【正文】 資金和銀行借款。盈虧平衡及敏感性分析也說明本項目的風險性較校 根據(jù)目前有機茶的銷售價格水平和先進的茶園管理以及公司+基地+農(nóng)戶的運作模式，茶葉的單產(chǎn)及銷售價格期望上升1020%，豐產(chǎn)期的第六至第八年，年凈現(xiàn)值期望增加5080萬元是有可能的，發(fā)展后勁十足。 第九章環(huán)境影響評價 翠芽有機茶是在原料生產(chǎn)過程中遵循自然規(guī)律和生態(tài)學原理，采取有益于生態(tài)和環(huán)境的可持續(xù)發(fā)展的農(nóng)業(yè)技術，不使用合成的農(nóng)藥、肥料及生長調(diào)節(jié)劑等物質(zhì)，在加工過程中不使用合成的食品添加劑。翠芽有機茶從種植到加工，其本質(zhì)要求就是天然無污染，其實就是一個生態(tài)環(huán)境的改善過程。所以說，翠芽有機茶園建設，既是經(jīng)濟林，又是生態(tài)林，其發(fā)展對改善生態(tài)環(huán)境，促進人類文明具有重要的現(xiàn)實意義和長遠意義。 第十章農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營與農(nóng)民增收效果評價 一、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營 目前某縣的農(nóng)業(yè)主要是以糧食、油菜和蔬菜為主。在近年來，由于產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，普定縣的茶葉產(chǎn)業(yè)有所發(fā)展，%，但是其絕對數(shù)仍然偏小，尚未有一個具有規(guī)模的茶葉產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)帶動全縣茶業(yè)的健康發(fā)展。 本項目的建設，將瞄準全縣茶葉產(chǎn)業(yè)龍頭企業(yè)方向，依托某縣知名的歷史品牌價值——朵貝，大力發(fā)展翠芽有機茶，通過示范帶動，采用公司+農(nóng)戶的運作模式，向農(nóng)戶提供種苗，提供技術，在茶園投產(chǎn)后，按照市場價格向農(nóng)戶收購茶鮮葉，統(tǒng)一加工、統(tǒng)一品牌、統(tǒng)一銷售，壯大普定縣茶業(yè)經(jīng)濟，推進普定縣農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。本項目的實施，將輻射帶動某縣湄江鎮(zhèn)、塔平鎮(zhèn)、永興鎮(zhèn)、復興鎮(zhèn)等幾個鎮(zhèn)，近1000多畝的茶園轉(zhuǎn)換。增加就業(yè)人數(shù)60人以上。 二、農(nóng)民增收效果評價 根據(jù)遵義市蠶種場生產(chǎn)情況分析，（含采茶費）。根據(jù)以上情況分析，該項目建成后，1300畝茶園。該項目是采用公司+農(nóng)戶的方式，基地規(guī)模1000畝，輻射帶動農(nóng)戶100戶，平均每戶茶園規(guī)模為10畝。在茶園投產(chǎn)后，公司將主要收購農(nóng)戶茶青，項目投產(chǎn)后，每戶每年茶青產(chǎn)值為8455元。 三、其他社會影響 翠芽有機茶園是一個要求茶園與生態(tài)環(huán)境相互協(xié)調(diào)的生態(tài)環(huán)境，在生產(chǎn)過程中，要求嚴禁施用化肥和農(nóng)藥，提高生態(tài)環(huán)境質(zhì)量。因此，是一個很好的生態(tài)環(huán)境建設項目，而我縣地處長江上游，石漠化較為嚴重的縣發(fā)展翠芽有機茶園，是加快我縣退耕還林還草，切實改善我縣生態(tài)環(huán)境的好項目。 第十一章項目組織與管理 一、組織機構(gòu)與職能劃分 由公司全權負責本項目的實施和管理，具體分項目建設期和投產(chǎn)期兩個階段實施管理：建設期由公司經(jīng)理兼任項目經(jīng)理，聘請技術顧問12人。下設項目基地建設室、基建技術設備室、財務室、辦公室等職能部門，其職能、職責參見建設期管理網(wǎng)絡圖。項目建成投產(chǎn)后，公司將推行全員股份制經(jīng)營，實行董事會領導下的總經(jīng)理負責制。遵循精干、高效原則設置組織機構(gòu)，其職能機構(gòu)參見投產(chǎn)營運管理網(wǎng)絡圖。 二、項目經(jīng)營管理模式 本項目實施的最終目的是帶動農(nóng)民致富，推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，確保財政資金安全使用。據(jù)此，借鑒省內(nèi)外有關茶園建設管理先進經(jīng)驗，采用公司+基地+農(nóng)戶農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營模式：公司的職責是搞好翠芽有機茶產(chǎn)品加工、新產(chǎn)品研究開發(fā)，負責向農(nóng)戶提供生產(chǎn)管理技術，嚴格按照有機茶生產(chǎn)要求要求農(nóng)戶搞好茶園生產(chǎn)管理，做品牌，做市場；農(nóng)戶的職責是遵循技術規(guī)范，負責種植和茶園管理，向公司提供優(yōu)質(zhì)鮮葉。公司與農(nóng)戶是在分散與集中的統(tǒng)一、利益與責任的統(tǒng)一之前提下實現(xiàn)雙贏。 公司將選擇50戶農(nóng)戶作300畝示范基地的轉(zhuǎn)換，農(nóng)戶與農(nóng)戶之間也可以聯(lián)手，集約種植和管理，劃片承建等。由公司統(tǒng)一提供種苗和肥料，農(nóng)戶負責種植撫育，公司保價收購鮮葉，公司與農(nóng)戶雙方的責任與義務以及鮮葉收購價格將通過合同形式固定下來，確保農(nóng)戶的利益。農(nóng)戶以鮮葉折款逐年抵還公司投資。通過示范帶動，逐步幅射實現(xiàn) 1000畝的茶園轉(zhuǎn)換。 三、經(jīng)營管理措施 工程管理 項目實施的基建工程將按照有機茶加工技術規(guī)范要求及基地規(guī)模進行設計，聘請專業(yè)技術人員進行監(jiān)督施工，在確保工程建設質(zhì)量的前提下實現(xiàn)最佳工程投資。 生產(chǎn)管理 從鮮葉收購開始把關，規(guī)范農(nóng)戶采摘，定級收購。按照有機茶加工技術標準和產(chǎn)品質(zhì)量標準制定生產(chǎn)管理制度，操作規(guī)程，崗位責任等，做到有章可行、責利掛鉤、保證質(zhì)量。 財務管理 編制財務收支計劃、嚴格財經(jīng)紀律、遵守財政、法規(guī)、合理安排調(diào)配資金，保證工程建設和生產(chǎn)經(jīng)營的順利進行，加強財務監(jiān)管，提高資金使用效率，保障資金安全。 銷售管理 公司設有專門銷售部門，聘用專業(yè)營銷人員，銷售部門要制定年度銷售目標計劃，做好市場調(diào)查和市場細分，根據(jù)市場需求制定營銷系統(tǒng)策劃，包括產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、包裝、價格、服務等。公司將根據(jù)年度銷售目標測算確定營銷責利掛鉤比例，充分調(diào)動營銷人員的積極性。 公司的產(chǎn)品除在本縣、銅仁、安順、貴陽銷售外，將在北京、上海等地聯(lián)系具有通過有機茶銷售認證的專柜代理。 四、技術培訓 根據(jù)項目實施進度擬定培訓計劃。首先對基地農(nóng)戶進行種植和撫育技術的培訓，由公司技術顧問負責，采取集中與現(xiàn)場指導相結(jié)合進行培訓。 對項目實施管理人員，由技術顧問負責，集中進行相關知識培訓。項目基地建成后，對擇優(yōu)錄用的企業(yè)員實行先培訓，后上崗，采取理論與實際操作相結(jié)合進行培訓。 五、勞動保護與安全衛(wèi)生 凡經(jīng)公司錄用的員工均按規(guī)定簽訂勞動合同，按勞動法對企業(yè)員工進行安全保護，依法確保企業(yè)員工的利益和公司的利益不受侵害。 第十二章可行性研究的結(jié)論 有機農(nóng)業(yè)是世界發(fā)展的方向，翠芽有機茶亦是世界茶業(yè)發(fā)展的方向。我公司提出開發(fā)普定翠芽有機茶，既符合世界茶業(yè)發(fā)展的方向，亦符合我國實施西部大開發(fā)的相關政策，亦符合我市大力發(fā)展茶葉產(chǎn)業(yè)化的精神。普定的生態(tài)極為脆弱，是我省石漠化較為嚴重的縣，加快退耕還林還草，促進生態(tài)環(huán)境建設是當務之急。我公司提出建設翠芽有機茶園，借全縣退耕還林還草，種茶上萬畝之東風。 某縣翠芽茶開發(fā)項目可行性研究報