【正文】 資金和銀行借款。盈虧平衡及敏感性分析也說明本項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)性較校 根據(jù)目前有機(jī)茶的銷售價(jià)格水平和先進(jìn)的茶園管理以及公司+基地+農(nóng)戶的運(yùn)作模式，茶葉的單產(chǎn)及銷售價(jià)格期望上升1020%，豐產(chǎn)期的第六至第八年，年凈現(xiàn)值期望增加5080萬元是有可能的，發(fā)展后勁十足。 第九章環(huán)境影響評(píng)價(jià) 翠芽有機(jī)茶是在原料生產(chǎn)過程中遵循自然規(guī)律和生態(tài)學(xué)原理，采取有益于生態(tài)和環(huán)境的可持續(xù)發(fā)展的農(nóng)業(yè)技術(shù)，不使用合成的農(nóng)藥、肥料及生長(zhǎng)調(diào)節(jié)劑等物質(zhì)，在加工過程中不使用合成的食品添加劑。翠芽有機(jī)茶從種植到加工，其本質(zhì)要求就是天然無污染，其實(shí)就是一個(gè)生態(tài)環(huán)境的改善過程。所以說，翠芽有機(jī)茶園建設(shè)，既是經(jīng)濟(jì)林，又是生態(tài)林，其發(fā)展對(duì)改善生態(tài)環(huán)境，促進(jìn)人類文明具有重要的現(xiàn)實(shí)意義和長(zhǎng)遠(yuǎn)意義。 第十章農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)與農(nóng)民增收效果評(píng)價(jià) 一、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng) 目前某縣的農(nóng)業(yè)主要是以糧食、油菜和蔬菜為主。在近年來，由于產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，普定縣的茶葉產(chǎn)業(yè)有所發(fā)展，%，但是其絕對(duì)數(shù)仍然偏小，尚未有一個(gè)具有規(guī)模的茶葉產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)帶動(dòng)全縣茶業(yè)的健康發(fā)展。 本項(xiàng)目的建設(shè)，將瞄準(zhǔn)全縣茶葉產(chǎn)業(yè)龍頭企業(yè)方向，依托某縣知名的歷史品牌價(jià)值——朵貝，大力發(fā)展翠芽有機(jī)茶，通過示范帶動(dòng)，采用公司+農(nóng)戶的運(yùn)作模式，向農(nóng)戶提供種苗，提供技術(shù)，在茶園投產(chǎn)后，按照市場(chǎng)價(jià)格向農(nóng)戶收購茶鮮葉，統(tǒng)一加工、統(tǒng)一品牌、統(tǒng)一銷售，壯大普定縣茶業(yè)經(jīng)濟(jì)，推進(jìn)普定縣農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。本項(xiàng)目的實(shí)施，將輻射帶動(dòng)某縣湄江鎮(zhèn)、塔平鎮(zhèn)、永興鎮(zhèn)、復(fù)興鎮(zhèn)等幾個(gè)鎮(zhèn)，近1000多畝的茶園轉(zhuǎn)換。增加就業(yè)人數(shù)60人以上。 二、農(nóng)民增收效果評(píng)價(jià) 根據(jù)遵義市蠶種場(chǎng)生產(chǎn)情況分析，（含采茶費(fèi)）。根據(jù)以上情況分析，該項(xiàng)目建成后，1300畝茶園。該項(xiàng)目是采用公司+農(nóng)戶的方式，基地規(guī)模1000畝，輻射帶動(dòng)農(nóng)戶100戶，平均每戶茶園規(guī)模為10畝。在茶園投產(chǎn)后，公司將主要收購農(nóng)戶茶青，項(xiàng)目投產(chǎn)后，每戶每年茶青產(chǎn)值為8455元。 三、其他社會(huì)影響 翠芽有機(jī)茶園是一個(gè)要求茶園與生態(tài)環(huán)境相互協(xié)調(diào)的生態(tài)環(huán)境，在生產(chǎn)過程中，要求嚴(yán)禁施用化肥和農(nóng)藥，提高生態(tài)環(huán)境質(zhì)量。因此，是一個(gè)很好的生態(tài)環(huán)境建設(shè)項(xiàng)目，而我縣地處長(zhǎng)江上游，石漠化較為嚴(yán)重的縣發(fā)展翠芽有機(jī)茶園，是加快我縣退耕還林還草，切實(shí)改善我縣生態(tài)環(huán)境的好項(xiàng)目。 第十一章項(xiàng)目組織與管理 一、組織機(jī)構(gòu)與職能劃分 由公司全權(quán)負(fù)責(zé)本項(xiàng)目的實(shí)施和管理，具體分項(xiàng)目建設(shè)期和投產(chǎn)期兩個(gè)階段實(shí)施管理：建設(shè)期由公司經(jīng)理兼任項(xiàng)目經(jīng)理，聘請(qǐng)技術(shù)顧問12人。下設(shè)項(xiàng)目基地建設(shè)室、基建技術(shù)設(shè)備室、財(cái)務(wù)室、辦公室等職能部門，其職能、職責(zé)參見建設(shè)期管理網(wǎng)絡(luò)圖。項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，公司將推行全員股份制經(jīng)營(yíng)，實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。遵循精干、高效原則設(shè)置組織機(jī)構(gòu)，其職能機(jī)構(gòu)參見投產(chǎn)營(yíng)運(yùn)管理網(wǎng)絡(luò)圖。 二、項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)管理模式 本項(xiàng)目實(shí)施的最終目的是帶動(dòng)農(nóng)民致富，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，確保財(cái)政資金安全使用。據(jù)此，借鑒省內(nèi)外有關(guān)茶園建設(shè)管理先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，采用公司+基地+農(nóng)戶農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)模式：公司的職責(zé)是搞好翠芽有機(jī)茶產(chǎn)品加工、新產(chǎn)品研究開發(fā)，負(fù)責(zé)向農(nóng)戶提供生產(chǎn)管理技術(shù)，嚴(yán)格按照有機(jī)茶生產(chǎn)要求要求農(nóng)戶搞好茶園生產(chǎn)管理，做品牌，做市場(chǎng)；農(nóng)戶的職責(zé)是遵循技術(shù)規(guī)范，負(fù)責(zé)種植和茶園管理，向公司提供優(yōu)質(zhì)鮮葉。公司與農(nóng)戶是在分散與集中的統(tǒng)一、利益與責(zé)任的統(tǒng)一之前提下實(shí)現(xiàn)雙贏。 公司將選擇50戶農(nóng)戶作300畝示范基地的轉(zhuǎn)換，農(nóng)戶與農(nóng)戶之間也可以聯(lián)手，集約種植和管理，劃片承建等。由公司統(tǒng)一提供種苗和肥料，農(nóng)戶負(fù)責(zé)種植撫育，公司保價(jià)收購鮮葉，公司與農(nóng)戶雙方的責(zé)任與義務(wù)以及鮮葉收購價(jià)格將通過合同形式固定下來，確保農(nóng)戶的利益。農(nóng)戶以鮮葉折款逐年抵還公司投資。通過示范帶動(dòng)，逐步幅射實(shí)現(xiàn) 1000畝的茶園轉(zhuǎn)換。 三、經(jīng)營(yíng)管理措施 工程管理 項(xiàng)目實(shí)施的基建工程將按照有機(jī)茶加工技術(shù)規(guī)范要求及基地規(guī)模進(jìn)行設(shè)計(jì)，聘請(qǐng)專業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行監(jiān)督施工，在確保工程建設(shè)質(zhì)量的前提下實(shí)現(xiàn)最佳工程投資。 生產(chǎn)管理 從鮮葉收購開始把關(guān)，規(guī)范農(nóng)戶采摘，定級(jí)收購。按照有機(jī)茶加工技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)制定生產(chǎn)管理制度，操作規(guī)程，崗位責(zé)任等，做到有章可行、責(zé)利掛鉤、保證質(zhì)量。 財(cái)務(wù)管理 編制財(cái)務(wù)收支計(jì)劃、嚴(yán)格財(cái)經(jīng)紀(jì)律、遵守財(cái)政、法規(guī)、合理安排調(diào)配資金，保證工程建設(shè)和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的順利進(jìn)行，加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)管，提高資金使用效率，保障資金安全。 銷售管理 公司設(shè)有專門銷售部門，聘用專業(yè)營(yíng)銷人員，銷售部門要制定年度銷售目標(biāo)計(jì)劃，做好市場(chǎng)調(diào)查和市場(chǎng)細(xì)分，根據(jù)市場(chǎng)需求制定營(yíng)銷系統(tǒng)策劃，包括產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、包裝、價(jià)格、服務(wù)等。公司將根據(jù)年度銷售目標(biāo)測(cè)算確定營(yíng)銷責(zé)利掛鉤比例，充分調(diào)動(dòng)營(yíng)銷人員的積極性。 公司的產(chǎn)品除在本縣、銅仁、安順、貴陽銷售外，將在北京、上海等地聯(lián)系具有通過有機(jī)茶銷售認(rèn)證的專柜代理。 四、技術(shù)培訓(xùn) 根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度擬定培訓(xùn)計(jì)劃。首先對(duì)基地農(nóng)戶進(jìn)行種植和撫育技術(shù)的培訓(xùn)，由公司技術(shù)顧問負(fù)責(zé)，采取集中與現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)相結(jié)合進(jìn)行培訓(xùn)。 對(duì)項(xiàng)目實(shí)施管理人員，由技術(shù)顧問負(fù)責(zé)，集中進(jìn)行相關(guān)知識(shí)培訓(xùn)。項(xiàng)目基地建成后，對(duì)擇優(yōu)錄用的企業(yè)員實(shí)行先培訓(xùn)，后上崗，采取理論與實(shí)際操作相結(jié)合進(jìn)行培訓(xùn)。 五、勞動(dòng)保護(hù)與安全衛(wèi)生 凡經(jīng)公司錄用的員工均按規(guī)定簽訂勞動(dòng)合同，按勞動(dòng)法對(duì)企業(yè)員工進(jìn)行安全保護(hù)，依法確保企業(yè)員工的利益和公司的利益不受侵害。 第十二章可行性研究的結(jié)論 有機(jī)農(nóng)業(yè)是世界發(fā)展的方向，翠芽有機(jī)茶亦是世界茶業(yè)發(fā)展的方向。我公司提出開發(fā)普定翠芽有機(jī)茶，既符合世界茶業(yè)發(fā)展的方向，亦符合我國(guó)實(shí)施西部大開發(fā)的相關(guān)政策，亦符合我市大力發(fā)展茶葉產(chǎn)業(yè)化的精神。普定的生態(tài)極為脆弱，是我省石漠化較為嚴(yán)重的縣，加快退耕還林還草，促進(jìn)生態(tài)環(huán)境建設(shè)是當(dāng)務(wù)之急。我公司提出建設(shè)翠芽有機(jī)茶園，借全縣退耕還林還草，種茶上萬畝之東風(fēng)。 某縣翠芽茶開發(fā)項(xiàng)目可行性研究報(bào)