【正文】 設計中采取的主要勞動保護措施：（1）布置：場地選擇滿足要求，道路平坦，主干道寬5米。（2）建筑設計：生產(chǎn)房舍從工藝操作和安全出發(fā)，在廠房的長度?？缍?、下弦標高等均關安全、衛(wèi)生、防火要求。房舍的門洞設計除考慮物料進出的需要外，同時有利于人安全疏散。（3）用電設備及其附屬設備的電源線絕緣層應完好。（4）所有交流動力電源電壓均為380v，三相四線制中點接接地系統(tǒng)。電氣設備采取工作接地和保護接地，以確保其安全。（5）生產(chǎn)房舍等建筑物均采取第三類工業(yè)建筑物和構筑物的防雷措施，以防止直接雷擊，在建筑物、構筑物易受雷擊的部分裝設避雷帶。（6）生產(chǎn)工人在噴灑農(nóng)藥、生產(chǎn)過程有可能接觸污染物和有一定腐蝕作用的化學物品，以及生產(chǎn)中產(chǎn)生的粉塵。工人上崗時佩戴手套、口罩等防護物，最大限度避免可能傷害及塵肺等職業(yè)病發(fā)生。本設計中依據(jù)《通用食品廠房設計衛(wèi)生標準》、《工業(yè)企業(yè)設計衛(wèi)生標準》、《生產(chǎn)設備安全衛(wèi)生設計總則》、《工業(yè)企業(yè)噪聲衛(wèi)生標準》更條例，對影響工人安全和健康的各個環(huán)節(jié)均采取了相應的安全措施，在總平面布置、房舍建筑、設備選型等方面均根據(jù)國家有關規(guī)定考慮了防火、防塵、防電傷、防噪音和勞動衛(wèi)生等勞動保護措施，執(zhí)行貴州省生產(chǎn)性建設項目勞動保護措施與主體工程同時設計、同時施工、同時投資使用的“三同時”方針。食品行業(yè)對生產(chǎn)環(huán)境有著特殊的要求，應采取必要的防護措施和安全衛(wèi)生設計，生產(chǎn)區(qū)周圍徹底清除污染源，使職業(yè)安全標準符合國家有關規(guī)范和要求。設計中采取的主要安全衛(wèi)生措施：（1）、房舍建筑設計從高度和跨度上充分考慮采光、通風的要求，以創(chuàng)造良好的操作環(huán)境。（2）、在洗手設備附近應備有洗手清潔劑。（3）、基地內(nèi)設浴室。綜上所述，本設計中對影響工人安全和健康的各個環(huán)節(jié)均采取了相應的安全和衛(wèi)生措施，使生產(chǎn)環(huán)境達到較好的水平。房屋設計、電路安裝、消防通道、疏散通道等符合消防安全的要求，盡力消除火災隱患，在場區(qū)內(nèi)按照消防需求，設置消防水栓，并配置足量的泡沫或干粉滅火器。加強企業(yè)職工的消防安全知識和消防器材使用的培訓，提高職工的消防安全意識，以及發(fā)生火災時的應對能力，提高企業(yè)的消防安全能力和水平。第八章 投資估算與資金來源 投資估算依據(jù)本章內(nèi)容參照相關辦法及相關文件編寫根據(jù)各工種提供資料進行統(tǒng)計設備購置費均按現(xiàn)行價計算安裝工程費按設備制造廠家報價及相關安裝公司報價計算建筑工程費參照當?shù)貑畏皆靸r進行估算其它費用參照相關規(guī)定進行計算人工勞務工資費用按本縣的當年工種實際支付水平計有機茶園基地時必要的基礎設施。 投資估算 總投資，其中: 建設投資539萬元（2000畝茶園種植360萬元。 ；；幼齡茶園管護10萬元；；技術培訓１0萬元；）。 建設投資2000畝茶園種植360萬元（1）無性系良種：2000畝5000株/畝＝120萬元；（2）開挖整地定植：2000畝600元＝120萬元；（3）基肥（油枯100kg/畝，農(nóng)家肥、沼液1噸/畝）：2000畝600元＝120萬元；（1）新建蓄水池1個200 m3 蓄水池3萬元/個=3萬元7個80 m3蓄水池2萬元/個=14萬元10個30 m3蓄水池1萬元/個=10萬元30個10 m3蓄水池（2）修建道路12公里72萬元、（3）。（4）建設防護林10萬元（1）雙人采茶機：3臺（2）單人采茶機：3臺（3）速測儀:3臺（4）修枝剪:200把11元/把=幼齡茶園管護10萬元技術培訓10萬元 流動資金序號項目周轉(zhuǎn)次數(shù)計算期（年）1234101年經(jīng)營成本6 2每年所需流動資金　 3流動資金增加額　 　4鋪底流動資金 　　　5現(xiàn)有流動資金　 　　　6新增流動資金　 　　　 資金來源，資金來源主要采取企業(yè)自籌和申請中央財政資金的方式。 中央財政資金申請中央財政資金115萬元 地方財政配套資金地方配套項目資金46萬元。 自籌資金及來源。 財政資金的使用范圍本項目財政資金主要用于購買無性系良種茶樹苗120萬元，技術培訓10萬元，合計161萬元。.第九章 財務評價 財務評價依據(jù)根據(jù)國家發(fā)改委，建設部頒布的《建設項目經(jīng)濟評價——方法與參數(shù)》的有關規(guī)定和評價方法，結合本項目的特點，對項目進行規(guī)范的財務經(jīng)濟分析。按現(xiàn)行政策，從事茶葉種植、加工不收農(nóng)林特產(chǎn)稅和產(chǎn)品經(jīng)營稅，只收企業(yè)所得稅。所得稅率按25%計算。項目新增固定資產(chǎn)投資539萬元，加上原有固定資產(chǎn)436萬元，項目固定資產(chǎn)投資為975萬元。 項目建設期 1年項目效益發(fā)揮期 10年項目固定資產(chǎn)投資 975萬元流動資金 項目基準收益率 8%、營業(yè)稅金和附加估算項目建成投產(chǎn)后，項目區(qū)現(xiàn)有茶園3000畝，新增茶園面積2000畝，投產(chǎn)茶園達到5000畝，每年生產(chǎn)名優(yōu)茶5萬公斤銷售收入1000萬元（200元/公斤），優(yōu)質(zhì)綠茶20萬公斤銷售收入760萬元（38元/公斤），銷售收入合計1760萬元。根據(jù)國家有關政策，種植業(yè)免交營業(yè)稅和農(nóng)林特產(chǎn)稅。項目建設第3年達到設計生產(chǎn)能力的100%。 總成本及經(jīng)營成本估算 單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算。茶園管理及茶葉采摘費 2600元 工資福利 120元水電能源費 20元設施設備維修費 管理費用 30元低值易耗品 10元固定資產(chǎn)折舊費 196元其他攤銷 50元合 計 項目總成本估算茶葉生產(chǎn)總成本包括：茶園管理及茶葉采摘費、水電能源費、人員工資福利、設施設備維修費、管理費用、低值易耗品、固定資產(chǎn)折舊費、其他攤銷共計8項。 經(jīng)營成本估算　　經(jīng)營成本=總成本固定資產(chǎn)折舊費其他攤銷=。 財務效益分析 盈利能力分析投資利潤率投資利潤率=年利潤/總投資100%=100%=%投資利稅率投資利稅率=年利稅/總投資100%=100%=%財務內(nèi)部收益率%財務凈現(xiàn)值財務凈現(xiàn)值（計算期10年，貼現(xiàn)率8%）靜態(tài)投資回收期。具有很好的經(jīng)濟效益。 銀行貸款清償能力分析本項目無銀行貸款 不確定性分析 盈虧平衡分析用生產(chǎn)能力表示的盈虧平衡點（BEP）計算如下：BEP=年固定成本/(年銷售收入—年銷售稅金—年可變成本)100%=% 計算結果表明：%時，可保本，說明項目具有較強的抗風險能力。收 入 （成 本 費 用）銷售收入—銷售稅金及附加%總 成 本固定成本銷售量盈虧平衡分析圖 敏感性分析當營運成本不變時，銷售收入下降10%時，%，；銷售收入上升10%時，%。當銷售收入不變時，營運成本上升10%，%，；營運成本下降10%，%。因此，本項目有較強的抗風險能力。內(nèi)部收益率 70 6050 銷售收入變化 營運成本變化403020 1030% 20% 10% 10% 20% 30% 變化因素敏 感 性 分 析 圖 財務評價結論經(jīng)過評估分析，本項目達到設計能力后，年銷售收入1760萬元，。從財務評價上看，該項目經(jīng)濟效益較好。.第十章 社會效益分析 壯大主導產(chǎn)業(yè)，促進結構調(diào)整分析項目建設將建成2000畝優(yōu)質(zhì)茶葉生產(chǎn)基地，可以加快全縣茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展步伐，并輻射帶動整個梵凈山綠茶基地的發(fā)展和促進整個梵凈山區(qū)的生態(tài)旅游業(yè)，帶動廣大農(nóng)戶大力發(fā)展建立優(yōu)質(zhì)茶生產(chǎn)基地，有利于壯大主導產(chǎn)業(yè)和推動全縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整。 與農(nóng)戶利益聯(lián)結機制分析　 項目建設單位將采取“公司+基地+協(xié)會+農(nóng)戶”的生產(chǎn)經(jīng)營模式與項目區(qū)農(nóng)戶組成利益聯(lián)結體。農(nóng)戶通過種植茶葉獲得收益，公司經(jīng)營過程通過茶葉加工銷售增值獲得一定的經(jīng)濟收益。通過加強對種植農(nóng)戶的技術培訓，提高其生產(chǎn)水平和產(chǎn)品質(zhì)量，可以有效增加農(nóng)戶收入，同時，企業(yè)對農(nóng)戶種植的茶青進行保價回收，確保農(nóng)戶獲得穩(wěn)定的收益。在利益監(jiān)督方面，雙方本著“誠實守信、互惠互利、精誠合作”的原則，通過簽訂“茶葉種植合作協(xié)議書”，充分發(fā)揮協(xié)會的積極作用，由協(xié)會協(xié)調(diào)和監(jiān)督，保障各自利益。 帶動基地分析通過本項目的示范帶動作用，可直接帶動纏溪鎮(zhèn)湄坨、冷水溪、打杵坳三個村建立2000畝優(yōu)質(zhì)茶葉生產(chǎn)基地，引導農(nóng)戶積極發(fā)展茶葉種植，進一步擴大生產(chǎn)規(guī)模，使項目區(qū)達到5000畝優(yōu)質(zhì)綠茶種植基地，實現(xiàn)年產(chǎn)名優(yōu)茶5萬公斤、優(yōu)質(zhì)綠茶20萬公斤的生產(chǎn)規(guī)模。 帶動農(nóng)戶及農(nóng)民增收效果分析項目建成后，可以直接帶動500個農(nóng)戶，通過建立優(yōu)質(zhì)茶葉種植基地增加收入，農(nóng)戶通過向企業(yè)交售茶青獲得經(jīng)濟收入。按照每個農(nóng)戶種植4畝茶園計算，年銷售收入達到10400元，除去生產(chǎn)成本（1100元/畝）年戶均增收6000元?；?00個農(nóng)戶每年可實現(xiàn)銷售收入520萬元，增收300萬元。 帶動就業(yè)分析該項目的實施，企業(yè)將在當?shù)卣惺找痪€生產(chǎn)工人20人，年均工資12000元。直接帶動500戶從事茶葉種植，農(nóng)戶需要安排500個勞動力專職從事茶園種植和管理，可實現(xiàn)500個農(nóng)村剩余勞動力就地轉(zhuǎn)移，茶葉采收季節(jié)每年需要在當?shù)卣惺占竟?jié)工1500人/次。本項目還促進運輸業(yè)、服務業(yè)和旅游業(yè)等產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，亦將增加就業(yè)機會。因此，項目建設帶動就業(yè)能力較強。 對比分析項目建設后，通過項目帶動基地建設，有效解決茶葉種植農(nóng)戶的產(chǎn)品銷售問題，提高種植農(nóng)戶的經(jīng)濟效益。每戶農(nóng)民種植優(yōu)質(zhì)茶葉4畝，項目區(qū)農(nóng)戶增收300萬元以上，戶均年均增加收入6000元左右，基地茶葉種植農(nóng)戶人均年增收1500元。在等量種植情況下項目區(qū)可比非項目區(qū)農(nóng)民多增收20%以上。.附 錄一、 附表：附表1：可研報告編寫人員基本情況表附表2：建設投資估算表附表21：土建工程投資明細表附表22：設備投資明細表附表23：科技投入明細表附表24：生產(chǎn)性和公益性生物資產(chǎn)費估算表附表3：流動資金估算表附表4：資金籌措與使用計劃表附表41：財政資金使用明細表附表5：總成本費用估算表附表51：單位成本估算表附表6：固定資產(chǎn)折舊、無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表附表7：利潤及利潤分配表附表71：營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅估算表附表8：項目投資現(xiàn)金流量表附表9：銀行貸款還本付息計算表注：附表格式僅供參考，必要時可適當調(diào)整；擴建、改建項目應分別列出“有項目”與“無項目”相關表格。二、附圖：其它附圖三、附件：附件1：營業(yè)執(zhí)照副本及稅務登記證附件2：由社會中介機構出具的項目單位近兩年財務審計報告附件3：土地使用證或租賃合同附件4：環(huán)保部門審批意見附件5：企業(yè)信用等級證明（若項目涉及銀行貸款）附件6：無公害、綠色、有機產(chǎn)品認證證書（若現(xiàn)有產(chǎn)品為相應產(chǎn)品的項目）附件7：龍頭企業(yè)級別認定材料附件8：與農(nóng)戶簽定的種植養(yǎng)殖合同或協(xié)議附件9：獲獎證書附件10：領導關懷.一、附表附表1：可研報告編寫人員情況表報告編制 人姓名年齡學歷專業(yè)職稱工 作 部 門 40本科茶 葉副研究員貴州省茶葉科研所 41本科茶 葉副研究員貴州省茶葉科研所 46本科畜 牧高級畜牧師貴州省畜牧科研所 39本科農(nóng)業(yè)經(jīng)濟高級經(jīng)濟師省種子站