【正文】 號）《節(jié)能中長期專項規(guī)劃》 （發(fā)改環(huán)資[2022]2505 號）《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2022 年本） 》 （國家發(fā)改委令第 40 號）《中國節(jié)能技術(shù)政策大綱》 （國家發(fā)改委、科技部 2022 年 12 月）第二節(jié) 主要節(jié)能措施 節(jié)約能源是我國能源政策的重要組成部分。本技改項目擬選用先進(jìn)合理的技術(shù)，以及國內(nèi)高性能的節(jié)能設(shè)備，本著節(jié)約能源、利用能源的目的，在滿足正常生活條件下，盡量減少能源和不必要的損失，在充分利用能源的同時，獲得最大的經(jīng)濟(jì)效益。．工業(yè)節(jié)能1．本工藝不生產(chǎn)樹脂，所有工藝過程均是物理攪拌混合分散的過程，因此項目屬于低耗能項目。2．所有運轉(zhuǎn)設(shè)備使用節(jié)能電機(jī)和機(jī)泵，用于分散攪拌工序的電機(jī)均采用變頻調(diào)節(jié)，年產(chǎn) 60000 噸墻體新材料項目可行性研究報告減少電能的浪費。3．各冷卻設(shè)備的冷卻水使用循環(huán)水，不但可滿足生產(chǎn)工藝的需求，大大節(jié)約了清凈水的使用量，水循環(huán)利用率達(dá)到 92%以上。 電氣節(jié)能廠區(qū)配電（1）動力配電變壓器選用 S11 型低損耗電力變壓器。計量方式采用高壓總計量。電容器補(bǔ)償方式采用低壓集中補(bǔ)償，無功補(bǔ)償屏采用GGJ2 型。在變配電室進(jìn)線處、各出線饋線處設(shè)置電能計量。采用低壓側(cè)靜電電容器分散無功補(bǔ)償方式的改善功率因數(shù)。低壓功率因數(shù)補(bǔ)償?shù)? 以上。 室內(nèi)電力和照明線路一般采用銅芯電纜和銅芯導(dǎo)線，根據(jù)用電負(fù)荷有經(jīng)濟(jì)密度計算導(dǎo)線的截面。（2）控制系統(tǒng)車間內(nèi)電力及照明車間內(nèi)的電力配電采用樹干式和放射式相結(jié)合的配電方式。主要車間照明采用三相配線制，集中控制，以減少導(dǎo)線截面，降低線損，達(dá)到節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)。車間內(nèi)動力、照明干線采用銅芯橡膠護(hù)套電線或電力電纜沿橋架向各配電箱配電，由配電箱至用電設(shè)備采用穿管敷設(shè)。車間照明采用分區(qū)、局部、全部控制照明方式，各照明配電箱電源分別取自不同母線段，以此達(dá)到相互視為事故照明電源。照明燈具：主廠房以高效節(jié)能鹵化物燈為主，照明配電箱一律采用自動開關(guān)保護(hù)的小型配電箱。年產(chǎn) 60000 噸墻體新材料項目可行性研究報告在燈具選擇中，采用節(jié)能型光源。照明要充分利用自然光并選用高效節(jié)能照明光源，車間照明采用節(jié)能燈，利用自然光反射照明，節(jié)約電能。第十章 項目建設(shè)期管理第一節(jié) 實施原則與步驟(一) 項目的實施首先應(yīng)符合國內(nèi)的建設(shè)審批進(jìn)度，同時要積極創(chuàng)造條件，保證各項建設(shè)費用的落實。(二) 成立公司下屬的項目部負(fù)責(zé)項目實施的組織、協(xié)調(diào)和管理工作。(三) 設(shè)項目經(jīng)理，作為項目的法人及用戶代表。項目實施進(jìn)程中的決策、指揮、執(zhí)行以及對外談判與聯(lián)絡(luò)等均由項目經(jīng)理負(fù)責(zé)。經(jīng)理向公司負(fù)責(zé)，公司對項目經(jīng)理進(jìn)行監(jiān)督，檢查。(四) 在項目實施過程中，公司作為項目執(zhí)行單位應(yīng)與項目的設(shè)計、供貨、施工、安裝等履行單位簽訂相關(guān)合同，履行必要的法律手續(xù)，按照國家的有關(guān)法律、法規(guī)執(zhí)行。(五) 與有關(guān)項目履行單位協(xié)商制定項目實施計劃，并于履行前通知有關(guān)各方。第二節(jié) 組織機(jī)構(gòu)與分工為了確保項目的順利進(jìn)行，由主管部門領(lǐng)導(dǎo)參加，組成“工程籌建小組” ，專門負(fù)責(zé)項目的組織、協(xié)調(diào)、領(lǐng)導(dǎo)工作。由“領(lǐng)導(dǎo)小組”負(fù)責(zé)組建工程項目部，作為項目執(zhí)行單位，全面負(fù)責(zé)項目的具體實施工作。擬聘請有關(guān)專家擔(dān)任項目的技術(shù)顧問，配合項目進(jìn)行重大技術(shù)問題的咨詢與決策。項目部下設(shè)三個職能部門：（一）資金部：負(fù)責(zé)項目的財務(wù)計劃和實施計劃安排、與項目履行單位辦理合同協(xié)議，以及資金的使用收支手續(xù)。年產(chǎn) 60000 噸墻體新材料項目可行性研究報告（二）綜合部：負(fù)責(zé)行政工作以及與項目履行單位的接待聯(lián)絡(luò)等項工作。負(fù)責(zé)項目技術(shù)文件、技術(shù)檔案的管理。主持設(shè)計圖紙會審、處理有關(guān)技術(shù)問題，以及組織職工的專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)等工作。（三）工程部：負(fù)責(zé)項目的土建與安裝工程施工，施工進(jìn)度與計劃安排，施工質(zhì)量與施工安全的監(jiān)督檢查以及工程驗收工作；項目設(shè)備材料的訂貨采購保管，調(diào)撥等項工作。第三節(jié) 項目實施進(jìn)度 （1）本工程的建設(shè)擬分三個階段進(jìn)行，具體分為開工前期準(zhǔn)備階段、施工階段、投產(chǎn)階段。開工前期準(zhǔn)備階段：主要包括項目建議書、可行性研究報告的編制和審批、工程設(shè)計（基礎(chǔ)設(shè)計、初步設(shè)計及詳細(xì)設(shè)計） ，地址勘察，三通一平。本階段時間：2022 年 8月 13 日—2022 年 9 月 30 日施工階段：包括設(shè)備訂貨、設(shè)備制造，并完成裝置及配套設(shè)施的施工、安裝。本階段時間：2022 年 10 月 1 日—2022 年 11 月 30 日投產(chǎn)階段：包括試運行、系統(tǒng)消缺等。本階段時間：2022 年 12 月 1 日2022 年 12 月 20 日。在初步設(shè)計文件報上級審批后，工程設(shè)計、設(shè)備采購及施工合理交叉進(jìn)行，以縮短整個工程建設(shè)時間。（3）建設(shè)周期總時間建設(shè)周期總時間：從基礎(chǔ)設(shè)計到裝置投產(chǎn)共 4 個月。年產(chǎn) 60000 噸墻體新材料項目可行性研究報告第十一章 項目投資估算與資金籌措 第一節(jié) 投資估算 投資估算依據(jù)項目投資估算根據(jù)本項目工程內(nèi)容及有關(guān)費用需要，參照國家有關(guān)規(guī)定進(jìn)行編制，建筑工程費用的估算按照建、構(gòu)筑物結(jié)構(gòu)形式，參照類似工程并結(jié)合當(dāng)?shù)貙嶋H情況進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。 投資估算本項目總投資 8000 萬元，其中固定資產(chǎn)投資 6000 萬元，鋪底流動資金 200 萬元。項目內(nèi)容主要包括土建工程、設(shè)備購置、安裝等。(詳見附表)基本預(yù)備費按工程費用的 5%計算。 第二節(jié) 資金籌措 項目總投資 8000 萬元，所需資金由建設(shè)方自籌解決。年產(chǎn) 60000 噸墻體新材料項目可行性研究報告項目投資估算表 單位：萬元序號 工程或費用名稱 設(shè)備購置費 安裝工程費 建筑工程費 其他基建費 合計一 工程費(一) 基建項目 　 　 　 　 　1 綜合辦公樓 　 　 　 　2 中心化驗室 　 　3 物資庫 　 　 　 　4 職工食堂、浴室 　 　5 職工公寓 　 　6 污水處理站 　 　7 泵房 　 　8 門衛(wèi) 　 　9 配電室 　 　10 各種裝置、設(shè)備 　 　(二) 輔助設(shè)施 　 　 　 　 　1 給排水 　 　 　 　2 道路及場地硬化 　 　 　 　(三) 綠化 　 　 　 　二 其它工程費 　 　 　1 征地費用 　 　 　2 建設(shè)單位管理費 　 　 　3建設(shè)項目前期工作咨詢費 　 　 　 　4 勘察設(shè)計費 　 　 　 　 　5 工程勘察費 　 　 　 　6 工程設(shè)計費 　 　 　 　7 工程建設(shè)監(jiān)理費 　 　 　 　8環(huán)境影響咨詢服務(wù)費 　 　 　 　9 招標(biāo)代理服務(wù)費 　 　 　 　8 臨時設(shè)施費 　 　 　 　10城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費 　 　 　 　11 施工圖審查費 　 　 　 　12辦公及生活家具購置 　 　 　　工程費、其它工程費合計 　 　 　 　三 基本預(yù)備費 　 　 　 　四 鋪底流動資金 　 　 　 　　 項目總投資 　 　 　 　年產(chǎn) 60000 噸墻體新材料項目可行性研究報告第十二章 財務(wù)評價 第一節(jié) 編制依據(jù) 評價原則和方法項目財務(wù)評價按照國家計委、建設(shè)部頒發(fā)的《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法和參數(shù)》(第三版) 、現(xiàn)行建設(shè)項目可行性研究報告編制內(nèi)容及深度所規(guī)定的原則和要求進(jìn)行。以工程投資、運行管理費用、生產(chǎn)成本等作為項目的成本費用進(jìn)行評價，以此作為判斷項目財務(wù)可行性和經(jīng)濟(jì)合理性的主要依據(jù)。 編制依據(jù)及說明 1）根據(jù)國家現(xiàn)行財稅政策和價格體系進(jìn)行分析。 2）以項目的全部投入和全部產(chǎn)出作為測算的依據(jù)。 3）應(yīng)計繳（納）稅、費的國家有關(guān)規(guī)定。 第二節(jié) 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的確定1） 經(jīng)營收入項目考慮 85%的銷售額，預(yù)計年收入為**X 萬元。2)生產(chǎn)情況項目建設(shè)期半年。3) 項目壽命期項目計算期為 15 年。4)總成本測算① 原料原、輔材料及各種動力費按市場價計取。② 工資及福利 年產(chǎn) 60000 噸墻體新材料項目可行性研究報告 項目定員 40 人，月工資按均 1500 元計，職工福利費、工會經(jīng)費、職工教育費分別按要工資總額的 14%、2%、% 計算。年工資總額及福利費等共**萬元。 ③ 設(shè)備折舊及無形資產(chǎn)的攤銷。 根據(jù)財務(wù)制度規(guī)定，項目固定資產(chǎn)投資折舊采用平均年限法計算，殘值率為10%，項目計算期按 15 年計算，年折舊額為 **萬元，無形資產(chǎn)—土地使用權(quán)攤銷，每年**萬元。 ④ 技術(shù)研究開發(fā)費項目技術(shù)研究開發(fā)費按銷售收入的 3%計算，則技術(shù)開發(fā)費達(dá)產(chǎn)年為**X 萬元。 ⑤ 銷售成本，按銷售收入的 1%計算，為**X 萬元 ⑥ 經(jīng)測算總成本為**X 萬元。 5) 稅金 增值稅=銷項稅 進(jìn)項稅 =**萬元 城建稅=增值稅 *7%=**萬元教育費附加= 增值稅*4%=**X 稅金合計=**X 萬元 6) 利潤 利潤=銷售收入 —總成本—稅金合計 =**萬元 所得稅=利潤 *25%年產(chǎn) 60000 噸墻體新材料項目可行性研究報告 =***25% =**X 萬元 稅后利潤= 利潤總額—所得稅 =**X 萬元第三節(jié) 財務(wù)評價全部投資現(xiàn)金流量計算。根據(jù)計算的評價指標(biāo)如下：稅前財務(wù)內(nèi)部收益率為 %，財務(wù)凈現(xiàn)值(ic=11％)為**X 萬元，投資回收期(含建設(shè)期) 為 年。稅后財務(wù)內(nèi)部收益率為 %，財務(wù)凈現(xiàn)值(ic=11％)為**萬元，投資回收期( 含建設(shè)期) 為 年。盈虧平衡點為**%.第十三章 可行性研究結(jié)論與建議 結(jié) 論1，項目建設(shè)符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，符合國家發(fā)展政策，建成后，能與“長三角”經(jīng)濟(jì)區(qū)形成區(qū)域呼應(yīng)，為國家級**經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)互補(bǔ)、配套。2，填補(bǔ)了地方經(jīng)濟(jì)建筑涂料產(chǎn)業(yè)的空白，使產(chǎn)業(yè)園區(qū)形成完整的產(chǎn)業(yè)鏈條，各種資源得到協(xié)同發(fā)展。年產(chǎn) 60000 噸墻體新材料項目可行性研究報告3，促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展，稅收額的進(jìn)一步擴(kuò)大，為地方經(jīng)濟(jì)各項建設(shè)社會福利事業(yè)提供更多的物質(zhì)保證。4，通過項目建設(shè)投產(chǎn)的不斷盈利，企業(yè)積累大量資金為企業(yè)擴(kuò)大再生產(chǎn)提供保障。綜合以上分析，項目實施后有良好的社會經(jīng)濟(jì)效益和企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，項目是可行的。建 議項目實施過程中，科學(xué)、合理安排，盡量加速施工速度，減少工期，最小限度地影響生產(chǎn)。嚴(yán)格按規(guī)范施工，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，保證項目高質(zhì)量地完成。