【正文】 確定投資目標(biāo)和資金使用計(jì)劃投資目標(biāo)與技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析組織工程施工確認(rèn)工程變更、工程洽商現(xiàn)場(chǎng)工程量計(jì)量確認(rèn)索賠事件發(fā)生提交工程量報(bào)表提交設(shè)計(jì)變更費(fèi)用報(bào)審表施工單位提交索賠申請(qǐng)工程量報(bào)表審核工程量及工程費(fèi)用審核索賠申請(qǐng)審核簽認(rèn)報(bào)表技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析，采取糾偏措施調(diào)整投資目標(biāo)審核工程決算 不同意 不同意②設(shè)計(jì)變更工作流程圖施工單位提出工程變更設(shè)計(jì)單位提出設(shè)計(jì)變更甲方提出工程變更專業(yè)監(jiān)理審查項(xiàng)目部審查造價(jià)監(jiān)理審查設(shè)計(jì)單位提出設(shè)計(jì)變更修改評(píng)估變更費(fèi)用及工期分管經(jīng)理審核工程管理中心認(rèn)可同施工單位協(xié)調(diào)變更費(fèi)用及工期項(xiàng)目經(jīng)理審查工程部總經(jīng)理確認(rèn)分管經(jīng)理簽發(fā)設(shè)計(jì)變更甲方施工單位監(jiān)理單位 ③簽證工作流程圖施工單位：按通知單施工施工單位：自檢、專檢、互驗(yàn)整 改 返 工是否合格 不合格施工單位：填報(bào)工程報(bào)驗(yàn)單合格 監(jiān)理現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收 不合格提出簽證，編制預(yù)算書合格監(jiān)理審核簽證的真實(shí)性 7天 造價(jià)監(jiān)理核定工程量、計(jì)算費(fèi)用 1天 項(xiàng)目經(jīng)理審核 2天1天 分管經(jīng)理審核 1天工程管理、結(jié)算中心認(rèn)可1天工程部總經(jīng)理審批 (2)、工程進(jìn)度控制工作流程圖施工單位根據(jù)合同工期確定工期目標(biāo)，編制總進(jìn)度計(jì)劃審批總進(jìn)度計(jì)劃編制年、季、月進(jìn)度計(jì)劃審批年、季、月進(jìn)度計(jì)劃組織實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃?rùn)z查進(jìn)度計(jì)劃實(shí)施情況，動(dòng)態(tài)控制確定是否產(chǎn)生偏差進(jìn)度計(jì)劃調(diào)整按進(jìn)度計(jì)劃正常進(jìn)行實(shí)現(xiàn)計(jì)劃目標(biāo)，編制下期計(jì)劃根據(jù)形象進(jìn)度上報(bào)公司 是 否 (3)、質(zhì)量控制工作流程圖開(kāi)工準(zhǔn)備施工單位提交《開(kāi)工申請(qǐng)表》審核開(kāi)工條件準(zhǔn)予開(kāi)工分部分項(xiàng)工程工序施工巡視檢查，旁站監(jiān)督發(fā)現(xiàn)問(wèn)題書面通知整改工序完成后自檢按要求整改整改施工單位申請(qǐng)驗(yàn)收現(xiàn)場(chǎng)檢查，抽樣送檢整改檢查結(jié)果簽署驗(yàn)收單本分部分項(xiàng)工程是否完成本單位工程的各分部分項(xiàng)工程是否均完成組織竣工驗(yàn)收及交接資料歸檔，進(jìn)入保修階段 不合格轉(zhuǎn)入下一分部分項(xiàng)工程 合格 否 否` (4)、安全文明施工管理工作流程圖確定安全文明管理目標(biāo)督促施工單位建立健全安全生產(chǎn)和創(chuàng)建文明工地的組織體系審核施工單位制定的崗位職責(zé)和人員配備監(jiān)理審核施工技術(shù)方案和安全生產(chǎn)的技術(shù)保證措施施工過(guò)程中檢查監(jiān)督和記錄書面提出處理意見(jiàn)進(jìn)行整改審核整改報(bào)告并督促實(shí)施繼續(xù)加強(qiáng)監(jiān)督和檢查直至工程完工，達(dá)到安全文明目標(biāo)實(shí)現(xiàn) 不合格 (5)、工程信息管理工作流程圖信息的收集施工過(guò)程中：、專題會(huì)議、變更、簽證信息建設(shè)前期：、勘測(cè)報(bào)告竣工驗(yàn)收：信息的加工和整理信息的傳遞和檢索信息的使用 (6)、竣工驗(yàn)收階段質(zhì)量控制工作流程圖單位的各分部分項(xiàng)工程均完成，并驗(yàn)收合格施工單位竣工預(yù)驗(yàn)收竣工驗(yàn)收文件資料準(zhǔn)備施工單位提交竣工資料，申請(qǐng)竣工初驗(yàn)收審查竣工驗(yàn)收申請(qǐng)現(xiàn)場(chǎng)初驗(yàn)是否符合合同要求的質(zhì)量等級(jí)檢查文件資料是否符合要求補(bǔ)充再準(zhǔn)備進(jìn)行整改監(jiān)理提交單位工程初驗(yàn)報(bào)告項(xiàng)目經(jīng)理組織工程竣工驗(yàn)收工程部、總經(jīng)辦、設(shè)計(jì)院等驗(yàn)收質(zhì)檢站進(jìn)行單位工程質(zhì)量等級(jí)評(píng)定是否通過(guò)驗(yàn)收驗(yàn)收工程移交，進(jìn)入保修期 否 否 是 是 否 是十二、風(fēng)險(xiǎn)管理的策略 風(fēng)險(xiǎn)防范對(duì)策主要考慮四方面的因素：可規(guī)避性、可轉(zhuǎn)移性、可緩解性和可接受性，總的目標(biāo)是減少風(fēng)險(xiǎn)的潛在損失。 風(fēng)險(xiǎn)控制對(duì)策(1)、樹(shù)立風(fēng)險(xiǎn)回避意識(shí)，強(qiáng)化預(yù)防為主的方針。①抓好施工圖會(huì)審關(guān)，力求設(shè)計(jì)圖紙清晰、全面、符合規(guī)范要求，并且各專業(yè)之間銜接良好，避免和減少施工過(guò)程中的設(shè)計(jì)變更；②提高工程量清單編制質(zhì)量，精心編制招標(biāo)文件；③簽訂合同時(shí)充分考慮各種風(fēng)險(xiǎn)因素，盡量回避工程風(fēng)險(xiǎn)。(2)、加強(qiáng)建設(shè)工程施工合同管理：包括合同簽訂管理、合同履行管理、書面資料管理等合同內(nèi)部管理措施以及合同監(jiān)管部門、法律服務(wù)機(jī)構(gòu)等實(shí)施的外部管理。規(guī)范合同簽訂，減少合同條款缺陷帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移對(duì)策實(shí)行工程保險(xiǎn)和工程擔(dān)保制度，依法轉(zhuǎn)移工程風(fēng)險(xiǎn)，是降低風(fēng)險(xiǎn)損失的有效手段。①招投標(biāo)時(shí)，要求投標(biāo)單位提供投標(biāo)保證金；②簽定施工合同時(shí)，要求承包商提供履約擔(dān)保（或履約保證金）；③工程開(kāi)工支付工程預(yù)付款時(shí)，要求承包商提供預(yù)付款擔(dān)保；④竣工結(jié)算后留至少工程造價(jià)5%的工程維修保證金。風(fēng)險(xiǎn)分散對(duì)策(1)、將工程合理劃分標(biāo)段，發(fā)包給不同的承包人，這樣既有助于調(diào)動(dòng)工作積極性，又較廣泛地分散了來(lái)自承包人的風(fēng)險(xiǎn)，從而獲得較好的投資效果。(2)、根據(jù)工程施工進(jìn)展的實(shí)際情況，及時(shí)簽訂補(bǔ)充協(xié)議、變更協(xié)議，調(diào)整各方的權(quán)利和義務(wù)。風(fēng)險(xiǎn)自留對(duì)策設(shè)立一定的預(yù)留金，以防施工過(guò)程的一些設(shè)計(jì)變更以及工程量清單誤差、索賠等之用。