本項目遷建完成后，將極大的改善X街道小學教學、辦公用房不足、教學配套基礎設施落后的問題，擴大招生規(guī)模，促進教育公平，使X街道小學能適應并推動X區(qū)教育事業(yè)的快速發(fā)展，具有良好的社會效益。綜上所述，本工程建設的主客觀條件基本具備，具有較好的社會效益，故本項目可行。，(,),(,)。本項目的啟動關(guān)鍵在于建設資金的及時足額到位。建議應及時落實資金籌措方案，才能保證工程在無資金成本的投資估算控制范圍內(nèi)如期按時按質(zhì)完工。，使項目能如期開工。通過招投標擇優(yōu)選定承包商，做好合同管理及協(xié)調(diào)工作，在項目實施過程中注意對質(zhì)量、工期、建設成本進行全過程的動態(tài)控制，設計單位應嚴格按國家強制性標準規(guī)范的要求設計，盡量減少設計變更，如果對設計進行變更，必須按照國家的規(guī)定和合同約定的程序進行，并考慮其對建設成本及工期的影響。建議采用組織措施、經(jīng)濟措施、技術(shù)措施和合同措施，按照經(jīng)濟性原則、全面與全過程原則、責權(quán)利相結(jié)合原則、政策性原則，各類人員共同配合，實現(xiàn)由分項工程、分部工程、單位工程、整體工程整體糾正和控制工程造價的偏差，確保工程質(zhì)量，使建設工程按時按質(zhì)完成并投入使用，防止實際投資超投資估算。,及需安置的居民。建議建設方按有關(guān)拆遷管理規(guī)定，妥善安置被拆遷人，對被拆遷人給予合理的補償，以保障建設項目順利進行。