【正文】 %10%收益凈現(xiàn)值（萬元）1200400800 銷售價格 經(jīng)營成本投 資估計誤差 10% 5% 0 5% 10%圖81敏感性分析圖 財務(wù)評價結(jié)論項目建成達產(chǎn)后，，項目盈利能力強，銷售利潤率、%，%；（i=8%），%，投資回收期（含建設(shè)期）。各項指標均好于基準指標。從不確定性分析來看，項目對經(jīng)營成本的變化最為敏感，抓好生產(chǎn)管理，節(jié)本增效最為關(guān)鍵。%，在市場穩(wěn)定的情況下,項目有較好的抗風險能力。綜上所述，從經(jīng)濟評價的角度看，本項目投資可靠，實施可行。第九章 環(huán)境影響評價 項目環(huán)境影響基地離城鎮(zhèn)相對較遠，附近沒有嚴重的工業(yè)污染，符合生產(chǎn)棉花的產(chǎn)地環(huán)境要求。項目實施對環(huán)境的影響主要體現(xiàn)在以下幾個方面：一是項目土建工程中機構(gòu)施工過程中產(chǎn)生的噪音。二是棉花軋花過程中產(chǎn)生的噪音污染。三是棉花生產(chǎn)后的塵埃污染。四是鍋爐產(chǎn)生的廢氣污染。針對項目實施對環(huán)境產(chǎn)生的影響，擬采取以下治理措施：一是項目區(qū)離居民區(qū)相對較遠，其土建工程中機械施工產(chǎn)生的噪音污染不會對周邊居民產(chǎn)生負頁影響。二是棉花軋花車間采取隔音措施，工作人員也應(yīng)配制防噪設(shè)備。三是對鍋爐進行脫硫處理或除塵處理，廢氣排放達標。四是棉花軋花車間安裝塵籠，過濾塵埃。此外，工廠范圍廣種樹木、草皮、花卉，凈化空氣，又美化環(huán)境。項目建設(shè)符合國家環(huán)保政策要求的各項條件，排放的廢水、廢氣、廢渣達標，對環(huán)境無污染。第十章 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化與農(nóng)民增收效果評價 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營促進我省棉花產(chǎn)業(yè)的發(fā)展**是國家確定的優(yōu)勢農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)帶中棉花栽培區(qū)，棉花產(chǎn)業(yè)在全國占有重要地位。由于過去缺乏龍頭企業(yè)的帶動，棉花生產(chǎn)及加工一直沒有形成產(chǎn)業(yè)化運作，生產(chǎn)、加工相互脫節(jié)，比較效益低下，影響了我省棉花產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。本項目實施后，通過龍頭企業(yè)的帶動，大面積的發(fā)展優(yōu)質(zhì)棉花種植，同時由企業(yè)回收產(chǎn)品開展加工，實現(xiàn)了棉花產(chǎn)加銷一條龍，貿(mào)工農(nóng)一體化，提高了生產(chǎn)與經(jīng)營各環(huán)節(jié)的經(jīng)濟效益，將帶動我省棉花生產(chǎn)及加工業(yè)的發(fā)展。促進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整和地方經(jīng)濟的發(fā)展本項目的實施將當?shù)?000多農(nóng)民有效地組織起來，發(fā)展優(yōu)質(zhì)棉花2萬畝，形成地方經(jīng)濟的一大特色產(chǎn)業(yè)，優(yōu)化了當?shù)剞r(nóng)業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)。，將大力地推動地方經(jīng)濟的快速發(fā)展，同時促進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整。 完善產(chǎn)業(yè)鏈條，促進產(chǎn)業(yè)化發(fā)展情況本項目按產(chǎn)業(yè)化運作，種加銷、貿(mào)工農(nóng)一體化經(jīng)營。項目作為龍頭企業(yè)建設(shè)主要開展種苗培育、棉花收購、加工、銷售、技術(shù)服務(wù)。公司與農(nóng)民簽訂棉花生產(chǎn)收購合同，農(nóng)民負責棉花種植，從而有效地組織農(nóng)民進入市場，提高農(nóng)民市場競爭意識，建立風險共擔、利益共享的利益共同體。公司還將與當?shù)馗鞣N服務(wù)機構(gòu)建立廣泛的經(jīng)營關(guān)系，利益互補，市場分享，帶動當?shù)匕b袋廠、運輸隊，連鎖店的發(fā)展。利益聯(lián)結(jié)機制。項目按照產(chǎn)業(yè)化運作，建立公司+基地+協(xié)會+農(nóng)民的利益聯(lián)結(jié)方式，公司與協(xié)會簽定收購合同，由協(xié)會發(fā)動農(nóng)民栽培，公司負責產(chǎn)品的收購，利益共享、風險共擔，形成誰也離不開誰的利益共同體。輻射帶動基地情況。本項目將直接建設(shè)發(fā)展2萬畝優(yōu)質(zhì)棉花基地，其產(chǎn)品由公司負責收購加工。隨著產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，還將影響當?shù)剞r(nóng)業(yè)生產(chǎn)，帶動農(nóng)民種植棉花，預(yù)計間接帶動棉花基地面積5萬畝，并輻射至**縣、**縣、**縣等周邊地區(qū)。輻射帶動農(nóng)民情況。項目帶動4000多農(nóng)場職工進入產(chǎn)業(yè)鏈，實現(xiàn)了農(nóng)場剩余勞動力的就近就地轉(zhuǎn)移。項目還將項目建設(shè)將帶動當?shù)貍}儲、運輸、營銷、服務(wù)等行業(yè)的發(fā)展，轉(zhuǎn)移農(nóng)村剩余勞動力，企業(yè)還可安置30人就業(yè)，社會效益和經(jīng)濟效益非常顯著。、農(nóng)業(yè)增效評價本項目實施后，組織農(nóng)場職工按計劃地生產(chǎn)，按每一職工每年種植5畝。項目較快和較大幅度地增加了棉農(nóng)收入，解決了農(nóng)場職工的就業(yè)和生活困難問題，對改善和提高農(nóng)場職工物質(zhì)和精神生活條件，繁榮和發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟具有重要作用。本項目建設(shè)2萬畝優(yōu)質(zhì)棉花基地，年產(chǎn)籽棉5263噸，可加工成皮棉2000噸，促進當?shù)孛藁ǖ膬?yōu)質(zhì)化、規(guī)?；?、標準化生產(chǎn)，形成優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)帶。項目實行棉—菜耕作模式，使土地合理利用，提高產(chǎn)出水平，提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)效率，增加了農(nóng)業(yè)效益。據(jù)對項目區(qū)近年來種植棉花農(nóng)戶的調(diào)查，農(nóng)民每種植一畝棉花，可獲純收入1200元以上，是種植糧食的2倍；通過實行棉—菜耕作模式，每畝產(chǎn)出比種糧食增加1500元以上。近年來，項目區(qū)農(nóng)民通過種植棉花，農(nóng)民年純收入達到4600元，比當?shù)剞r(nóng)民平均純收入3276元高1324元，種植棉花成為當?shù)剞r(nóng)民致富的有效途徑。本項目實施后，組織農(nóng)戶按計劃地生產(chǎn)，實現(xiàn)了農(nóng)村剩余勞動力的就近就地轉(zhuǎn)移，項目成了農(nóng)民致富的有效渠道，較快和較大幅度地增加了農(nóng)民收入，繁榮和發(fā)展了農(nóng)村經(jīng)濟。隨著經(jīng)濟的發(fā)展，農(nóng)民投資建設(shè)家園的熱情高漲，改善了農(nóng)村生產(chǎn)生活環(huán)境條件，廣大農(nóng)民安居樂業(yè)，干群關(guān)系融洽，促進了鄉(xiāng)風文明建設(shè)，改善和提高了農(nóng)民的物質(zhì)和精神文化生活。第十一章 項目組織與管理 組織機構(gòu)與職能劃分 組織機構(gòu)為了抓好本項目建設(shè)，確保順利實施，將成立項目領(lǐng)導(dǎo)小組，由**市**棉業(yè)有限公司和賀家山原種場共同組建，具體負責落實項目各項內(nèi)容的建設(shè)。項目竣工后的組織管理機構(gòu)參照企業(yè)組織機構(gòu)設(shè)置部門，實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的經(jīng)理負責制，各職能部門向經(jīng)理負責，各自負責各項工作，抓好落實。部門力求精干，人員配置合理，有利于提高生產(chǎn)效率。公司內(nèi)部機構(gòu)為技術(shù)部、生產(chǎn)加工部、營銷中心、財務(wù)部和行管部5個部門。 職能劃分項目成立股份制公司，由股東大會產(chǎn)生董事會，董事會研究制定公司發(fā)展計劃和經(jīng)營發(fā)展方向，并決定總經(jīng)理人選?？偨?jīng)理負責落實本項目計劃，組織項目實施和日常管理工作。各職能部門職責如下：技術(shù)部：研究和運用新技術(shù)，推廣新品種，提高加工產(chǎn)品科技含量，提高產(chǎn)品產(chǎn)出率，保證產(chǎn)品質(zhì)量。生產(chǎn)加工部：負責本項目的生產(chǎn)安排，棉花軋花加工，產(chǎn)品包裝。營銷中心：負責研究制訂產(chǎn)品營銷計劃，產(chǎn)品收購和銷售，生產(chǎn)原材料的采購與供應(yīng)。財務(wù)部：負責本項目財務(wù)管理和資金收支。行管部：負責本項目日常管理和后勤保障。 運行模式 在公司的統(tǒng)一規(guī)范管理下，下設(shè)各機構(gòu)實行相互銜接的分線運行模式。各機構(gòu)在統(tǒng)一的計劃下，按照各自的職責開展工作，完成計劃任務(wù)。根據(jù)本項目工作的需要，各機構(gòu)定員30人，具體見表111。表111 項目勞動定員表工序名稱人數(shù)工序名稱人數(shù)軋花車間12包裝車間6搬運人員3管理及技術(shù)人員5銷售中心3維修、水電工1合計30 項目經(jīng)營管理模式項目實行全新的股份制企業(yè)管理，采用董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負責制，實行獨立核算，自主經(jīng)營，自負盈虧。該項目要以管理創(chuàng)新為核心，以網(wǎng)絡(luò)營銷為依托，以理性管理為基礎(chǔ)，以經(jīng)濟效益為目標，建議該項目經(jīng)營本質(zhì)概括為：企業(yè)集團化、營銷網(wǎng)絡(luò)化、發(fā)展創(chuàng)新化。 經(jīng)營管理措施實行分級管理和層層分工負責，股東會是最高權(quán)利機構(gòu)，董事會向股東負責，總經(jīng)理對董事會負責，各職能部門向總經(jīng)理負責，各職能部門各自負責各項工作，抓落實，各級管理機構(gòu)接受股東的監(jiān)督。建立健全內(nèi)部管理制度，提高管理水平。 技術(shù)培訓(xùn)因地制宜以村為單位，對種植戶進行集中講課、發(fā)放技術(shù)資料的方法進行集體培訓(xùn)。在生產(chǎn)實踐中技術(shù)人員根據(jù)生產(chǎn)中的實例，在田頭對種植戶進行實例技術(shù)指導(dǎo)的辦法，單個或少數(shù)農(nóng)戶進行技術(shù)指導(dǎo)。結(jié)合本地種植實際情況，編寫印發(fā)生產(chǎn)種植資料，發(fā)放給農(nóng)戶自學(xué)。定期對員工進行培訓(xùn)，提高栽培技術(shù)和生產(chǎn)技能，提高棉花產(chǎn)出率。特別是要總結(jié)節(jié)能降耗、高效率等方面好的經(jīng)驗，在生產(chǎn)實踐中推廣應(yīng)用；要嚴格操作規(guī)程，確保生產(chǎn)安全，不斷提高企業(yè)的管理水平，增加經(jīng)濟效益。項目將堅持以人為本，為職工提供安全衛(wèi)生的生產(chǎn)環(huán)境。生產(chǎn)過程將采取必要的勞動保護措施，特別是對長期在水中或冷庫工作的職工，采取保護措施，并提供一定特殊工種補貼。第十二章 可行性研究結(jié)論與建議根據(jù)以上可行性研究論證，結(jié)論如下：第一，棉花是國家重要戰(zhàn)略物資，是國家重點支持發(fā)展的產(chǎn)業(yè)。第二，棉花種植和加工屬多種經(jīng)營的范疇，根據(jù)國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室今年的指導(dǎo)意見，符合國家應(yīng)扶持的重點工程，可以享受其優(yōu)惠政策。第三，本項目引進國內(nèi)外先進生產(chǎn)設(shè)備，生產(chǎn)技術(shù)成熟，質(zhì)量可靠；項目產(chǎn)品適銷對路，市場前景十分廣闊。第四，%，高于行業(yè)基準收益率（16%）。第五，低于行業(yè)基準回收期。第六，該項目發(fā)展前景廣闊，風險較小，%，便可以保本。第七，該項目完全能夠發(fā)揮龍頭項目的作用，帶動常德及周邊地區(qū)的棉花產(chǎn)業(yè)發(fā)展，從而有效地確保財政增長，農(nóng)業(yè)增效，農(nóng)民增收。為了使該項目能夠達到預(yù)期目的，提出如下幾條建議：第一，各級政府要把此項工程列為農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的重點項目，從政策上、財政上予以支持；第二，項目區(qū)要把各項優(yōu)惠政策落到實處，為該項目的建成投產(chǎn)創(chuàng)造比較寬松的環(huán)境。第三，在項目的建設(shè)期間，要加強對工程全過程的質(zhì)量監(jiān)管，高質(zhì)量、高標準建好此項工程。第四，在市場競爭日趨激烈的情況下，必須確保員工的素質(zhì)，競爭上崗，優(yōu)勝劣汰，嚴格操作規(guī)程，嚴格質(zhì)量管理。靠產(chǎn)品質(zhì)量占領(lǐng)市場。432萬畝優(yōu)質(zhì)棉花基地建設(shè)及加工新建項目