20xx年推進行政事業(yè)單位內部控制工作方案-資料下載頁
2025-05-02 18:16本頁面
【正文】 期工作通報會機制，對我區(qū)內控規(guī)范貫徹實施工作做出統(tǒng)籌安排和具體部署。，建立適合本單位實際情況的內部控制體系，進一步提升單位管控效能，有序推進各項工作。一是成立內控領導小組健全實施機構。各單位主要負責人為內控規(guī)范責任人，擔任領導小組組長，將其作為“一把手”工程，形成內控實施組織框架，結合本部門、本系統(tǒng)的特點和業(yè)務性質，確定牽頭部門及相關人員，落實職責分工，研究制定切實可行的內控規(guī)范實施方案并加以嚴格落實，認真開展內控規(guī)范宣傳、培訓和實施工作?？紤]內部控制管理的專業(yè)性和長期性，各單位應提前做好內部控制管理人才儲備工作。二是全面系統(tǒng)分析單位經濟活動風險。首先要針對意見反饋或訪談記錄、調查問卷進行匯總分析，歸納內部各項管理要求和風險點。其次要全面梳理管理流程和業(yè)務流程風險，根據單位業(yè)務特點查找風險點，并從各個業(yè)務所面臨的內外部環(huán)境入手，運用多種手段進行風險的定性和定量評估。對已經識別的風險要進行定性分析、定量分析和風險排查，確定風險等級，制定出相應的應對措施和整體策略。三是建立健全單位各項內部控制制度與措施。根據確定的風險點、風險等級和風險應對策略，組織相關人員修改完善工作流程和經濟業(yè)務流程，提出風險管控措施，固化信息系統(tǒng)和流程，制定《單位內部控制規(guī)范手冊》。更多相關文章：－ 7 －
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