【導讀】貼認證標志，防止不合格產品和沒有通過認證的產品誤用認證標志。體或銘牌上，而且應對標志數量進行核對。倉庫負責認證標志的妥善管理。中心人員聯(lián)系,申請辦理手續(xù)。單發(fā)放有認證標志的包裝箱和銘牌或購買的認證標志，確保卡、物、帳一致。時應立刻調查情況,確保認證標志不外流,不浪費。確保產品變更后，產品質量符合國家標準要求。供銷部采購變更所需的零部件及材料，并對廠家進行評估。質量保證負責人密切配合認證機構的工作。技質部對已變更的產品進行驗證，并作檢驗記錄。失效或作廢的文件和資料。家、行業(yè)標準和法律法規(guī)及客戶提供的標準或圖紙等。受控文件分發(fā)時必須加蓋“受。行政部擬制文件編號規(guī)定，質量保證負責人審批后，頒布各部門執(zhí)行?！顿|量手冊》由質量保證負責人編寫，總經理批準頒布。文件修改申請表應說明修改內容和理由。文件若為較大修改時，需對版本號進行升級，版本號由A、B、C??

　　

【正文】 可結束； 審核小組根據會議記錄作出內審報告，統(tǒng)一開出不合格報告，交責任部門分析原因，制定糾正或預防措施，經審核員和質量 保證負責人認可后實施； 20 惠州市三行電子科技有限公司 程序文件 文 件 編 號： SH/QP122020 版本 /修改號： A/0 標題：內部審核程序 頁 碼：第 2 頁 共 2 頁 行政部 按期組織審核員驗證相關部門不合格報告的實施完成情況，對實施完成且有效的，該不合格項方可關閉；若實施后無效或效果不明顯的，應責成其重新制定不合格報告后按上述程序辦理；若未實施，則上報質量 保證負責人，由其追究該部門負 責人的責任。 內審記錄的管理： 行政部 負責與內部審核有關的所有記錄的管理，管理辦法參閱記錄控制 程序；當需要時，應能及時、完整地提交管理評審。 臨時性內部質量審核： 若本公司發(fā)生組織結構上的較大變動或出現重大的質量事故時，質量保證負責人可組織進行臨時性內部質量審核、審核方式和審核記錄保存參見 和。 5. 支持性文件 行政部 工作職責； 記錄控制程序； 管理評審程序； 糾正和預防控制程序。 6. 質量記錄： 內審簽到表 ； 部門檢查表； 內審報告； 不合格報告； 一致性檢查表； 顧客投訴記錄； 內審計劃 21 惠州市三行電子科技有限公司 程序文件 文 件 編 號： SH/QP132020 版本 /修改號： A/1 標題：認證產品一致性控制程序 頁 碼：第 1 頁 共 1 頁 1. 目的： 對認證產品實行一致性管理，確保產品一致性與型式認可產品 保持一致，確保產品滿足顧客需求和期望。 2. 適用范圍： 適用于本企業(yè)已認證產品的控制。 3. 職責： 技質部 根據一致性檢查表按零部件進貨檢驗標準進行驗收。 倉管根 技質部 所出示的零部件進貨檢驗報告對合格的材料進行分類存放。并對生產部領料通知單發(fā)放材料。 技質部 對生產過程中使用的標識、外觀、標 識 、零部件和產品 結構進行一致性檢驗。 4. 工作程序： 供銷部根據型式認可時的元件清單，編制所認證 產品的 一致性檢查表及采購清單，一致性檢查表及采購清單中應詳細材料名稱、型號、規(guī)格及供方等。 供銷部根據采購清單進行采購。 生產部按 《一致性檢查表》填寫領料通知單到倉庫領料，并根據產品裝 配 工藝文件 要求進行裝配。 技質部 人員根據相應的《一致性檢查表》對產品 (每批 /次 )實行一致性檢驗，并作檢驗記錄。 技質部 人員在檢驗過程中發(fā)現一致性問題時，應立即停止生產，并通知部門主管，由部門主管下達糾正措施和預防措施。 5．支持性文件 產品實現過程的策劃程序 測量和監(jiān)控裝置的控制程序 設施和工作環(huán)境控制程序 6．相關記錄 6． 1 一致性檢查表 6． 2 領料通 知單 22 惠州市三行電子科技有限公司 程序文件 文 件 編 號： SH/QP142020 版本 /修改號： A/0 標題：糾正和預防措施控制程序 頁 碼：第 1 頁 共 1 頁 1. 目的： 為了消除已發(fā)生或潛在的不合格產生的原因，防止不合格的（再）發(fā)生。 2. 適用范圍： 適用于對質量管理體系和產品不合格的控制。 3. 職責： 技質部 對在生產過程中已發(fā)生的批量不合格品、供銷部反饋的用 戶投訴、退 貨等質量信息進行綜合分析，提出糾正和預防措施，責成責任部門整改，并 組織驗證； 行政部 對在內、外部質量審核和質量管理工作中發(fā)現的不合格項進行綜 合分析，提出糾正和預防措施，責成責任部門整改，并組織驗證； 各責任部門按 技質部 和 行政部 下達的整改通知執(zhí)行。 4. 工作程序： 糾正措施及其執(zhí)行控制： 技質部 對出現批量或重大不合格，以及供銷部反映的顧客投訴和退貨的情 況時，進行原因分析，及時給責任部門下達不良狀況分析及糾正措施報告 書，并由 技質部 按計劃組織驗證； 行政部 對內、外部質量審核，各部門出現的不合格項及時下達糾正措 施要求表，責令其制訂糾正措施，經審核員、質量保證負責人確認后組織實施， 行政部 按計劃組織驗證。 預防措施及其執(zhí)行控制： 技質部 和 行政部 分別對出現的影響產品質量的過程、顧客投訴等質量記錄和內、外部質量審核的結果進行匯集和分析，找出潛在不合格的原因，提出預防措施建議，由質量保證負責人召集相關部門進行討論，制定預防措施。 技質部 或 行政部 按會議要求擬定預防措施； 各部門按預防措施實施。 技質部 或 行政部 按計劃 驗證有效性。 有關預防措施的相關信息提交管理評審。 糾正和預防措施的涉及到文件的修改時，按文件控制程序執(zhí)行。 5 支持性文件 技質部 職責 行政部 工作職責 不合格品控制程序 內部審核控制程序 文件控制程序 數據分析控制程序 6 質量記錄 糾正措施要求表 顧客投訴、抱怨或退貨情況登記表 文件更改申請表 23 惠州市三行電子科技有限公司 程序文件 文 件 編 號： SH/QP152020 版本 /修改號： A/0 標題：搬運、貯存、包裝、防護和交付控制程序 頁 碼：第 1 頁 共 2 頁 1. 目的 規(guī)范產品搬運、貯存、包裝、防護和交付的管理，避免直接和間接造成產 品損壞或變質。 2. 適用范圍 適用于產品從投入使用到交付客戶的全過程。 3. 職責 供銷部 負責外購、外協(xié)物資、成品的貯存及其搬運和防護； 生產部負責組織生產、包裝過程的搬運防護； 技質部 負責產品包裝的檢驗及相關部門在搬運、貯存、包裝和交付過程中對 產品防 護的驗證。 4. 工作程序 搬運 培訓搬運作業(yè)人員，使其在搬運時選擇適宜的搬運方法、工具進行搬運，防止產品在搬運過程中丟失、污染、磕碰和劃傷。 貯存 供銷部 負責將產品貯存在通風、防潮、防火、防盜、清潔、采購的場 所，倉管員對入庫、驗收、保管、發(fā)放進行控制，建立庫存臺帳，并對原材 料進行記錄和標識，并做好相應的防護工作，防止產品在貯存期內丟失、損 壞或變質；定期檢查庫存產品的狀況，發(fā)現問題及時處理。 包裝 技質部 編制包裝的作業(yè)指導書，只有當產品通過最終檢驗和試驗后 才能進行包裝，操 作者按指示書規(guī)定的要求實施包裝操作，確保產品在交付 給顧客前不損壞或變質。檢驗人員對包裝的可靠性、正確性。包裝附件是否 齊全以及包裝標識等進行檢驗，并進行記錄；對不合格的，按不合格品控制 程序處理。 防護 在產品的搬運、貯存、包裝和交付過程中，相關部門應采用適當的防護措 施和隔離措施； 交付 按合同規(guī)定要求做好產品的交付工作，對送貨員進行產品防護相關知識 的培訓，并要采取適宜的保護措施對產品進行防護；當合同有規(guī)定時，這種 保護要延續(xù)到目的地；若為委托運輸公司送貨時，公司須對該公司的運輸能力 、信譽等進行評價，確保產品完好無損地交到顧客手中。 5 支持性文件 倉庫管理崗位職責 成品倉管理職責 運輸組工作職責 倉庫物料管理守則 作業(yè)指示書 不合格品控制程序 供方評定程序 24 惠州市三行電子科技有限公司 程序文件 文 件 編 號： SH/QP152020 版本 /修改號： A/0 標題：搬運、貯存、包裝、防護和交付控制程序 頁 碼 ：第 1 頁 共 2 頁 6. 質量記錄 成品檢驗記錄 25 惠州市三行電子科技有限公司 程序文件 文 件 編 號： SH/QP016 版本 /修改號： A/0 標題： 強制性認證產品標樣 控制程序 頁 碼：第 1 頁 共 1 頁 1. 目的： 為了確保本公司認證產品檢測結果的有效性、一致性和可追溯性。 2. 適用范圍 ： 適用于 本公司認證產品標樣的全過程 。 3. 職責： 生產 部對 認證產品標樣樣品進行有效地儲存和管理。 技質部 對認證產品標樣樣品進行登記及使用情況進行記錄。 4. 工作程序： 技質部 對新申請單元 、認證產品變更、認證產品的擴展和標準的更新 的主檢封樣型號進行登記，并填寫《標樣封樣登記表》； 標樣樣品在拆封使用后，生產部人員應監(jiān)督拆封人負責復原確認后再封樣，拆封人應負責填寫《標樣樣品使用記錄表》 ； 當標樣樣品的認證證書已被注銷， 技質部 負責向認證機構提出撤銷原標樣； 《標樣封樣登記表》和《標樣樣品使用記錄表》交由生產部統(tǒng)一保存。 5 支持性文件 技質部 職責 生產部職責 6 質量記錄 《標樣封樣登記表》 《標樣樣品使用記錄表》 26