【正文】 項(xiàng)目人員編制公司設(shè)立總經(jīng)理1人，副總經(jīng)理1人，協(xié)理1人。 公司下設(shè)業(yè)務(wù)部、生產(chǎn)部、管理部、財(cái)務(wù)部、技術(shù)研發(fā)部，根據(jù)職能，各部還下設(shè)若干個(gè)職能科室。 其中管理人員：4人 技術(shù)人員 ：5人 職 工 ：84人 以上員工將隨著企業(yè)的發(fā)展按下列條件逐步招齊： 1．招聘：管理部門審批，社會(huì)公開招聘，擇優(yōu)錄??； 擬定85％以上員工在本地區(qū)當(dāng)?shù)卣衅? 2．進(jìn)廠：試工期三個(gè)月，培訓(xùn)、實(shí)習(xí)； 3．轉(zhuǎn)證：考核、評(píng)定，簽訂勞動(dòng)合同。　　勞動(dòng)合同由應(yīng)聘人員個(gè)人與公司綜合部簽訂，從而建立正常、有效、和諧的勞資合作生產(chǎn)管理體系。招聘員工時(shí)，重點(diǎn)考慮本地區(qū)下崗待就業(yè)人員，同時(shí)擇優(yōu)招聘應(yīng)屆畢業(yè)生來公司就業(yè)。（1）生產(chǎn)制度 年工作日：360天生產(chǎn)班制：生產(chǎn)車間實(shí)行全廠統(tǒng)一的五班三運(yùn)轉(zhuǎn)制。 輔助車間及行政管理部門實(shí)行白班一班制。（2）勞動(dòng)定員勞動(dòng)定員的原則是：確保生產(chǎn)的安全、正常和高效的進(jìn)行，盡量減少不必要的管理層次和非生產(chǎn)人員，提高勞動(dòng)生產(chǎn)率，同時(shí)也力求勞逸結(jié)合。11項(xiàng)目效益分析企業(yè)計(jì)劃新增職工93人，多為為當(dāng)?shù)剞r(nóng)民，給當(dāng)?shù)厝嗣駧砜捎^的直接收入，按照勞動(dòng)法的要求為職工上“五險(xiǎn)一金”，保證員工的正常勞動(dòng)保障。其發(fā)展對(duì)某市乃至山東省經(jīng)濟(jì)都具有舉足輕重的作用，本項(xiàng)目的實(shí)施，有利于企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展，提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，從而增加地方財(cái)政收入，帶動(dòng)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展。 經(jīng)濟(jì)效益分析 經(jīng)濟(jì)效益。 運(yùn)行成本費(fèi)用直接成本運(yùn)行直接成本為 折舊費(fèi)本項(xiàng)目固定資產(chǎn)（固定資產(chǎn)等于總投資扣除無形資產(chǎn)和遞延資產(chǎn)）折舊年限按5年計(jì)算，殘值率按20%計(jì)。維修費(fèi)裝置修理費(fèi)取固定資產(chǎn)投資的4%。攤銷費(fèi)，按五年攤銷。其它制造費(fèi)用其它制造費(fèi)用取固定資產(chǎn)投資的15%。管理費(fèi)用管理費(fèi)用取人員工資及福利的6%。總成本費(fèi)用總成本費(fèi)用為上述各種費(fèi)用之和?？偝杀举M(fèi)用估算詳見下表外購原材料費(fèi)估算表人民幣單位：萬元序號(hào)項(xiàng)目價(jià)格合計(jì)1外購原材料費(fèi)原材料A﹫呋喃丙醇單價(jià)1數(shù)量1024000092160進(jìn)項(xiàng)稅額10240原材料BCHOH單價(jià)數(shù)量22300進(jìn)項(xiàng)稅額原材料CHO單價(jià)數(shù)量80008532進(jìn)項(xiàng)稅額9482輔助材料費(fèi)用6768進(jìn)項(xiàng)稅額3其他3380進(jìn)項(xiàng)稅額3384外購原材料費(fèi)合計(jì)1206635外購原材料進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)13407外購燃料和動(dòng)力費(fèi)估算表人民幣單位：萬元序號(hào)項(xiàng)目合計(jì)計(jì)算期1燃料費(fèi)燃料A單價(jià)數(shù)量進(jìn)項(xiàng)稅額。2動(dòng)力費(fèi)動(dòng)力A水蒸氣單價(jià)（萬元/噸）數(shù)量（噸）294667進(jìn)項(xiàng)稅額294．667。3外購燃料及動(dòng)力費(fèi)合計(jì)4外購燃料及動(dòng)力進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)工資及福利估算表人民幣單位：萬元序號(hào)項(xiàng)目合計(jì)計(jì)算期1工人人數(shù)84人均年工資工資額47340002技術(shù)人員人數(shù)5人年均工資95760工資額4788003管理人員人數(shù)4人年均工資60000工資額50004工資總額240000福利費(fèi)2191200合計(jì)7644000無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表人民幣單位：萬元序號(hào) 項(xiàng)目合計(jì)計(jì)算期1無形資產(chǎn)原值當(dāng)期攤銷費(fèi)。2其他資產(chǎn)原值當(dāng)期攤銷費(fèi)凈值……3合計(jì)原值當(dāng)期攤銷費(fèi)凈值項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表人民幣單位：萬元序號(hào)項(xiàng)目合計(jì)計(jì)算期1 現(xiàn)金流入1079500營業(yè)收入1079000補(bǔ)貼收入回收固定資產(chǎn)余值 回收 流動(dòng)資金2現(xiàn)金流出建設(shè)投資流動(dòng)資金經(jīng)營成本營業(yè)稅金及附加維持運(yùn)營投資3所得稅前現(xiàn)金流量4累計(jì)所得稅凈現(xiàn)金流量5調(diào)整所得稅6所得稅后凈現(xiàn)金流量7累計(jì)所得稅后凈現(xiàn)金流量總成本費(fèi)用估算表(生產(chǎn)成本加期間費(fèi)用表) 人民幣單位：萬元序號(hào)項(xiàng)目合計(jì)計(jì)算期1生產(chǎn)成本1 2 3 4 5 直接材料費(fèi)134070直接燃料及動(dòng)力費(fèi)直接工資及福利制造費(fèi)用折舊費(fèi)修理費(fèi)其他制造費(fèi)2管理費(fèi)用無形資產(chǎn)攤銷其他資產(chǎn)攤銷其他管理費(fèi)用3財(cái)產(chǎn)費(fèi)用9600利息支出12800產(chǎn)期借款費(fèi)用9600流動(dòng)資金借款利息3000短期借款利息2004營業(yè)費(fèi)用5總成本（1+2+3+4）其中：可變成本固定資本6經(jīng)營成本固定資產(chǎn)折舊費(fèi)用估算表人民幣單位：萬元序號(hào)項(xiàng)目合計(jì)計(jì)算期 1房屋建筑物原值當(dāng)期折舊費(fèi)凈值 2機(jī)器設(shè)備原值當(dāng)期折舊費(fèi)凈值 3合計(jì)原值當(dāng)期折舊費(fèi)凈值總成本費(fèi)用估算表 （生產(chǎn)要素法）人民幣單位：萬元序號(hào)項(xiàng)目合計(jì)計(jì)算期1生產(chǎn)成本1 2 3 4 5 直接材料費(fèi)134070直接燃料及動(dòng)力費(fèi)直接工資及福利制造費(fèi)用折舊費(fèi)修理費(fèi)其他制造費(fèi)2管理費(fèi)用無形資產(chǎn)攤銷其他資產(chǎn)攤銷其他管理費(fèi)用3財(cái)產(chǎn)費(fèi)用9600利息支出12800產(chǎn)期借款費(fèi)用9600流動(dòng)資金借款利息3000短期借款利息2004營業(yè)費(fèi)用5總成本（1+2+3+4）其中：可變成本固定資本6經(jīng)營成本本項(xiàng)目實(shí)施后，。12 評(píng)價(jià)結(jié)論12．1評(píng)價(jià)采用鈦硅分子篩催化氧化方法，以安全易得的H2O2取代了傳統(tǒng)合成方法中的氯氣作氧化劑，反應(yīng)過程中不引入雜質(zhì)，無污染，符合綠色化學(xué)的要求。得出合成乙基麥芽酚的適宜的工藝條件為：以丙酮為溶劑，催化氧化溫度40℃ 、反應(yīng)時(shí)間12h，苷化溫度75℃ 、時(shí)間1 h，氧化過程pH為8，水解溫度100℃ 、時(shí)間3h、2mol／L硫酸用量為30mL。此條件下，乙基麥芽酚的收率可達(dá)57．4％ 。本項(xiàng)目廠址位于，所在地理位置交通運(yùn)輸方便、水電條件齊備，廠區(qū)距居民區(qū)較遠(yuǎn)，生產(chǎn)用鍋爐煙氣處理后可達(dá)到環(huán)境保護(hù)排放標(biāo)準(zhǔn)要求，選址合理。項(xiàng)目投資和生產(chǎn)人員較少，具備必要的生產(chǎn)、化驗(yàn)及檢測(cè)手段，可保證產(chǎn)品質(zhì)量，經(jīng)濟(jì)效益較顯著，對(duì)鄉(xiāng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展，提高村民生活水平有一定意義。綜上所述該項(xiàng)目是可行的。通過研究論證，該項(xiàng)目建設(shè)符合國家產(chǎn)業(yè)政策，有利于某地區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展，經(jīng)濟(jì)效益良好,技術(shù)方案可行。該項(xiàng)目總投資400000萬元，，財(cái)務(wù)上是可行。綜上所述，可得出如下結(jié)論：此建設(shè)項(xiàng)目具有很強(qiáng)的可操作性，投資和效益比符合經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的客觀規(guī)律，也符合某市總體規(guī)劃和都市型工業(yè)、現(xiàn)代制造業(yè)、生態(tài)涵養(yǎng)發(fā)展區(qū)的定位需求，經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益可觀，是一個(gè)“雙贏”的項(xiàng)目實(shí)施方案。該項(xiàng)目實(shí)施后，不僅對(duì)某的城鄉(xiāng)一體化建設(shè)和新農(nóng)村建設(shè)起到積極的促進(jìn)作用，而且對(duì)提升區(qū)域核心競(jìng)爭(zhēng)力、建設(shè)環(huán)海經(jīng)濟(jì)強(qiáng)區(qū)提供了產(chǎn)業(yè)支撐，經(jīng)濟(jì)體制競(jìng)爭(zhēng)激烈當(dāng)今時(shí)代創(chuàng)出了一條發(fā)展新路。53