【正文】 區(qū)規(guī)劃占地10畝。以北側(cè)興于快速干道為軸線，，、南北104m呈長方形。規(guī)劃紅線以內(nèi)構(gòu)筑鋼鑄鐵柵欄圍墻、內(nèi)2m為綠化帶，綠化帶內(nèi)東、西、南7m；北4m為廠區(qū)環(huán)形通道（消防通道），各建筑構(gòu)物之間筑路寬5m通同兩側(cè)環(huán)路，建筑構(gòu)物距路邊3m。西環(huán)路為進向物流、東環(huán)路為出向物流。建筑構(gòu)物由北向南依次排開。與北圍墻間隔10m建設(shè)綜合樓，集辦公、科研、宿舍、食堂于一體。4013m、4層框架結(jié)構(gòu)、建筑面積2080㎡。，塑鋼窗、防盜門、內(nèi)門為木質(zhì)裝飾門，不銹鋼樓梯扶手，理石地面。內(nèi)墻面為乳膠漆，外墻面為陶瓷面磚，與綜合樓同一軸線、向南間隔15m，建設(shè)綜合倉庫。4021m、2層、建筑面積1680㎡。以門式剛架為主要承重結(jié)構(gòu)的輕鋼結(jié)構(gòu)單跨21米，墻體及屋面均采用后復(fù)合夾心彩板。一層庫房內(nèi)按中心縱（兩跨間）、橫分別布置一條3m寬的車道，塑鋼窗、鋼門、砼地面，，鋼結(jié)構(gòu)外露部分為白色面漆，屋面板為藍色面漆。與倉庫同一軸線、向南間隔15m、建設(shè)印刷廠房。4018m、2層（，、制作），建筑面積1440㎡。以門式剛架為主要承重結(jié)構(gòu)的輕鋼結(jié)構(gòu)，單跨18米，墻體及屋面均采用后復(fù)合夾心彩板，一層廠房內(nèi)按中心縱（兩跨間）、橫分別布置一條3m寬的車道，室內(nèi)裝有采暖和通風(fēng)設(shè)施。塑鋼窗、鋼門、砼地面，，鋼結(jié)構(gòu)外露部分為白色面漆，屋面板為藍色面漆。廠房內(nèi)設(shè)有供電、供暖、供水設(shè)施。 設(shè)置在西環(huán)路（進向路口）右側(cè)，54m、建筑面積20㎡，磚混結(jié)構(gòu)。塑鋼窗、鋼門內(nèi)木裝飾門、瓷磚地面。內(nèi)外墻涂料。圍墻采用毛石基礎(chǔ)、鋼筋砼地梁、鋼柱鐵藝結(jié)構(gòu)。采用不銹鋼電動伸縮門、寬12m。圍墻內(nèi)設(shè)2m寬綠化帶，各建筑購物周圍種植花草喬木。電力由園區(qū)1萬V接入，變壓到2380V經(jīng)地縛電纜配送到各用電單位。供水由園區(qū)DN100出口接入，排水本廠設(shè)置DN300排水管道通園區(qū)排水管網(wǎng)。供暖：由園區(qū)統(tǒng)一供暖，以利資源共享、減少投資和節(jié)約能源。由園區(qū)DN159主管線接入，變徑到DN108供、回水管線，供熱到各單位。總圖面積：㎡； 建筑面積：5220㎡；綠化面積：900㎡； 道路面積：1300㎡； 容積率：建筑密度：%； 綠化率13%。見下表表61 建設(shè)項目土建工程明細表序號建設(shè)項目規(guī) 格單位數(shù) 量備 注一土建工程52201綜合樓40134m22080框架結(jié)構(gòu)2倉庫40212m2 1680輕鋼結(jié)構(gòu)3印刷廠房40182m2 1440輕鋼結(jié)構(gòu)4門衛(wèi)54m2 20磚混結(jié)構(gòu)5圍墻廠門104m 312電動伸縮門二其他1征地m266672場地回填m3 22003供排水、暖電、通4道路m2 13005綠化m2 900、定員及培訓(xùn)企業(yè)追求高效率，組織結(jié)構(gòu)設(shè)計力爭精簡機構(gòu)。組織結(jié)構(gòu)主要分4個部；即生產(chǎn)儲運部、市場信息部、技術(shù)質(zhì)量部、和財務(wù)后勤部。實行總經(jīng)理負責(zé)制。公司組織機構(gòu)見下圖：總經(jīng)理市場信息部財務(wù)后勤部部技術(shù)質(zhì)量部生產(chǎn)儲運部倉儲運輸設(shè)計檢驗生產(chǎn)車間設(shè)備動力年生產(chǎn)天數(shù)300天，其它時間進行設(shè)備檢修和崗位技術(shù)培訓(xùn)，在生產(chǎn)期內(nèi)，主要生產(chǎn)車間按24小時生產(chǎn)，管理辦公室按正常白班工作。本項目投產(chǎn)后企業(yè)定員53人，其中管理人員6人；平面設(shè)計10人；印刷工9人；覆膜工3人；模切工3人；糊盒工3人；打包工3人；切、曬工6人；機電維修2人；儲運6人；門衛(wèi)：2人。根據(jù)企業(yè)用工制度，本項目擬實行全員勞動合同制，采用公開面向社會招聘，擇優(yōu)就業(yè)。為了熟練掌握和操作引進的先進技術(shù)裝備，選拔優(yōu)秀操作人員由設(shè)備生產(chǎn)廠家組織培訓(xùn)。為項目今后的安裝調(diào)試、及正常生產(chǎn)做好技術(shù)準(zhǔn)備。 項目建設(shè)分兩期進行，建設(shè)期為兩年。2010年5月～6月 提出可研、申請立項、工程設(shè)計、進口及深圳設(shè)備設(shè)備訂貨。2010年6～9月 廠房及設(shè)備基礎(chǔ)竣工2010年9~10月 原有設(shè)備安裝、調(diào)試2010年11~12月 試運行、達產(chǎn)達標(biāo) 2011年5～6月 人員培訓(xùn)、進口設(shè)備安裝，達產(chǎn)達標(biāo)。第七章 環(huán)境保護與節(jié)能《中華人民共和國環(huán)境保護法》《建設(shè)項目環(huán)境保護管理條例》國務(wù)院第253號令《建設(shè)項目環(huán)境保護設(shè)計規(guī)定》國環(huán)字第002號文《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》GB89871996《遼寧省工業(yè)固定廢物污染物控制標(biāo)準(zhǔn)》DB217779《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》GB1234890廠址周邊屬生態(tài)農(nóng)業(yè)區(qū)，評價范圍內(nèi)大氣中各污染物的單項標(biāo)準(zhǔn)指數(shù)均可小于1，范圍內(nèi)環(huán)境空氣質(zhì)量較好，可達到GB309596《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》中二級標(biāo)準(zhǔn)?，F(xiàn)狀監(jiān)測表明，擬建工程最終受納水體（大遼河水系）300～400米的地下水質(zhì)可滿足《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》三類水體要求。 廠界噪聲 根據(jù)現(xiàn)狀，擬建項目廠區(qū)界內(nèi)噪聲低于GB1234890《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》中Ⅱ類標(biāo)準(zhǔn)，區(qū)域噪聲在GB30962008《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn)》中Ⅱ類標(biāo)準(zhǔn)之內(nèi)，區(qū)域內(nèi)環(huán)境質(zhì)量較好。 該項目選擇環(huán)保型、節(jié)能設(shè)備；選擇環(huán)保型油墨、裱糊膠；選擇環(huán)保型洗車水，生產(chǎn)過程無污染。（1）廢水整個生產(chǎn)工藝過程不用水，生活污水經(jīng)沉淀、集中排放到園區(qū)下水管網(wǎng)，統(tǒng)一處理達標(biāo)排放。（2）廢氣整個生產(chǎn)工藝過程不產(chǎn)生廢氣。（3）廢渣剪紙產(chǎn)生的紙屑可回收造紙。（4）噪音：引進日本和瑞士設(shè)備噪音＜50dB（A），噪音不超標(biāo)。 廠區(qū)內(nèi)綠化面積860m2，整體形成了花園式工廠，體現(xiàn)人與自然的親和。各主要建筑構(gòu)物門前設(shè)置景點、周圍和路旁種植花草喬木，綠化率12%。不但凈化了空氣還美化了環(huán)境。執(zhí)行國家現(xiàn)行的節(jié)約能源的政策、規(guī)定及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，合理, 利用能源，降低能源消耗，提高經(jīng)濟效益。能源選擇以貫徹國家能源方針和因地制宜為原則。設(shè)計中所選設(shè)備采用國家推薦的節(jié)能產(chǎn)品，嚴(yán)禁采用國家規(guī)定淘汰的低效高耗能設(shè)備。 在供電、供熱、道路建設(shè)、燈具安裝等方面優(yōu)先選用節(jié)能新技術(shù)、新工藝、新材料及新設(shè)備。其中，供、配電設(shè)計符合《評價企業(yè)合理用電導(dǎo)則》（GB/T34851998）的有關(guān)規(guī)定，優(yōu)先采用低壓電容器作為無功功率補償，以降低無功損耗；供熱管道采用保溫性能好、熱量運輸散失小的高性能管材；選用節(jié)能燈具。注重節(jié)約用水和水的重復(fù)利用。根據(jù)企業(yè)總體規(guī)劃，逐步建立完善的污水處理和污水排放系統(tǒng)，遠期污水處理率應(yīng)達到90％以上。為了有效降低對新鮮水的消耗量，提高水利用效率，給水采用分質(zhì)供水，采用新鮮淡水和雜用水兩套系統(tǒng)，污水回用率45%。經(jīng)過污水處理的后污水主要用于鍋爐用水、廁所沖洗用水，以及建筑施工、綠地和道路的澆灑、洗車等對水質(zhì)要求不高的用水。大大降低新鮮水用量。在工作和生活區(qū)內(nèi)采用節(jié)水型衛(wèi)生器具，實現(xiàn)工藝?yán)鋮s水的循環(huán)回收利用。為了有效降低對新鮮水的消耗量，提高水利用效率，給水采用分質(zhì)供水，采用新鮮淡水和雜用水兩套系統(tǒng)，污水回用率45%。經(jīng)過污水處理的后污水主要用于鍋爐用水、廁所沖洗用水，以及建筑施工、綠地和道路的澆灑、洗車等對水質(zhì)要求不高的用水。大大降低新鮮水用量。在工作和生活區(qū)內(nèi)采用節(jié)水型衛(wèi)生器具，實現(xiàn)工藝?yán)鋮s水的循環(huán)回收利用。 第八章 安全生產(chǎn)與消防（1）油墨、膠、洗車水的存放與使用；（2）電器、電路（3）動力設(shè)備（1）認(rèn)真執(zhí)行“安全操作規(guī)范”、“應(yīng)急預(yù)案”和“勞保條例”， 操作工人嚴(yán)格執(zhí)行公司制定的安全生產(chǎn)操作規(guī)范。加強安全保護措施。（2）油墨、膠、洗車水（均為鐵盒包裝）要按規(guī)定分類存放，裝卸搬運禁止碰撞，儲存和使用現(xiàn)場設(shè)有禁止煙火的標(biāo)識。 （3）電器、電路要設(shè)漏電、過載、短路保護和防爆裝置。（4）動力設(shè)備的傳動機構(gòu)要有安全罩，凡經(jīng)常操作、檢查的設(shè)備均設(shè)有操作平臺和保護欄。（5）設(shè)備設(shè)置重復(fù)接地，地埋電纜用塑料管保護（過路要加鋼套管），開關(guān)箱、柜設(shè)置漏電保護器。（1）消防用水消防用水由園區(qū)統(tǒng)一配置，用水量為50m3/h連續(xù)3小時。（2）消防設(shè)施園區(qū)蓄水池設(shè)兩臺高壓水泵（一開一備），由高壓泵輸送到廠區(qū)各消防栓、消防井布置在廠內(nèi)主路兩側(cè)，徊轉(zhuǎn)半徑＜80m。（3）滅火器具配備生產(chǎn)車間和倉庫配備5kg干式滅火器各4罐，同時配備防火砂和其他防火器具。綜合樓每層2罐；食堂、宿舍、門衛(wèi)各1罐。廠房設(shè)計、建設(shè)嚴(yán)格履行消防有關(guān)規(guī)定，留有足夠的安全防火距離，廠區(qū)設(shè)環(huán)形消防通道7m、轉(zhuǎn)角半徑12m。廠房、倉庫、綜合樓每層設(shè)有消防栓。第九章 投資估算盤錦勇大廣告彩印有限責(zé)任公司擬建項目占地10畝，其投資估算內(nèi)容主要包括：綜合樓、倉庫、生產(chǎn)廠房、門衛(wèi)及公用工程；生產(chǎn)設(shè)備購置及安裝等主要項目費用。項目建設(shè)期為兩年，整個計算期為11年。按照遼寧省2008年工程預(yù)算定額及相關(guān)的取費，材料、設(shè)備價格按2010年2季度的現(xiàn)行價格。建筑工程費用，根據(jù)建筑、結(jié)構(gòu)專業(yè)提供的技術(shù)資料，按其結(jié)構(gòu)形式及使用功能，并結(jié)合當(dāng)?shù)亟ㄖ惭b同類工程標(biāo)準(zhǔn)，按平方米造價指標(biāo)估算。設(shè)備購置費用參考國內(nèi)訂貨報價及市場詢價，設(shè)備運雜費和設(shè)備安裝費用按行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)計算；投資總額：為基本建設(shè)投資總額＋全部流動資金=萬元。其中固定資產(chǎn)3291萬元（其中土建投資548萬元、設(shè)備投資2743萬元），征地費及其它費用163萬元，流動資金萬元。項目全部資萬元，全部由企業(yè)自籌。第十章 財務(wù)評價（見下表）表101 原輔材料及能源消耗表 單位：萬元序號名 稱單位年用量單價/元金 額 備 注一原材料1箱板紙 t4440 45002PS版 張56000 9 3印刷紙 t 720 7000 二輔助材料 1油墨 箱23100 130 每箱4盒4種顏色2膠 t 10 9000 3環(huán)保洗車水 t 100 20000 4其它合計三能耗 1電萬kw40 8000 32含生活用電2煤 t 200 600 123柴油 t 50 10000 504水 t 2000 2000 總計本項目定員53人。 估算工資總額 80萬元/a。折舊年限：土建按20年估算；設(shè)備按10年估算。殘 值 率：土建按5%計算； 設(shè)備按10%計算。年折舊額為273萬元。土建按折舊額的30%計取，設(shè)備按折舊額的50%計取，年修理費用131萬元。 建設(shè)期間形成無形及遞延資產(chǎn)163萬元。其他費用按分項估算法估算，年其他費用為120萬元。：為3776萬元。（以下按達產(chǎn)年估算）：表102 銷售收入估算表 單位：萬元序號生產(chǎn)項目單 位數(shù)量單 價金額1紙質(zhì)包裝品萬㎡1800 3420 2印刷品 百令300 1200合計 4620項目2011年投產(chǎn)，生產(chǎn)能力按60%估算；第2~11年按100%估算年銷售收入為4620萬元，年銷售稅金及附加按國家規(guī)定計取。年銷售稅及附加為227萬元。年利潤總額為617萬元，所得稅按利潤總額的 25 %計取為154萬元，年稅后凈利潤463萬元（1）根據(jù)財務(wù)現(xiàn)金流量，（所得稅后）財務(wù)凈現(xiàn)值：I=15%時=467萬元財務(wù)內(nèi)部收益率：%（2）根據(jù)損益表可計算出下列指標(biāo)：投資利潤率=% 投資利稅率=%以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點，其計算公為: 489BEP= 100% =44%＜70%4620－3287－227計算結(jié)果表明，該項目只要達到設(shè)計能力的44%，企業(yè)就可以保本，由此可見，該項目風(fēng)險較小。第十一章 結(jié) 論該項目投資利潤率為 %；投資利稅率為 %，%，投資回報率較好；，回收期比較短，風(fēng)險性??；盈虧平衡點為設(shè)計生產(chǎn)能力的44%，該項目具有很大的抗風(fēng)險能力；因此建設(shè)該項目是可行的。建議建設(shè)單位抓緊實施，爭取早日達產(chǎn)達標(biāo)。６３