【正文】 度生產(chǎn)用物資預(yù)算”實施，及時向總經(jīng)理通報預(yù)算的執(zhí)行情況。 采購程序（1）采購申請采購申請由“總經(jīng)理、總經(jīng)理助理、維護部經(jīng)理、運營部經(jīng)理、機修主管、電氣主管、儀控主管、值長、化學(xué)主管、安全環(huán)保主管、保衛(wèi)/清潔主管、采購主管或倉庫管理員”提出。申請人根據(jù)計劃和工作需要，填寫“采購申請表”，然后提交給采購部的采購主管或倉庫管理員?！安少徤暾埍怼钡奶顚?，必須滿足采購部門的具體要求。（2）采購審核采購申請表由采購人員交由總經(jīng)理（或總經(jīng)理授權(quán)人）審批。必要時，總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)人，可會同其他各部門的有關(guān)人員，討論采購內(nèi)容、數(shù)量的合理性，最后由總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)人做出采購與否的決定。對于緊急事故的生產(chǎn)用物資，采購部可向上級部門通報，緊急采購后再補相關(guān)手續(xù)。（3）采購詢價經(jīng)審核同意的采購物項，由采購部進行核實：是否已有現(xiàn)成的供應(yīng)商。如已有現(xiàn)成的供應(yīng)商,一般情況下，采購部可直接做訂單或合同。也可根據(jù)本廠實際情況和市場情況，重新選擇供貨商，但需經(jīng)上級部門認(rèn)可后執(zhí)行。如無現(xiàn)成的供應(yīng)商，或已有現(xiàn)成的供應(yīng)商但需要重新選擇的，則由采購申請的審批人確定詢價廠商的數(shù)量,再由采購人員進行詢價，并整理簡明扼要的“詢價分析報告”交總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)人審核，確定合適的供應(yīng)商；如報價不合理，則由采購人員會同報價供應(yīng)商，重新進行議價、詢價。根據(jù)“詢價分析表”的審批結(jié)果，由采購部做采購訂單或合同。必要時（尤其是對重要物項的采購），采購部必須會同本廠相關(guān)專業(yè)人員，和總經(jīng)理、總經(jīng)理助理、財務(wù)部經(jīng)理一起，參加訂單或合同簽訂前的交流或談判工作。財務(wù)部經(jīng)理有權(quán)利對采購金額（是否超出預(yù)算）、付款進度及方式等，提出建設(shè)性的意見。交流或談判前，采購部需向參加人員提供或介紹供應(yīng)商的選擇、詢價等資料。詢價分析報告的形式，由采購主管根據(jù)具體情況確定，可以是匯總的表格形式，也可以是文字概要等。詢價分析報告應(yīng)附供應(yīng)廠商報價的原始資料等文件。采購合同內(nèi)容，由采購主管根據(jù)實際需要擬訂，格式盡量統(tǒng)一，以便于管理。特殊的合同，如需要，由采購主管決定可增加特別的條款；或根據(jù)對方的格式，簽訂合同。（4）采購訂單或合同的簽訂采購部將做好的采購訂單或合同（初稿），交與供應(yīng)商，經(jīng)雙方對合同相關(guān)條款確認(rèn)后，形成采購訂單或合同（修改稿/定稿）。采購主管負責(zé)，按照財務(wù)部的要求，填寫“生產(chǎn)用物資采購訂單或合同簽訂流轉(zhuǎn)單”。流轉(zhuǎn)單依次經(jīng)采購申請人、采購主管、財務(wù)部經(jīng)理簽字后，形成采購訂單或合同簽訂的憑證之一。采購主管負責(zé)，將采購訂單或合同，和已簽完字的流轉(zhuǎn)單，交與總經(jīng)理助理?？偨?jīng)理助理負責(zé)，將采購訂單或合同（定稿）呈交給總經(jīng)理簽字，最后在定單或合同上蓋章。簽字、蓋章的采購訂單或合同，一式四份，雙方各持二份。本公司的二份，一份交與財務(wù)部保存，另一份交與采購部保存。（5）訂單或合同跟蹤采購訂單或合同簽定后，采購人員應(yīng)積極跟蹤訂單或合同的執(zhí)行情況，并促進提前交貨。如有變故，應(yīng)及時與申請?zhí)岢鋈藴贤?，采取最佳的補救措施（例如代用品或改造），以保證本廠運營順利進行。（6）物項入庫物項到達本廠后須經(jīng)相關(guān)專業(yè)人員驗收合格后方可入庫。如遇有緊急事故備件的入庫，可經(jīng)專業(yè)主管確認(rèn)后先領(lǐng)出再補相應(yīng)的手續(xù)。（7）財務(wù)報帳付款供應(yīng)商發(fā)票到后，采購部填寫“付款申請表”并附相應(yīng)的“來料驗收入庫單”，申請付款。（8）質(zhì)量問題處理來貨出現(xiàn)質(zhì)量問題時，采購人員應(yīng)及時與供應(yīng)商溝通交涉，以最短的時間換貨（補貨），如在索賠范圍內(nèi)，應(yīng)要求供應(yīng)商賠償相應(yīng)的損失。 物項入庫（1）凡屬本廠物項，須經(jīng)驗收合格后，單據(jù)齊全方可入庫。單據(jù)不全或未經(jīng)驗收和驗收不合格的不準(zhǔn)入庫。如有特殊情況，該物項必須隔離存放，并掛以醒目標(biāo)識，不入庫存。（2）供應(yīng)商送貨時，填寫“來料驗收入庫單”，一式三份,如供應(yīng)商不能填寫,則由采購人員填寫該入庫單。倉庫管理員先核對數(shù)量、名稱和相關(guān)技術(shù)資料，通知使用部門專責(zé)人員驗收，由倉庫管理專員記錄收貨實際情況。填寫完整的來料驗收單一聯(lián)交給供應(yīng)商存查，一聯(lián)隨發(fā)票付款時交給財務(wù)，一聯(lián)倉庫管理員存檔，并輸入管理系統(tǒng)。（3）驗收完的物項按照倉庫類型入庫，備品備件宜按“編碼與存放位置相對應(yīng)的原則”分類存放，以便于管理；耗品部分集中存放，各專業(yè)協(xié)助完成入庫上架工作。（4）對于出庫未用盡的物項需返庫時，應(yīng)填寫“物項退還單”。 物項出庫（1）物項出庫按先進先出，不齊不發(fā)貨的原則，先入庫的物項先出庫。（2）物項的出庫必須憑借由專業(yè)主管或授權(quán)的專業(yè)人員簽字的“物項領(lǐng)料單”。領(lǐng)料人必須根據(jù)“財務(wù)編碼”原則，說明該物項的詳細用處,以便財務(wù)人員編寫相應(yīng)的財務(wù)代碼。重要的事故備品出庫必須由維護部經(jīng)理批準(zhǔn)。（3）標(biāo)準(zhǔn)件及不便于計量的耗品按采購數(shù)量一次性全部發(fā)放給各專業(yè)，各專業(yè)將其放置在本專業(yè)保管區(qū)內(nèi)，用至最小庫存量時應(yīng)在三個工作日內(nèi)提出采購申請補充庫存。（4）活性炭、石灰、酸、堿及其他水處理藥劑，由于這些物項本身的特殊性，入庫、出庫的管理方法不同于其他物項?；钚蕴?、石灰、酸、堿及其他水處理藥劑，由采購主管或倉庫管理員負責(zé)驗收登記后，由運行人員根據(jù)生產(chǎn)實際情況使用，即不實行出庫領(lǐng)用制度。水處理主管具體負責(zé)統(tǒng)計這些易耗品的庫存情況、消耗情況，按照相關(guān)制度，填寫庫存情況統(tǒng)計表，并及時與采購部通氣。（5）勞動保護用品由倉庫管理員嚴(yán)格按安全主管制定的“發(fā)放領(lǐng)用范圍”執(zhí)行，常規(guī)的勞防用品每季度發(fā)放一次，特殊勞防用品按實際需求（數(shù)量由安全主管核定）發(fā)放, 每月進行統(tǒng)計，作為申請及購買計劃的參考。（6）倉庫管理專員按物項領(lǐng)料單核準(zhǔn)后發(fā)放，記錄相關(guān)信息。物項領(lǐng)料單一式三聯(lián)，一聯(lián)留財務(wù)，一聯(lián)給使用部門留存，一聯(lián)倉庫管理專員留存，并輸入管理系統(tǒng)。（7）物項的發(fā)放由倉庫管理員執(zhí)行，領(lǐng)用人員協(xié)助。（8）對于非本廠人員領(lǐng)用，必須有該單位或部門負責(zé)人簽字，并經(jīng)總經(jīng)理（或總經(jīng)理授權(quán)人）審批過的領(lǐng)料單才可出庫，并應(yīng)明確規(guī)還日期。非本廠員工領(lǐng)料必須由本廠員工陪同。（9）所有倉庫鑰匙中控室備存一把，由值長掌管。特殊情況，如遇夜間搶修急需領(lǐng)用備件，維修人員憑填寫完整的領(lǐng)用單到中控室，由當(dāng)班值長，陪同維修人員到倉庫領(lǐng)用，并記錄實際領(lǐng)用情況。第二個工作日，采購人員到值長處將領(lǐng)用單取回。 其他（1）倉庫內(nèi)物項須做到帳卡物及位置相符，存放整齊，標(biāo)記清楚。（2）每月采購主管至少應(yīng)對倉庫進行一次檢查。（3）每季財務(wù)經(jīng)理應(yīng)對倉庫進行一次檢查。（4）每半年財務(wù)經(jīng)理應(yīng)組織一次倉庫盤點，盤點內(nèi)容應(yīng)包括：物項名稱，規(guī)格，數(shù)量，質(zhì)量狀態(tài)，倉庫安全隱患等。由倉庫管理專員記錄整理盤點報告。（5）盤點后應(yīng)由采購主管整理物項儲備報告，報維護部經(jīng)理, 總經(jīng)理和財務(wù)經(jīng)理。（6）未經(jīng)倉庫管理專員許可，閑雜人員不得進入倉庫。 安全及職業(yè)衛(wèi)生管理項目公司建立及實施《GB/T28001 職業(yè)衛(wèi)生安全管理體系》。 職業(yè)衛(wèi)生安全方針職業(yè)衛(wèi)生安全方針是：“安全第一, 預(yù)防為主”。員工的安全與健康是投標(biāo)人優(yōu)先考慮的事情，也是項目公司的核心價值。項目公司有責(zé)任確保每個員工的人身安全。安全與職業(yè)衛(wèi)生方面的優(yōu)越與運營和商業(yè)上的優(yōu)越是同等關(guān)鍵的，為實現(xiàn)此目標(biāo)，項目公司將致力于提高安全意識，為所有的員工提供安全培訓(xùn)，并實施事故預(yù)防措施。投標(biāo)人堅信在事故預(yù)防、健康和安全領(lǐng)域優(yōu)先考慮人身安全，將提高工作效率、成本控制和公眾對生活垃圾焚燒廠服務(wù)品質(zhì)的認(rèn)可度。 職業(yè)衛(wèi)生安全目標(biāo)追求最大限度的不發(fā)生事故，不損害人身健康，不破壞環(huán)境，創(chuàng)一流的安全及職業(yè)衛(wèi)生管理業(yè)績。（1）管理目標(biāo)l 職業(yè)病發(fā)病率控制為零；l 人身重傷、死亡事故率為零；l 重大設(shè)備、機械事故為零；l 重大火災(zāi)事故為零；l 重大交通責(zé)任事故為零。（2）組織織機構(gòu)與責(zé)任安全管理采用項目崗位責(zé)任制與各項工作緊密相關(guān)。l 總經(jīng)理對項目的安全及職業(yè)衛(wèi)生管理全面負責(zé)，并領(lǐng)導(dǎo)安全環(huán)保部確保管理目標(biāo)的實現(xiàn)。l 由安全環(huán)保部主管具體負責(zé)現(xiàn)場的有關(guān)安全和職業(yè)衛(wèi)生事宜。l 各班組設(shè)安全員負責(zé)其職責(zé)內(nèi)的安全和職業(yè)衛(wèi)生管理。 職業(yè)衛(wèi)生安全管理組織結(jié)構(gòu)及崗位職責(zé)安全及職業(yè)衛(wèi)生管理按直線管理方式運作，與項目公司管理體系一致。各個部門在安全及職業(yè)衛(wèi)生管理中的職責(zé)如下：（1）總經(jīng)理1）負責(zé)制定職業(yè)衛(wèi)生安全方針，并對方針的實施活動負全責(zé)，審批職業(yè)衛(wèi)生安全管理手冊；2）明確各部門的管理職能，任命管理者代表；3）確定管理體系組織機構(gòu)，并提供保證管理體系持續(xù)有效運行所需要的資源；4）負責(zé)主持管理評審會議，審批和簽發(fā)管理評審報告；5）保證管理活動所需的人力、物力和財力；6）負責(zé)貫徹執(zhí)行國家有關(guān)職業(yè)衛(wèi)生安全方面工作的方針、政策、法令和法規(guī)。（2）總工程師/管理者代表1）負責(zé)職業(yè)衛(wèi)生安全管理體系的建立、執(zhí)行和保持；2）負責(zé)向總經(jīng)理提交關(guān)于管理體系執(zhí)行情況的評論報告，作為持續(xù)改進的依據(jù)；3）組織管理手冊編制，根據(jù)管理評審的要求組織對管理手冊修改，審批管理體系程序文件；4）負責(zé)審批管理目標(biāo)、指標(biāo)以及相關(guān)管理方案；5）負責(zé)運行管理，主導(dǎo)糾正與預(yù)防措施的審批6）定期檢討重大安全技術(shù)問題和重大事故隱患，并做出決策。（3）各部門通用職責(zé)1）負責(zé)制定本部門的管理目標(biāo)、指標(biāo)以及管理方案；2）負責(zé)本部門的危險因素的識別評價和控制，確定重要的危險因素，統(tǒng)一匯總至安全環(huán)保部；3）負責(zé)本部門有關(guān)的法令法規(guī)的收集、整理并傳遞到安全環(huán)保部；4）根據(jù)公司的管理手冊，負責(zé)制定與本部門相關(guān)的程序文件、作業(yè)文件，并督促本部門員工共同遵守執(zhí)行；5）負責(zé)對本部門管轄范圍內(nèi)事故、事件、內(nèi)審、管理評審以及體系運行檢查發(fā)現(xiàn)的不符合制定糾正、預(yù)防措施，落實整改；6）配合管理者代表做好職業(yè)衛(wèi)生安全方面的培訓(xùn)工作，并組織實施本部門的崗位培訓(xùn)，積極開展與其他部門的信息交流；7）承擔(dān)本部門管理體系認(rèn)證推進工作的主要領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。（4）運行部、維修部1）對員工進行安全及職業(yè)衛(wèi)生教育，提升員工安全健康意識；2）確保所有機器設(shè)備及安全防護設(shè)施處于良好狀態(tài)，杜絕安全隱患。3）做好生產(chǎn)現(xiàn)場的污染物處理，廢物回收的分類管理工作，在經(jīng)營過程中節(jié)約原、輔材料，節(jié)約能資源。4）經(jīng)常對員工進行安全衛(wèi)生教育和考核，不合格者不準(zhǔn)獨立上崗作業(yè)。特種作業(yè)人員要持有操作證，嚴(yán)禁違章作業(yè)。5）發(fā)生人身事故時，應(yīng)緊急搶救，及時報告，并保護現(xiàn)場，防止事故擴大。對各種事故應(yīng)查明原因，接受教訓(xùn)，采取改進措施，防止事故重復(fù)發(fā)生。對安全生產(chǎn)表現(xiàn)突出之人員和事故責(zé)任者進行獎勵和處分。（5）安全環(huán)保部1）負責(zé)廢棄物的分類處理，按照法律規(guī)定處理各類廢棄物，獲取危險廢棄物接受方的資質(zhì)證明。2）審定安全衛(wèi)生管理工作的長遠和近期規(guī)劃。3）審議和核準(zhǔn)重大安全決策、活動，并審定方案的檢查實施，對各部門安全達標(biāo)情況進行審定。4）組織對工傷事故、急性中毒事故、火災(zāi)爆炸等事故進行調(diào)查分析和報告。5）對各級責(zé)任人的履行職責(zé)情況進行監(jiān)督。6）負責(zé)與職業(yè)衛(wèi)生安全相關(guān)的法令法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)以及其他要求的收集、摘抄、保存及發(fā)放。7）負責(zé)危險源的辨識，緊急事故的指揮與處理。8）總體負責(zé)安全衛(wèi)生管理系統(tǒng)的培訓(xùn)工作，組織特殊工種的外部培訓(xùn)和取/換證工作。9）負責(zé)公司員工的健康衛(wèi)生工作，包括員工健康檢查的監(jiān)督管理。10）對全廠特種設(shè)備進行管理。11）負責(zé)消防的歸口管理。（6）員工代表1）維護員工的合法權(quán)益，保護員工的安全健康；2）參與職業(yè)衛(wèi)生安全危害識別和風(fēng)險評估；3）對系統(tǒng)運行中的重大職業(yè)衛(wèi)生安全問題提出建議和意見；4）參與工傷事故的調(diào)查和處理工作；5）配合做好職業(yè)衛(wèi)生安全宣傳教育和培訓(xùn)；6）負責(zé)公司高層與員工之間的溝通。 職業(yè)衛(wèi)生安全規(guī)章制度對所有與職業(yè)衛(wèi)生安全管理需要采取控制措施的運行與活動，應(yīng)根據(jù)實際控制要求制定規(guī)程、制度或程序，并通過管理活動不斷加以強化，以保證這些活動處于受控狀態(tài)，預(yù)防事故發(fā)生。運行部、維修部負責(zé)編制《職業(yè)衛(wèi)生安全運行控制程序》、《職業(yè)衛(wèi)生安全監(jiān)視和測量控制程序》、《不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序》、《監(jiān)視和測量儀器控制程序》等，對焚燒過程中涉及職業(yè)衛(wèi)生安全的危險因素進行綜合控制和管理。安全環(huán)保部負責(zé)編制《事故調(diào)查、處理和報告控制程序》，《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序》、《職業(yè)衛(wèi)生安全監(jiān)視和測量控制程序》等其它文件，并于每季度牽頭組織對GB/T28001運行控制程序執(zhí)行情況的檢查監(jiān)督。在相關(guān)規(guī)程、制度或程序中應(yīng)對運行標(biāo)準(zhǔn)加以規(guī)定，所有程序都要有可操作性。為了確保在公司的活動、產(chǎn)品、服務(wù)提高環(huán)境績效，減少環(huán)境污染，從根本上消除安全隱患，降低風(fēng)險，在以下幾個方面建立了運行控制程序：1）不符合、糾正與預(yù)防措施控制程序2）事故調(diào)查、處理和報告控制程序3）安全標(biāo)識使用、管理控制程序4）鍋爐運行規(guī)程5）汽機運行規(guī)程6）電氣運行規(guī)程7）化學(xué)運行規(guī)程8）危險化學(xué)品管理規(guī)定9）勞保用品管理規(guī)定10）職業(yè)病管理規(guī)定11）機械傷害作業(yè)管理辦法12）危險品（油品及化學(xué)品）管理辦法13）安全設(shè)施管理規(guī)定14）特殊崗位人員名單15）特種設(shè)備和特種作業(yè)人員管理規(guī)定16）外來人員及車輛管理辦法17）環(huán)境和職業(yè)衛(wèi)生安全運行控制程序18）對相關(guān)方施加影響管理程序項目公司建立并保持《職業(yè)衛(wèi)生安全監(jiān)視和測量控制程序》，對與重要環(huán)境因素和重大危險因素有關(guān)的活動其關(guān)鍵特性進行監(jiān)測、測量，通過監(jiān)測結(jié)果對有關(guān)法律、法規(guī)的符合程度及目標(biāo)、指標(biāo)的實現(xiàn)程度進行評價。（1）職責(zé)1）安全環(huán)保部每年負責(zé)對職業(yè)衛(wèi)生安全法律、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)遵循情況的評價。2）安全環(huán)保部每季度負責(zé)職業(yè)衛(wèi)生安全運行控制情況及目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案完成情況的監(jiān)控。3）公司各部門負責(zé)實施本單位的監(jiān)控、監(jiān)測和監(jiān)督活動。（2）控制要求1）職業(yè)衛(wèi)生安全監(jiān)測的對象為作業(yè)場所對員工造成傷害的監(jiān)測如噪聲排放、職工定期健康體檢等。2）運行部、安全環(huán)保部負責(zé)對現(xiàn)場場界噪聲、作業(yè)場所噪聲對員工傷害的監(jiān)測。3）有關(guān)起重設(shè)備﹑叉車等特種設(shè)備的技術(shù)測量與監(jiān)測，定期與政府相關(guān)部門聯(lián)系，進行監(jiān)測。4）安全檢測、控制用儀表和儀器等測量設(shè)備，按《職業(yè)衛(wèi)生安全監(jiān)視和測量控制程序》