【導(dǎo)讀】貼認(rèn)證標(biāo)志，防止不合格產(chǎn)品和沒(méi)有通過(guò)認(rèn)證的產(chǎn)品誤用認(rèn)證標(biāo)志。體或銘牌上，而且應(yīng)對(duì)標(biāo)志數(shù)量進(jìn)行核對(duì)。倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)認(rèn)證標(biāo)志的妥善管理。中心人員聯(lián)系,申請(qǐng)辦理手續(xù)。單發(fā)放有認(rèn)證標(biāo)志的包裝箱和銘牌或購(gòu)買(mǎi)的認(rèn)證標(biāo)志，確保卡、物、帳一致。時(shí)應(yīng)立刻調(diào)查情況,確保認(rèn)證標(biāo)志不外流,不浪費(fèi)。確保產(chǎn)品變更后，產(chǎn)品質(zhì)量符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)要求。供銷(xiāo)部采購(gòu)變更所需的零部件及材料，并對(duì)廠家進(jìn)行評(píng)估。質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人密切配合認(rèn)證機(jī)構(gòu)的工作。技質(zhì)部對(duì)已變更的產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證，并作檢驗(yàn)記錄。失效或作廢的文件和資料。家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和法律法規(guī)及客戶提供的標(biāo)準(zhǔn)或圖紙等。受控文件分發(fā)時(shí)必須加蓋“受。行政部擬制文件編號(hào)規(guī)定，質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人審批后，頒布各部門(mén)執(zhí)行。《質(zhì)量手冊(cè)》由質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人編寫(xiě)，總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布。文件修改申請(qǐng)表應(yīng)說(shuō)明修改內(nèi)容和理由。文件若為較大修改時(shí)，需對(duì)版本號(hào)進(jìn)行升級(jí)，版本號(hào)由A、B、C??

　　

【正文】 可結(jié)束； 審核小組根據(jù)會(huì)議記錄作出內(nèi)審報(bào)告，統(tǒng)一開(kāi)出不合格報(bào)告，交責(zé)任部門(mén)分析原因，制定糾正或預(yù)防措施，經(jīng)審核員和質(zhì)量 保證負(fù)責(zé)人認(rèn)可后實(shí)施； 20 惠州市三行電子科技有限公司 程序文件 文 件 編 號(hào)： SH/QP122020 版本 /修改號(hào)： A/0 標(biāo)題：內(nèi)部審核程序 頁(yè) 碼：第 2 頁(yè) 共 2 頁(yè) 行政部 按期組織審核員驗(yàn)證相關(guān)部門(mén)不合格報(bào)告的實(shí)施完成情況，對(duì)實(shí)施完成且有效的，該不合格項(xiàng)方可關(guān)閉；若實(shí)施后無(wú)效或效果不明顯的，應(yīng)責(zé)成其重新制定不合格報(bào)告后按上述程序辦理；若未實(shí)施，則上報(bào)質(zhì)量 保證負(fù)責(zé)人，由其追究該部門(mén)負(fù) 責(zé)人的責(zé)任。 內(nèi)審記錄的管理： 行政部 負(fù)責(zé)與內(nèi)部審核有關(guān)的所有記錄的管理，管理辦法參閱記錄控制 程序；當(dāng)需要時(shí)，應(yīng)能及時(shí)、完整地提交管理評(píng)審。 臨時(shí)性內(nèi)部質(zhì)量審核： 若本公司發(fā)生組織結(jié)構(gòu)上的較大變動(dòng)或出現(xiàn)重大的質(zhì)量事故時(shí)，質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人可組織進(jìn)行臨時(shí)性內(nèi)部質(zhì)量審核、審核方式和審核記錄保存參見(jiàn) 和。 5. 支持性文件 行政部 工作職責(zé)； 記錄控制程序； 管理評(píng)審程序； 糾正和預(yù)防控制程序。 6. 質(zhì)量記錄： 內(nèi)審簽到表 ； 部門(mén)檢查表； 內(nèi)審報(bào)告； 不合格報(bào)告； 一致性檢查表； 顧客投訴記錄； 內(nèi)審計(jì)劃 21 惠州市三行電子科技有限公司 程序文件 文 件 編 號(hào)： SH/QP132020 版本 /修改號(hào)： A/1 標(biāo)題：認(rèn)證產(chǎn)品一致性控制程序 頁(yè) 碼：第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè) 1. 目的： 對(duì)認(rèn)證產(chǎn)品實(shí)行一致性管理，確保產(chǎn)品一致性與型式認(rèn)可產(chǎn)品 保持一致，確保產(chǎn)品滿足顧客需求和期望。 2. 適用范圍： 適用于本企業(yè)已認(rèn)證產(chǎn)品的控制。 3. 職責(zé)： 技質(zhì)部 根據(jù)一致性檢查表按零部件進(jìn)貨檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收。 倉(cāng)管根 技質(zhì)部 所出示的零部件進(jìn)貨檢驗(yàn)報(bào)告對(duì)合格的材料進(jìn)行分類存放。并對(duì)生產(chǎn)部領(lǐng)料通知單發(fā)放材料。 技質(zhì)部 對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中使用的標(biāo)識(shí)、外觀、標(biāo) 識(shí) 、零部件和產(chǎn)品 結(jié)構(gòu)進(jìn)行一致性檢驗(yàn)。 4. 工作程序： 供銷(xiāo)部根據(jù)型式認(rèn)可時(shí)的元件清單，編制所認(rèn)證 產(chǎn)品的 一致性檢查表及采購(gòu)清單，一致性檢查表及采購(gòu)清單中應(yīng)詳細(xì)材料名稱、型號(hào)、規(guī)格及供方等。 供銷(xiāo)部根據(jù)采購(gòu)清單進(jìn)行采購(gòu)。 生產(chǎn)部按 《一致性檢查表》填寫(xiě)領(lǐng)料通知單到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料，并根據(jù)產(chǎn)品裝 配 工藝文件 要求進(jìn)行裝配。 技質(zhì)部 人員根據(jù)相應(yīng)的《一致性檢查表》對(duì)產(chǎn)品 (每批 /次 )實(shí)行一致性檢驗(yàn)，并作檢驗(yàn)記錄。 技質(zhì)部 人員在檢驗(yàn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)一致性問(wèn)題時(shí)，應(yīng)立即停止生產(chǎn)，并通知部門(mén)主管，由部門(mén)主管下達(dá)糾正措施和預(yù)防措施。 5．支持性文件 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃程序 測(cè)量和監(jiān)控裝置的控制程序 設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 6．相關(guān)記錄 6． 1 一致性檢查表 6． 2 領(lǐng)料通 知單 22 惠州市三行電子科技有限公司 程序文件 文 件 編 號(hào)： SH/QP142020 版本 /修改號(hào)： A/0 標(biāo)題：糾正和預(yù)防措施控制程序 頁(yè) 碼：第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè) 1. 目的： 為了消除已發(fā)生或潛在的不合格產(chǎn)生的原因，防止不合格的（再）發(fā)生。 2. 適用范圍： 適用于對(duì)質(zhì)量管理體系和產(chǎn)品不合格的控制。 3. 職責(zé)： 技質(zhì)部 對(duì)在生產(chǎn)過(guò)程中已發(fā)生的批量不合格品、供銷(xiāo)部反饋的用 戶投訴、退 貨等質(zhì)量信息進(jìn)行綜合分析，提出糾正和預(yù)防措施，責(zé)成責(zé)任部門(mén)整改，并 組織驗(yàn)證； 行政部 對(duì)在內(nèi)、外部質(zhì)量審核和質(zhì)量管理工作中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)進(jìn)行綜 合分析，提出糾正和預(yù)防措施，責(zé)成責(zé)任部門(mén)整改，并組織驗(yàn)證； 各責(zé)任部門(mén)按 技質(zhì)部 和 行政部 下達(dá)的整改通知執(zhí)行。 4. 工作程序： 糾正措施及其執(zhí)行控制： 技質(zhì)部 對(duì)出現(xiàn)批量或重大不合格，以及供銷(xiāo)部反映的顧客投訴和退貨的情 況時(shí)，進(jìn)行原因分析，及時(shí)給責(zé)任部門(mén)下達(dá)不良狀況分析及糾正措施報(bào)告 書(shū)，并由 技質(zhì)部 按計(jì)劃組織驗(yàn)證； 行政部 對(duì)內(nèi)、外部質(zhì)量審核，各部門(mén)出現(xiàn)的不合格項(xiàng)及時(shí)下達(dá)糾正措 施要求表，責(zé)令其制訂糾正措施，經(jīng)審核員、質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人確認(rèn)后組織實(shí)施， 行政部 按計(jì)劃組織驗(yàn)證。 預(yù)防措施及其執(zhí)行控制： 技質(zhì)部 和 行政部 分別對(duì)出現(xiàn)的影響產(chǎn)品質(zhì)量的過(guò)程、顧客投訴等質(zhì)量記錄和內(nèi)、外部質(zhì)量審核的結(jié)果進(jìn)行匯集和分析，找出潛在不合格的原因，提出預(yù)防措施建議，由質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人召集相關(guān)部門(mén)進(jìn)行討論，制定預(yù)防措施。 技質(zhì)部 或 行政部 按會(huì)議要求擬定預(yù)防措施； 各部門(mén)按預(yù)防措施實(shí)施。 技質(zhì)部 或 行政部 按計(jì)劃 驗(yàn)證有效性。 有關(guān)預(yù)防措施的相關(guān)信息提交管理評(píng)審。 糾正和預(yù)防措施的涉及到文件的修改時(shí)，按文件控制程序執(zhí)行。 5 支持性文件 技質(zhì)部 職責(zé) 行政部 工作職責(zé) 不合格品控制程序 內(nèi)部審核控制程序 文件控制程序 數(shù)據(jù)分析控制程序 6 質(zhì)量記錄 糾正措施要求表 顧客投訴、抱怨或退貨情況登記表 文件更改申請(qǐng)表 23 惠州市三行電子科技有限公司 程序文件 文 件 編 號(hào)： SH/QP152020 版本 /修改號(hào)： A/0 標(biāo)題：搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付控制程序 頁(yè) 碼：第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè) 1. 目的 規(guī)范產(chǎn)品搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付的管理，避免直接和間接造成產(chǎn) 品損壞或變質(zhì)。 2. 適用范圍 適用于產(chǎn)品從投入使用到交付客戶的全過(guò)程。 3. 職責(zé) 供銷(xiāo)部 負(fù)責(zé)外購(gòu)、外協(xié)物資、成品的貯存及其搬運(yùn)和防護(hù)； 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)、包裝過(guò)程的搬運(yùn)防護(hù)； 技質(zhì)部 負(fù)責(zé)產(chǎn)品包裝的檢驗(yàn)及相關(guān)部門(mén)在搬運(yùn)、貯存、包裝和交付過(guò)程中對(duì) 產(chǎn)品防 護(hù)的驗(yàn)證。 4. 工作程序 搬運(yùn) 培訓(xùn)搬運(yùn)作業(yè)人員，使其在搬運(yùn)時(shí)選擇適宜的搬運(yùn)方法、工具進(jìn)行搬運(yùn)，防止產(chǎn)品在搬運(yùn)過(guò)程中丟失、污染、磕碰和劃傷。 貯存 供銷(xiāo)部 負(fù)責(zé)將產(chǎn)品貯存在通風(fēng)、防潮、防火、防盜、清潔、采購(gòu)的場(chǎng) 所，倉(cāng)管員對(duì)入庫(kù)、驗(yàn)收、保管、發(fā)放進(jìn)行控制，建立庫(kù)存臺(tái)帳，并對(duì)原材 料進(jìn)行記錄和標(biāo)識(shí)，并做好相應(yīng)的防護(hù)工作，防止產(chǎn)品在貯存期內(nèi)丟失、損 壞或變質(zhì)；定期檢查庫(kù)存產(chǎn)品的狀況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理。 包裝 技質(zhì)部 編制包裝的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，只有當(dāng)產(chǎn)品通過(guò)最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)后 才能進(jìn)行包裝，操 作者按指示書(shū)規(guī)定的要求實(shí)施包裝操作，確保產(chǎn)品在交付 給顧客前不損壞或變質(zhì)。檢驗(yàn)人員對(duì)包裝的可靠性、正確性。包裝附件是否 齊全以及包裝標(biāo)識(shí)等進(jìn)行檢驗(yàn)，并進(jìn)行記錄；對(duì)不合格的，按不合格品控制 程序處理。 防護(hù) 在產(chǎn)品的搬運(yùn)、貯存、包裝和交付過(guò)程中，相關(guān)部門(mén)應(yīng)采用適當(dāng)?shù)姆雷o(hù)措 施和隔離措施； 交付 按合同規(guī)定要求做好產(chǎn)品的交付工作，對(duì)送貨員進(jìn)行產(chǎn)品防護(hù)相關(guān)知識(shí) 的培訓(xùn)，并要采取適宜的保護(hù)措施對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行防護(hù)；當(dāng)合同有規(guī)定時(shí)，這種 保護(hù)要延續(xù)到目的地；若為委托運(yùn)輸公司送貨時(shí)，公司須對(duì)該公司的運(yùn)輸能力 、信譽(yù)等進(jìn)行評(píng)價(jià)，確保產(chǎn)品完好無(wú)損地交到顧客手中。 5 支持性文件 倉(cāng)庫(kù)管理崗位職責(zé) 成品倉(cāng)管理職責(zé) 運(yùn)輸組工作職責(zé) 倉(cāng)庫(kù)物料管理守則 作業(yè)指示書(shū) 不合格品控制程序 供方評(píng)定程序 24 惠州市三行電子科技有限公司 程序文件 文 件 編 號(hào)： SH/QP152020 版本 /修改號(hào)： A/0 標(biāo)題：搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付控制程序 頁(yè) 碼 ：第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè) 6. 質(zhì)量記錄 成品檢驗(yàn)記錄 25 惠州市三行電子科技有限公司 程序文件 文 件 編 號(hào)： SH/QP016 版本 /修改號(hào)： A/0 標(biāo)題： 強(qiáng)制性認(rèn)證產(chǎn)品標(biāo)樣 控制程序 頁(yè) 碼：第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè) 1. 目的： 為了確保本公司認(rèn)證產(chǎn)品檢測(cè)結(jié)果的有效性、一致性和可追溯性。 2. 適用范圍 ： 適用于 本公司認(rèn)證產(chǎn)品標(biāo)樣的全過(guò)程 。 3. 職責(zé)： 生產(chǎn) 部對(duì) 認(rèn)證產(chǎn)品標(biāo)樣樣品進(jìn)行有效地儲(chǔ)存和管理。 技質(zhì)部 對(duì)認(rèn)證產(chǎn)品標(biāo)樣樣品進(jìn)行登記及使用情況進(jìn)行記錄。 4. 工作程序： 技質(zhì)部 對(duì)新申請(qǐng)單元 、認(rèn)證產(chǎn)品變更、認(rèn)證產(chǎn)品的擴(kuò)展和標(biāo)準(zhǔn)的更新 的主檢封樣型號(hào)進(jìn)行登記，并填寫(xiě)《標(biāo)樣封樣登記表》； 標(biāo)樣樣品在拆封使用后，生產(chǎn)部人員應(yīng)監(jiān)督拆封人負(fù)責(zé)復(fù)原確認(rèn)后再封樣，拆封人應(yīng)負(fù)責(zé)填寫(xiě)《標(biāo)樣樣品使用記錄表》 ； 當(dāng)標(biāo)樣樣品的認(rèn)證證書(shū)已被注銷(xiāo)， 技質(zhì)部 負(fù)責(zé)向認(rèn)證機(jī)構(gòu)提出撤銷(xiāo)原標(biāo)樣； 《標(biāo)樣封樣登記表》和《標(biāo)樣樣品使用記錄表》交由生產(chǎn)部統(tǒng)一保存。 5 支持性文件 技質(zhì)部 職責(zé) 生產(chǎn)部職責(zé) 6 質(zhì)量記錄 《標(biāo)樣封樣登記表》 《標(biāo)樣樣品使用記錄表》 26