【正文】 設(shè)計(jì)中采取的主要?jiǎng)趧?dòng)保護(hù)措施：（1）布置：場(chǎng)地選擇滿足要求，道路平坦，主干道寬5米。（2）建筑設(shè)計(jì)：生產(chǎn)房舍從工藝操作和安全出發(fā)，在廠房的長(zhǎng)度。跨度、下弦標(biāo)高等均關(guān)安全、衛(wèi)生、防火要求。房舍的門洞設(shè)計(jì)除考慮物料進(jìn)出的需要外，同時(shí)有利于人安全疏散。（3）用電設(shè)備及其附屬設(shè)備的電源線絕緣層應(yīng)完好。（4）所有交流動(dòng)力電源電壓均為380v，三相四線制中點(diǎn)接接地系統(tǒng)。電氣設(shè)備采取工作接地和保護(hù)接地，以確保其安全。（5）生產(chǎn)房舍等建筑物均采取第三類工業(yè)建筑物和構(gòu)筑物的防雷措施，以防止直接雷擊，在建筑物、構(gòu)筑物易受雷擊的部分裝設(shè)避雷帶。（6）生產(chǎn)工人在噴灑農(nóng)藥、生產(chǎn)過(guò)程有可能接觸污染物和有一定腐蝕作用的化學(xué)物品，以及生產(chǎn)中產(chǎn)生的粉塵。工人上崗時(shí)佩戴手套、口罩等防護(hù)物，最大限度避免可能傷害及塵肺等職業(yè)病發(fā)生。本設(shè)計(jì)中依據(jù)《通用食品廠房設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》、《工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》、《生產(chǎn)設(shè)備安全衛(wèi)生設(shè)計(jì)總則》、《工業(yè)企業(yè)噪聲衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》更條例，對(duì)影響工人安全和健康的各個(gè)環(huán)節(jié)均采取了相應(yīng)的安全措施，在總平面布置、房舍建筑、設(shè)備選型等方面均根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定考慮了防火、防塵、防電傷、防噪音和勞動(dòng)衛(wèi)生等勞動(dòng)保護(hù)措施，執(zhí)行貴州省生產(chǎn)性建設(shè)項(xiàng)目勞動(dòng)保護(hù)措施與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投資使用的“三同時(shí)”方針。食品行業(yè)對(duì)生產(chǎn)環(huán)境有著特殊的要求，應(yīng)采取必要的防護(hù)措施和安全衛(wèi)生設(shè)計(jì)，生產(chǎn)區(qū)周圍徹底清除污染源，使職業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)符合國(guó)家有關(guān)規(guī)范和要求。設(shè)計(jì)中采取的主要安全衛(wèi)生措施：（1）、房舍建筑設(shè)計(jì)從高度和跨度上充分考慮采光、通風(fēng)的要求，以創(chuàng)造良好的操作環(huán)境。（2）、在洗手設(shè)備附近應(yīng)備有洗手清潔劑。（3）、基地內(nèi)設(shè)浴室。綜上所述，本設(shè)計(jì)中對(duì)影響工人安全和健康的各個(gè)環(huán)節(jié)均采取了相應(yīng)的安全和衛(wèi)生措施，使生產(chǎn)環(huán)境達(dá)到較好的水平。房屋設(shè)計(jì)、電路安裝、消防通道、疏散通道等符合消防安全的要求，盡力消除火災(zāi)隱患，在場(chǎng)區(qū)內(nèi)按照消防需求，設(shè)置消防水栓，并配置足量的泡沫或干粉滅火器。加強(qiáng)企業(yè)職工的消防安全知識(shí)和消防器材使用的培訓(xùn)，提高職工的消防安全意識(shí)，以及發(fā)生火災(zāi)時(shí)的應(yīng)對(duì)能力，提高企業(yè)的消防安全能力和水平。第八章 投資估算與資金來(lái)源 投資估算依據(jù)本章內(nèi)容參照相關(guān)辦法及相關(guān)文件編寫根據(jù)各工種提供資料進(jìn)行統(tǒng)計(jì)設(shè)備購(gòu)置費(fèi)均按現(xiàn)行價(jià)計(jì)算安裝工程費(fèi)按設(shè)備制造廠家報(bào)價(jià)及相關(guān)安裝公司報(bào)價(jià)計(jì)算建筑工程費(fèi)參照當(dāng)?shù)貑畏皆靸r(jià)進(jìn)行估算其它費(fèi)用參照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行計(jì)算人工勞務(wù)工資費(fèi)用按本縣的當(dāng)年工種實(shí)際支付水平計(jì)有機(jī)茶園基地時(shí)必要的基礎(chǔ)設(shè)施。 投資估算 總投資，其中: 建設(shè)投資539萬(wàn)元（2000畝茶園種植360萬(wàn)元。 ；；幼齡茶園管護(hù)10萬(wàn)元；；技術(shù)培訓(xùn)１0萬(wàn)元；）。 建設(shè)投資2000畝茶園種植360萬(wàn)元（1）無(wú)性系良種：2000畝5000株/畝＝120萬(wàn)元；（2）開挖整地定植：2000畝600元＝120萬(wàn)元；（3）基肥（油枯100kg/畝，農(nóng)家肥、沼液1噸/畝）：2000畝600元＝120萬(wàn)元；（1）新建蓄水池1個(gè)200 m3 蓄水池3萬(wàn)元/個(gè)=3萬(wàn)元7個(gè)80 m3蓄水池2萬(wàn)元/個(gè)=14萬(wàn)元10個(gè)30 m3蓄水池1萬(wàn)元/個(gè)=10萬(wàn)元30個(gè)10 m3蓄水池（2）修建道路12公里72萬(wàn)元、（3）。（4）建設(shè)防護(hù)林10萬(wàn)元（1）雙人采茶機(jī)：3臺(tái)（2）單人采茶機(jī)：3臺(tái)（3）速測(cè)儀:3臺(tái)（4）修枝剪:200把11元/把=幼齡茶園管護(hù)10萬(wàn)元技術(shù)培訓(xùn)10萬(wàn)元 流動(dòng)資金序號(hào)項(xiàng)目周轉(zhuǎn)次數(shù)計(jì)算期（年）1234101年經(jīng)營(yíng)成本6 2每年所需流動(dòng)資金　 3流動(dòng)資金增加額　 　4鋪底流動(dòng)資金 　　　5現(xiàn)有流動(dòng)資金　 　　　6新增流動(dòng)資金　 　　　 資金來(lái)源，資金來(lái)源主要采取企業(yè)自籌和申請(qǐng)中央財(cái)政資金的方式。 中央財(cái)政資金申請(qǐng)中央財(cái)政資金115萬(wàn)元 地方財(cái)政配套資金地方配套項(xiàng)目資金46萬(wàn)元。 自籌資金及來(lái)源。 財(cái)政資金的使用范圍本項(xiàng)目財(cái)政資金主要用于購(gòu)買無(wú)性系良種茶樹苗120萬(wàn)元，技術(shù)培訓(xùn)10萬(wàn)元，合計(jì)161萬(wàn)元。.第九章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù)根據(jù)國(guó)家發(fā)改委，建設(shè)部頒布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)——方法與參數(shù)》的有關(guān)規(guī)定和評(píng)價(jià)方法，結(jié)合本項(xiàng)目的特點(diǎn)，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行規(guī)范的財(cái)務(wù)經(jīng)濟(jì)分析。按現(xiàn)行政策，從事茶葉種植、加工不收農(nóng)林特產(chǎn)稅和產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)稅，只收企業(yè)所得稅。所得稅率按25%計(jì)算。項(xiàng)目新增固定資產(chǎn)投資539萬(wàn)元，加上原有固定資產(chǎn)436萬(wàn)元，項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資為975萬(wàn)元。 項(xiàng)目建設(shè)期 1年項(xiàng)目效益發(fā)揮期 10年項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資 975萬(wàn)元流動(dòng)資金 項(xiàng)目基準(zhǔn)收益率 8%、營(yíng)業(yè)稅金和附加估算項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，項(xiàng)目區(qū)現(xiàn)有茶園3000畝，新增茶園面積2000畝，投產(chǎn)茶園達(dá)到5000畝，每年生產(chǎn)名優(yōu)茶5萬(wàn)公斤銷售收入1000萬(wàn)元（200元/公斤），優(yōu)質(zhì)綠茶20萬(wàn)公斤銷售收入760萬(wàn)元（38元/公斤），銷售收入合計(jì)1760萬(wàn)元。根據(jù)國(guó)家有關(guān)政策，種植業(yè)免交營(yíng)業(yè)稅和農(nóng)林特產(chǎn)稅。項(xiàng)目建設(shè)第3年達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力的100%。 總成本及經(jīng)營(yíng)成本估算 單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算。茶園管理及茶葉采摘費(fèi) 2600元 工資福利 120元水電能源費(fèi) 20元設(shè)施設(shè)備維修費(fèi) 管理費(fèi)用 30元低值易耗品 10元固定資產(chǎn)折舊費(fèi) 196元其他攤銷 50元合 計(jì) 項(xiàng)目總成本估算茶葉生產(chǎn)總成本包括：茶園管理及茶葉采摘費(fèi)、水電能源費(fèi)、人員工資福利、設(shè)施設(shè)備維修費(fèi)、管理費(fèi)用、低值易耗品、固定資產(chǎn)折舊費(fèi)、其他攤銷共計(jì)8項(xiàng)。 經(jīng)營(yíng)成本估算　　經(jīng)營(yíng)成本=總成本固定資產(chǎn)折舊費(fèi)其他攤銷=。 財(cái)務(wù)效益分析 盈利能力分析投資利潤(rùn)率投資利潤(rùn)率=年利潤(rùn)/總投資100%=100%=%投資利稅率投資利稅率=年利稅/總投資100%=100%=%財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（計(jì)算期10年，貼現(xiàn)率8%）靜態(tài)投資回收期。具有很好的經(jīng)濟(jì)效益。 銀行貸款清償能力分析本項(xiàng)目無(wú)銀行貸款 不確定性分析 盈虧平衡分析用生產(chǎn)能力表示的盈虧平衡點(diǎn)（BEP）計(jì)算如下：BEP=年固定成本/(年銷售收入—年銷售稅金—年可變成本)100%=% 計(jì)算結(jié)果表明：%時(shí)，可保本，說(shuō)明項(xiàng)目具有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。收 入 （成 本 費(fèi) 用）銷售收入—銷售稅金及附加%總 成 本固定成本銷售量盈虧平衡分析圖 敏感性分析當(dāng)營(yíng)運(yùn)成本不變時(shí)，銷售收入下降10%時(shí)，%，；銷售收入上升10%時(shí)，%。當(dāng)銷售收入不變時(shí)，營(yíng)運(yùn)成本上升10%，%，；營(yíng)運(yùn)成本下降10%，%。因此，本項(xiàng)目有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。內(nèi)部收益率 70 6050 銷售收入變化 營(yíng)運(yùn)成本變化403020 1030% 20% 10% 10% 20% 30% 變化因素敏 感 性 分 析 圖 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論經(jīng)過(guò)評(píng)估分析，本項(xiàng)目達(dá)到設(shè)計(jì)能力后，年銷售收入1760萬(wàn)元，。從財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)上看，該項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益較好。.第十章 社會(huì)效益分析 壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整分析項(xiàng)目建設(shè)將建成2000畝優(yōu)質(zhì)茶葉生產(chǎn)基地，可以加快全縣茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展步伐，并輻射帶動(dòng)整個(gè)梵凈山綠茶基地的發(fā)展和促進(jìn)整個(gè)梵凈山區(qū)的生態(tài)旅游業(yè)，帶動(dòng)廣大農(nóng)戶大力發(fā)展建立優(yōu)質(zhì)茶生產(chǎn)基地，有利于壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)和推動(dòng)全縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。 與農(nóng)戶利益聯(lián)結(jié)機(jī)制分析　 項(xiàng)目建設(shè)單位將采取“公司+基地+協(xié)會(huì)+農(nóng)戶”的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)模式與項(xiàng)目區(qū)農(nóng)戶組成利益聯(lián)結(jié)體。農(nóng)戶通過(guò)種植茶葉獲得收益，公司經(jīng)營(yíng)過(guò)程通過(guò)茶葉加工銷售增值獲得一定的經(jīng)濟(jì)收益。通過(guò)加強(qiáng)對(duì)種植農(nóng)戶的技術(shù)培訓(xùn)，提高其生產(chǎn)水平和產(chǎn)品質(zhì)量，可以有效增加農(nóng)戶收入，同時(shí)，企業(yè)對(duì)農(nóng)戶種植的茶青進(jìn)行保價(jià)回收，確保農(nóng)戶獲得穩(wěn)定的收益。在利益監(jiān)督方面，雙方本著“誠(chéng)實(shí)守信、互惠互利、精誠(chéng)合作”的原則，通過(guò)簽訂“茶葉種植合作協(xié)議書”，充分發(fā)揮協(xié)會(huì)的積極作用，由協(xié)會(huì)協(xié)調(diào)和監(jiān)督，保障各自利益。 帶動(dòng)基地分析通過(guò)本項(xiàng)目的示范帶動(dòng)作用，可直接帶動(dòng)纏溪鎮(zhèn)湄坨、冷水溪、打杵坳三個(gè)村建立2000畝優(yōu)質(zhì)茶葉生產(chǎn)基地，引導(dǎo)農(nóng)戶積極發(fā)展茶葉種植，進(jìn)一步擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，使項(xiàng)目區(qū)達(dá)到5000畝優(yōu)質(zhì)綠茶種植基地，實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)名優(yōu)茶5萬(wàn)公斤、優(yōu)質(zhì)綠茶20萬(wàn)公斤的生產(chǎn)規(guī)模。 帶動(dòng)農(nóng)戶及農(nóng)民增收效果分析項(xiàng)目建成后，可以直接帶動(dòng)500個(gè)農(nóng)戶，通過(guò)建立優(yōu)質(zhì)茶葉種植基地增加收入，農(nóng)戶通過(guò)向企業(yè)交售茶青獲得經(jīng)濟(jì)收入。按照每個(gè)農(nóng)戶種植4畝茶園計(jì)算，年銷售收入達(dá)到10400元，除去生產(chǎn)成本（1100元/畝）年戶均增收6000元?；?00個(gè)農(nóng)戶每年可實(shí)現(xiàn)銷售收入520萬(wàn)元，增收300萬(wàn)元。 帶動(dòng)就業(yè)分析該項(xiàng)目的實(shí)施，企業(yè)將在當(dāng)?shù)卣惺找痪€生產(chǎn)工人20人，年均工資12000元。直接帶動(dòng)500戶從事茶葉種植，農(nóng)戶需要安排500個(gè)勞動(dòng)力專職從事茶園種植和管理，可實(shí)現(xiàn)500個(gè)農(nóng)村剩余勞動(dòng)力就地轉(zhuǎn)移，茶葉采收季節(jié)每年需要在當(dāng)?shù)卣惺占竟?jié)工1500人/次。本項(xiàng)目還促進(jìn)運(yùn)輸業(yè)、服務(wù)業(yè)和旅游業(yè)等產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，亦將增加就業(yè)機(jī)會(huì)。因此，項(xiàng)目建設(shè)帶動(dòng)就業(yè)能力較強(qiáng)。 對(duì)比分析項(xiàng)目建設(shè)后，通過(guò)項(xiàng)目帶動(dòng)基地建設(shè)，有效解決茶葉種植農(nóng)戶的產(chǎn)品銷售問(wèn)題，提高種植農(nóng)戶的經(jīng)濟(jì)效益。每戶農(nóng)民種植優(yōu)質(zhì)茶葉4畝，項(xiàng)目區(qū)農(nóng)戶增收300萬(wàn)元以上，戶均年均增加收入6000元左右，基地茶葉種植農(nóng)戶人均年增收1500元。在等量種植情況下項(xiàng)目區(qū)可比非項(xiàng)目區(qū)農(nóng)民多增收20%以上。.附 錄一、 附表：附表1：可研報(bào)告編寫人員基本情況表附表2：建設(shè)投資估算表附表21：土建工程投資明細(xì)表附表22：設(shè)備投資明細(xì)表附表23：科技投入明細(xì)表附表24：生產(chǎn)性和公益性生物資產(chǎn)費(fèi)估算表附表3：流動(dòng)資金估算表附表4：資金籌措與使用計(jì)劃表附表41：財(cái)政資金使用明細(xì)表附表5：總成本費(fèi)用估算表附表51：?jiǎn)挝怀杀竟浪惚砀奖?：固定資產(chǎn)折舊、無(wú)形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表附表7：利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表附表71：營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)稅金及附加和增值稅估算表附表8：項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表附表9：銀行貸款還本付息計(jì)算表注：附表格式僅供參考，必要時(shí)可適當(dāng)調(diào)整；擴(kuò)建、改建項(xiàng)目應(yīng)分別列出“有項(xiàng)目”與“無(wú)項(xiàng)目”相關(guān)表格。二、附圖：其它附圖三、附件：附件1：營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本及稅務(wù)登記證附件2：由社會(huì)中介機(jī)構(gòu)出具的項(xiàng)目單位近兩年財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告附件3：土地使用證或租賃合同附件4：環(huán)保部門審批意見附件5：企業(yè)信用等級(jí)證明（若項(xiàng)目涉及銀行貸款）附件6：無(wú)公害、綠色、有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證證書（若現(xiàn)有產(chǎn)品為相應(yīng)產(chǎn)品的項(xiàng)目）附件7：龍頭企業(yè)級(jí)別認(rèn)定材料附件8：與農(nóng)戶簽定的種植養(yǎng)殖合同或協(xié)議附件9：獲獎(jiǎng)證書附件10：領(lǐng)導(dǎo)關(guān)懷.一、附表附表1：可研報(bào)告編寫人員情況表報(bào)告編制 人姓名年齡學(xué)歷專業(yè)職稱工 作 部 門 40本科茶 葉副研究員貴州省茶葉科研所 41本科茶 葉副研究員貴州省茶葉科研所 46本科畜 牧高級(jí)畜牧師貴州省畜牧科研所 39本科農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)高級(jí)經(jīng)濟(jì)師省種子站