【正文】 日項目管理人：日期：第二次監(jiān)督審核審核實施實際審核時間： 年 月 日 至 年 月 日本次計劃的完成情況，有無未審核的過程、區(qū)域、部門或其他偏離審核計劃情況（包括：如有輪班作業(yè)時，未按策劃實施的說明等）： 認證范圍是否變化（包括QMS不適用/刪減的條款，ISMS適用性文件及版本號，EnMS能耗核算邊界） □否, □是 變化的認證范圍： 認證依據(jù)標準是否有變化：□無， □有： 本次審核開具的不符合報告涉及的認證領域/部門/區(qū)域/條款及不符合性質： 組織其他基本信息是否變化：□否， □是 說明： 重大事故、重大申/投訴相關信息：□無， □有 說明： 針對重大事故/事件、申/投訴采取的糾正及糾正/預防措施情況: 下次審核需關注的重點：對下次多場所、臨時場所審核安排建議：□無 □有 說明: 審核組長對審核方案實施調整的建議：備注： 組長：日期：特殊審核特殊審核策劃認證范圍擴大的策劃（含產品和服務/活動范圍的擴大和場所范圍的擴大）：涉及的認證領域： 擬擴大的認證范圍： 認證范圍擴大涉及的專業(yè)類別： 擬擴大的認證范圍涉及的認證領域的管理體系有效人數(shù)： 認證范圍擴大涉及的項目專業(yè)風險類型/級別/復雜程度： 本次對□多場所、□臨時場所審核安排見《認證場所清單》 審核人日(如需要可復制“審核人日核算”頁內容。）： 審核組安排： 審核特別提示： 認證范圍縮小策劃（含產品和服務/活動范圍的縮小和場所范圍的縮小）：縮小的認證范圍： 縮小的認證領域及專業(yè)類別： 需審核人日： 審核組安排： 審核特別提示： 認證要求變更策劃：認證領域： 認證要求的變化： 認證范圍是否變化：□否， □是 說明： 專業(yè)類別是否變化：□否， □是 說明： 是否按變更后的認證要求實施了運行 □是， □否 說明： 項目專業(yè)風險類型/級別/復雜程度是否變化：□否， □是 說明： 本次對□多場所、□臨時場所審核安排見《認證場所清單》審核人日(如需要可復制“審核人日核算”頁內容。）： 審核組安排： 審核特別提示： 認證地址變更的策劃：涉及的認證領域： 變更前認證地址： 變更后認證地址： 審核人日： 審核組安排： 審核特別提示： 暫?；謴偷牟邉潱簳和；謴偷恼J證領域： 暫停截止日期： 暫停的原因： 恢復的理由： 審核人日： 審核組安排：審核特別提示：補充審核策劃：補充審核的認證領域：補充審核目的：審核人日 (如需要可復制“審核人日核算”頁內容。）：本次對□多場所、□臨時場所審核安排見《認證場所清單》補充審核特別提示：（本頁可復制）項目管理人：日期：組長：接收日期：特殊審核實施實際審核時間： 年 月 日 至 年 月 日本次審核任務完成情況：□完成 ， □未完成 說明： 其他說明（包括與審核策劃不一致情況的說明等）： 獲證組織認證周期內的績效評價認證周期內不符合分布情況（認證領域/部門/區(qū)域/條款及不符合性質）：初次審核 第一次監(jiān)督審核 第二次監(jiān)督審核 特殊審核 綜合分析：認證周期內不符合項： 不符合按部門/場所統(tǒng)計： 不符合按過程統(tǒng)計： 獲證客戶認證周期內的績效評價：是否發(fā)生質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全/食品安全事故/能源/信息安全事故： □否， □是 說明： 是否發(fā)生質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全/食品安全/能源/信息安全方面的重大投訴： □否， □是 說明： 有無其他負面信息 ：□無， □有 周期被暫停情況及原因：□否，□是： 能否實現(xiàn)組織的方針、目標： □能， □不能： 組織的管理績效改進情況： □明顯改善 □改善 □保持 □倒退管理體系的持續(xù)符合性與有效性： □有效 □基本有效 □無效證書、標志的使用： □正確， □錯誤 說明： 再認證審核前認證證書狀態(tài) □有效，到期時間： □過期 □暫停 □撤銷評審結論：認證周期內，體系運行的薄弱環(huán)節(jié)： 再認證是否進行第一階段審核 □是 現(xiàn)場審核， □是 非現(xiàn)場審核， □否其他說明： 再認證審核重點：組長：日期：再認證策劃：重新填寫本《審核方案策劃表》，進入下一個認證周期策劃。審核方案策劃表頁數(shù)：第21頁 共20頁實施日期：2016年6月17日