【正文】 。項(xiàng)目建設(shè)方案設(shè)計(jì)合理，有較好的基礎(chǔ)條件和成熟可靠的技術(shù)來源，產(chǎn)品具有較強(qiáng)的市場競爭力，市場前景廣闊，項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益和社會、生態(tài)效益明顯。本項(xiàng)目除了擴(kuò)大茶葉種植基地規(guī)模而外，還要加強(qiáng)茶園管理，建立完善的茶葉產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)體系和質(zhì)量檢測檢驗(yàn)體系，提高茶葉產(chǎn)品質(zhì)量和市場競爭能力。本項(xiàng)目通過擴(kuò)建茶葉種植基地，擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，并逐步實(shí)現(xiàn)茶葉標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化、科學(xué)化生產(chǎn)，增加產(chǎn)量、提高質(zhì)量，不僅能夠提高公司的自我發(fā)展能力，而且可以增強(qiáng)對農(nóng)戶的帶動作用。項(xiàng)目建設(shè)有利于促進(jìn)農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收，推進(jìn)社會主義新農(nóng)村建設(shè)，構(gòu)建和諧社會。項(xiàng)目建設(shè)可以直接帶動纏溪鎮(zhèn)湄坨村、打杵坳村、冷水溪村等3個村的農(nóng)戶大力發(fā)展生態(tài)茶園建設(shè)。項(xiàng)目建設(shè)單位將通過創(chuàng)立優(yōu)質(zhì)茶葉品牌，實(shí)施品牌發(fā)展戰(zhàn)略，建立完善的銷售網(wǎng)絡(luò)，確保產(chǎn)品有穩(wěn)定的銷售市場，應(yīng)對可能出現(xiàn)的銷路受阻的風(fēng)險(xiǎn)。市場價(jià)格波動和銷路受阻是本項(xiàng)目存在的主要風(fēng)險(xiǎn)。項(xiàng)目建設(shè)符合國家產(chǎn)業(yè)政策，技術(shù)成熟可靠，不存在政策風(fēng)險(xiǎn)和技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)。項(xiàng)目建設(shè)符合國家的產(chǎn)業(yè)政策，符合貴州省農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃和貴州省生態(tài)立省的總體要求，必將得到各級政府的大力支持，有良好的政策環(huán)境；項(xiàng)目產(chǎn)品有廣大的消費(fèi)群體和廣闊的市場前景；項(xiàng)目建設(shè)有較好的區(qū)位優(yōu)勢和優(yōu)越的自然生態(tài)環(huán)境；有較為完善的基礎(chǔ)設(shè)施條件；項(xiàng)目建設(shè)單位有較強(qiáng)的科技開發(fā)能力。項(xiàng)目建設(shè)有利于增加農(nóng)民收入，推進(jìn)社會主義新農(nóng)村建設(shè)；有利于加快農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展；是提高農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平，增強(qiáng)市場競爭力的需要；是防止水土流失，加強(qiáng)生態(tài)環(huán)境建設(shè)的迫切需求；有利于增強(qiáng)企業(yè)的自我發(fā)展能力，推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營?！吨泄材匙灾慰h委、某自治縣人民政府關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展的意見》（印府發(fā)[2007]23號）。因此，項(xiàng)目建設(shè)有利于實(shí)現(xiàn)在生態(tài)建設(shè)中發(fā)展經(jīng)濟(jì)，在發(fā)展經(jīng)濟(jì)中改善生態(tài)的戰(zhàn)略目標(biāo)，符合國家產(chǎn)業(yè)政策和生態(tài)建設(shè)的需要。本項(xiàng)目通過擴(kuò)建優(yōu)質(zhì)茶葉種植基地，帶動廣大農(nóng)戶種植茶樹，綠化荒山，增加綠色植物覆蓋。%、。項(xiàng)目申請農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)中央財(cái)政補(bǔ)助資金115萬元，地方財(cái)政配套資金46萬元，企業(yè)自籌資金（自有資本）。建設(shè)期限建設(shè)期1年（2010年6月至2011年6月），其中: 建設(shè)投資539萬元（2000畝茶園種植360萬元。主要設(shè)備名稱、數(shù)量雙人采茶機(jī)3臺、單人采茶機(jī)3臺、農(nóng)殘速測儀3臺、修枝剪200具、農(nóng)用運(yùn)輸車2臺。產(chǎn)品方案項(xiàng)目將按中高端市場需求，年生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)茶葉250噸，其中優(yōu)質(zhì)梵凈山綠茶200噸，梵凈山翠峰茶50噸。 項(xiàng)目基本情況 項(xiàng)目名稱、建設(shè)性質(zhì)及建設(shè)地點(diǎn)項(xiàng)目名稱：建設(shè)性質(zhì)：擴(kuò)建建設(shè)地點(diǎn)：項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)位于某自治縣纏溪鎮(zhèn)湄坨、冷水溪、打杵坳三個村。2008年獲得全省優(yōu)秀科技特派員榮譽(yù)，曾得到溫家寶總理和林樹森省長的親切接見。先后擔(dān)任梵凈山茶場場長、湄溪茶場場長、某梵凈山茶葉公司副經(jīng)理等職，1998年以來，一直擔(dān)任某茶葉有限責(zé)任公司董事長，現(xiàn)兼任纏溪鎮(zhèn)湄坨村黨支部書記。 法人代表基本情況公司法定代表人XX，男，45歲，中共黨員，中專學(xué)歷。、實(shí)收資本51萬元、%、%、%。另外，公司每年在茶葉基地的中耕、施肥、剪枝、采摘、加工等過程中，都要招收季節(jié)工二、三百人，多時達(dá)五、六百人，有效地解決了農(nóng)村剩余勞動力的就地就業(yè)。2007年8月17日至18日經(jīng)省驗(yàn)收組實(shí)地檢查驗(yàn)收，認(rèn)為該項(xiàng)目符合國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，同意通過省級驗(yàn)收。2006年，公司主持實(shí)施的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項(xiàng)目“某縣無公害綠茶基地及配套加工建設(shè)項(xiàng)目”于2007年4月底全面竣工。公司主導(dǎo)產(chǎn)品為“梵凈山翠峰”、“梵凈山綠茶”，兩個產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)已獲得省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局批準(zhǔn)，作為省級地方標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布，獲省地方標(biāo)準(zhǔn)原產(chǎn)地域保護(hù)。.可行性研究報(bào)告目 錄第一章 總論 4 項(xiàng)目單位基本情況 4 項(xiàng)目基本情況 6 8 8 可行性研究報(bào)告編制依據(jù) 9 10 第二章 項(xiàng)目背景及必要性 12 項(xiàng)目區(qū)社會經(jīng)濟(jì)狀況 12 本行業(yè)及關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 13 項(xiàng)目建設(shè)的必要性 14 第三章 項(xiàng)目選址與建設(shè)條件 17 建設(shè)地點(diǎn)選擇 17 建設(shè)條件 18 第四章 市場分析與銷售方案 22 市場分析 22 營銷策略、方案、模式 25 市場風(fēng)險(xiǎn)分析 26 第五章 建設(shè)方案 28 建設(shè)規(guī)模和產(chǎn)品方案 28 建設(shè)規(guī)劃和布局 28 建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) 29 技術(shù)（工藝）方案 30 設(shè)備選型方案 36 主體工程方案 37 38 實(shí)施進(jìn)度安排 38 第六章 環(huán)境影響評價(jià)及節(jié)能減排措施 39 環(huán)境影響 39 節(jié)能減排措施 40 環(huán)境影響評價(jià)及審批 42 第七章 項(xiàng)目組織與管理 42 組織機(jī)構(gòu)與職能劃分 42 勞動定員 44 45 47 、衛(wèi)生與消防 48 第八章 投資估算與資金來源 50 投資估算依據(jù) 50 投資估算 51 資金來源 53 財(cái)政資金的使用范圍 53 第九章 財(cái)務(wù)評價(jià) 54 財(cái)務(wù)評價(jià)依據(jù) 54 、營業(yè)稅金和附加估算 54 總成本及經(jīng)營成本估算 55 財(cái)務(wù)效益分析 56 不確定性分析 56 財(cái)務(wù)評價(jià)結(jié)論 58 第十章 社會效益分析 59 壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整分析 59 與農(nóng)戶利益聯(lián)結(jié)機(jī)制分析 59 帶動基地分析 59 帶動農(nóng)戶及農(nóng)民增收效果分析 60 帶動就業(yè)分析 60 對比分析 60 附 錄 62 .第一章 總 論 項(xiàng)目單位基本情況 概況某茶葉有限責(zé)任公司成立于1998年4月，是一家以茶葉生產(chǎn)和銷售為主營業(yè)務(wù)，采用“公司+基地+協(xié)會+農(nóng)戶”的生產(chǎn)經(jīng)營模式，專門帶動農(nóng)戶發(fā)展規(guī)模化標(biāo)準(zhǔn)化茶葉種植的民營股份制企業(yè)，股東由自然人盧某、田瓊組成。公司現(xiàn)有員工58人（其中：管理人員13人，加工人員45人），季節(jié)性用工300人以上，常年聘請2名高級農(nóng)藝師，4名農(nóng)藝師為公司的技術(shù)顧問，公司人員結(jié)構(gòu)合理，技術(shù)力量雄厚。產(chǎn)品參加全國各類各級茶葉展覽評比多次獲得大獎：公司前身湄溪茶場產(chǎn)品1995年榮獲中國第二屆農(nóng)業(yè)博覽會金獎，1998年被認(rèn)定為中國梵凈山國際旅游節(jié)指定產(chǎn)品，1999年、2000年、2001年相繼獲得湘、鄂、黔、渝武陵山區(qū)名茶評比一等獎，2004年被省、地消協(xié)推薦為信得過產(chǎn)品，2005年、2007年連續(xù)獲得全國“中茶杯”一等獎，“梵凈山翠峰”于2009年榮獲貴州省“十大名茶”稱號，并榮獲北京茶葉博覽會金獎。項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容為：新苗圃基地10畝、新茶園476畝，中低產(chǎn)茶園改造643畝；保鮮庫；加工配套設(shè)備13臺（套）、保鮮庫設(shè)備1套、檢測設(shè)備1套；改造自來水、輸電線路及相關(guān)附屬設(shè)施；舉辦無公害茶葉技術(shù)培訓(xùn)500人（次）。近年來，公司重點(diǎn)發(fā)展生態(tài)茶產(chǎn)業(yè)，新建2000多畝生態(tài)茶園，通過茶葉基地的種植管理、生產(chǎn)、加工和銷售，不僅為企業(yè)帶來了良好的經(jīng)濟(jì)效益，而且也有效地促進(jìn)了農(nóng)民增收，帶動了地方經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。 財(cái)務(wù)狀況、實(shí)收資本51萬元、%、%、%。公司財(cái)務(wù)狀況良好，有較強(qiáng)的盈利能力。1994年曾在中國茶葉科學(xué)研究所學(xué)習(xí)茶葉專業(yè)知識，1995參加了中國茶科所在某舉辦的培訓(xùn)班。由于在帶領(lǐng)農(nóng)戶發(fā)財(cái)致富、捐贈貧困群眾和無償資助失學(xué)兒童等方面的突出表現(xiàn)，公司董事長分別于2000年、2002年、2003年、2004年、2008年被評為纏溪鎮(zhèn)優(yōu)秀共產(chǎn)黨員、某自治縣優(yōu)秀共產(chǎn)黨員、銅仁地區(qū)優(yōu)秀共產(chǎn)黨員，并在2002年被選為中共某自治縣第十屆黨代會代表和省人大代表候選人。公司法人代表具有較強(qiáng)的組織協(xié)調(diào)能力和豐富的經(jīng)營管理經(jīng)驗(yàn)，無破產(chǎn)、銀行欠資記錄，具有較好的誠信度和社會形象。 建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品方案建設(shè)規(guī)模本項(xiàng)目擬在現(xiàn)有3000畝茶園的基礎(chǔ)上，擴(kuò)建2000畝優(yōu)質(zhì)綠茶基地（包括配套農(nóng)業(yè)設(shè)施），購置項(xiàng)目實(shí)施所需設(shè)備及機(jī)具206臺(具)。 、設(shè)備、建筑物主要技術(shù)及來源的可靠性項(xiàng)目建設(shè)所需的茶園建設(shè)與管理、茶葉采摘和茶葉加工等技術(shù)是在項(xiàng)目技術(shù)依托單位中國茶葉研究所和貴州省茶葉研究所有關(guān)專家的指導(dǎo)、幫助下，項(xiàng)目建設(shè)單位已完全掌握了的成熟可靠的自有技術(shù)。主要建筑物類型、面積修建蓄水池48個，其中200 m3 1個、80 m3 7個、20 m3 10個、10 m3 30個；修建簡易道路15 km（寬4m）、人行便道（帶排水溝）6km（）。 ；；幼齡茶園管護(hù)10萬元；；技術(shù)培訓(xùn)１0萬元；）。實(shí)施本項(xiàng)目，將實(shí)現(xiàn)年銷售收入1760萬元。實(shí)施本項(xiàng)目，有利于調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)；有利于增加農(nóng)民和地方財(cái)政收入；有利于增加就業(yè)機(jī)會，實(shí)現(xiàn)農(nóng)村剩余勞動力的就地轉(zhuǎn)移；有利于帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展；有利于培植龍頭企業(yè)，推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營；有利于改善生態(tài)環(huán)境，實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展。實(shí)施本項(xiàng)目有利于減少水土流失，改善生態(tài)環(huán)境。 可行性研究報(bào)告編制依據(jù)《中共中央關(guān)于推進(jìn)農(nóng)村改革發(fā)展若干重大問題的決定》《中共中央、國務(wù)院關(guān)于切實(shí)加強(qiáng)農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)進(jìn)一步促進(jìn)農(nóng)業(yè)發(fā)展農(nóng)民增收的若干意見》（中發(fā)[2008]1號）國務(wù)院辦公廳《關(guān)于促進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)發(fā)展的意見》；財(cái)政部《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金和項(xiàng)目管理辦法》國家農(nóng)發(fā)辦《2010年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編寫參考大綱》《中共貴州省委、貴州省人民政府關(guān)于加快茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展的意見》（黔黨發(fā)[2007]6號）省財(cái)政廳《關(guān)于編制2010年度農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營財(cái)政補(bǔ)助項(xiàng)目可行性研究報(bào)告的通知》（黔財(cái)農(nóng)發(fā)[2009]73號）《中共銅仁地委、銅仁地區(qū)行署關(guān)于發(fā)展生態(tài)茶葉的意見》（銅黨發(fā)[2007]17號）?！赌匙灾慰h茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2008—2015年）》。因此，項(xiàng)目建設(shè)是很有必要的。因此，項(xiàng)目建設(shè)是完全可行的。項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)因素主要為市場風(fēng)險(xiǎn)。本項(xiàng)目通過提高茶葉品質(zhì)和產(chǎn)品質(zhì)量安全水平，應(yīng)對可能出現(xiàn)的市場價(jià)格波動的風(fēng)險(xiǎn)。同時，公司通過建立風(fēng)險(xiǎn)基金解除農(nóng)戶的后顧之憂，最大程度地保護(hù)廣大茶葉種植農(nóng)戶的利益。本項(xiàng)目通過推行“公司＋基地＋協(xié)會+農(nóng)戶”的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營模式，可以帶動項(xiàng)目區(qū)1000多個農(nóng)戶6000余人通過發(fā)展生態(tài)茶園建設(shè)增加收入脫貧致富。項(xiàng)目區(qū)現(xiàn)僅有茶園面積3000畝，還有7000多畝適宜種茶的土地未得到充分合理的利用，目前的生產(chǎn)規(guī)模小、帶動輻射能力不強(qiáng)。由于現(xiàn)有部分茶園管理粗放，有的甚至處于只采不管的自然生長狀態(tài)，造成樹勢衰退，產(chǎn)量和質(zhì)量下降。項(xiàng)目建設(shè)符合國家的產(chǎn)業(yè)政策和農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目的投資方向；是增加農(nóng)民收入，推進(jìn)社會主義新農(nóng)村建設(shè)的需要；是加快農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展的迫切需求；有利于提高農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平，增強(qiáng)市場競爭力的需要；有利于防止水土流失，加強(qiáng)生態(tài)環(huán)境建設(shè)的迫切需求；有利于增強(qiáng)企業(yè)的自我發(fā)展能力，推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營。因此，項(xiàng)目建設(shè)是非常必要的，也是完全可行的，建議給予批準(zhǔn)立項(xiàng)。少數(shù)民族人口占23%。某縣是一個典型的山區(qū)農(nóng)業(yè)縣。農(nóng)業(yè)人口人均占有糧食352公斤，略高于全省平均水平。經(jīng)過多年的不懈努力，某縣農(nóng)業(yè)適用技術(shù)普及率逐年提高，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)專業(yè)化、規(guī)?；?、集約化開始起步。農(nóng)業(yè)適用技術(shù)的推廣普及和茶樹良種化程度的提高，為某縣茶產(chǎn)業(yè)持續(xù)、快速、健康發(fā)展打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。近年來，廣大干部群眾進(jìn)一步加深了對茶產(chǎn)業(yè)重要性的認(rèn)識，樹立了把茶產(chǎn)業(yè)培植成為后續(xù)支柱產(chǎn)業(yè)的思想。 本行業(yè)及關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀某縣從上世紀(jì)80年代中期以來一直把茶產(chǎn)業(yè)作為農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)來抓，現(xiàn)已建成優(yōu)質(zhì)茶園8萬畝，2008年生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)茶2100噸，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值8000萬元。為了提高全縣茶產(chǎn)業(yè)從業(yè)人員的整體素質(zhì)，從1993年起，縣政府聘請中國茶葉研究所作為全縣發(fā)展茶葉的技術(shù)依托單位。到2008年，全縣從事茶產(chǎn)業(yè)的專業(yè)技術(shù)人才達(dá)到120人，其中：高級職稱7人，中級職稱80多人。目前，全縣有近1萬人正在從事茶葉生產(chǎn)、加工、營銷和管理。規(guī)劃把某茶區(qū)分為東南部生態(tài)觀光茶葉產(chǎn)業(yè)帶和西北部優(yōu)質(zhì)茶葉產(chǎn)業(yè)帶。規(guī)劃區(qū)遠(yuǎn)離城鎮(zhèn)居民區(qū)和工業(yè)污染源，空氣清新，水質(zhì)潔凈，環(huán)境優(yōu)美，符合建設(shè)優(yōu)質(zhì)綠茶基地的要求。實(shí)施本項(xiàng)目，以建設(shè)優(yōu)質(zhì)茶葉示范基地為核心，帶動周邊地區(qū)農(nóng)民發(fā)展優(yōu)質(zhì)茶樹種植，通過推行“公司＋基地+協(xié)會+農(nóng)戶”的生產(chǎn)經(jīng)營模式，促進(jìn)某縣茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展，有利于促進(jìn)農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收，推進(jìn)社會主義新農(nóng)村建設(shè)。由于特殊的地理環(huán)境和歷史文化因素的影響，使得某縣具有典型