【正文】 。行內(nèi)的審計(jì)對(duì)象一般以分行、網(wǎng)點(diǎn)為單位。審計(jì)資料庫(kù)是根據(jù)審計(jì)所掌握的資料，且按不同審計(jì)對(duì)象建立的，其容納的信息客觀、完整、準(zhǔn)確、豐富，審計(jì)部門在開展行內(nèi)審計(jì)時(shí)，可以充分利用審計(jì)資料庫(kù)提供的各種信息，避免在審計(jì)內(nèi)容上的重復(fù)，解決審計(jì)力量不足，審計(jì)任務(wù)過(guò)重的問(wèn)題，即節(jié)約了審計(jì)資源，又提高審計(jì)水平。審計(jì)工作平臺(tái)建立初期審計(jì)資料庫(kù)的搜集方式及渠道一般如下：（－）結(jié)合以往的審計(jì)，搜集所在部門單位財(cái)務(wù)收支、財(cái)務(wù)收支情況。（二）通過(guò)開展審計(jì)，搜集、整理、歸納資料。（三）通過(guò)開展專項(xiàng)審計(jì)搜集資料。（四）通過(guò)配合行內(nèi)其他相關(guān)部門審計(jì)搜集資料。（五）通過(guò)審計(jì)查出的主要問(wèn)題搜集整理資料。（六）審計(jì)中查出的問(wèn)題、審計(jì)決定的落實(shí)情況及提出的審計(jì)建議被采納情況等。審計(jì)部門各審計(jì)人員既要向資料庫(kù)輸送資料，又可以通過(guò)審計(jì)資料庫(kù)獲得審計(jì)信息，做到審計(jì)成果共享?，F(xiàn)場(chǎng)審計(jì)問(wèn)題庫(kù):現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)問(wèn)題庫(kù)的內(nèi)容基本可以從審計(jì)資料庫(kù)中抽取，并組成專門的問(wèn)題庫(kù)，供審計(jì)人員、分行人員查看、學(xué)習(xí)。監(jiān)管當(dāng)局準(zhǔn)則:審計(jì)工作平臺(tái)提供監(jiān)管當(dāng)局準(zhǔn)則、指引的公布頁(yè)面。2. 審計(jì)培訓(xùn)管理為了提高行內(nèi)審計(jì)部門整體審計(jì)水平，審計(jì)工作平臺(tái)提供培訓(xùn)管理模塊，供審計(jì)人員學(xué)習(xí)、參考。依托“審計(jì)工作平臺(tái)”進(jìn)行員工業(yè)務(wù)培訓(xùn)?？商峁┡c行內(nèi)現(xiàn)有的OA網(wǎng)絡(luò)鏈接，支持對(duì)行文件、郵箱查詢。將預(yù)先整理編制的“員工審計(jì)操作指南”以文本形式導(dǎo)入系統(tǒng)，建立培訓(xùn)資料庫(kù)，同時(shí)提供操作員隨時(shí)查詢的窗口，并保留系統(tǒng)管理員能隨時(shí)進(jìn)行增加、修改的功能（系統(tǒng)自動(dòng)生成修改記錄）。 支持在審計(jì)業(yè)務(wù)的同時(shí)，系統(tǒng)能提供一個(gè)供操作員進(jìn)行監(jiān)督的提示窗口，自動(dòng)鏈接到對(duì)“員工審計(jì)操作指南”的查詢。將預(yù)先整理編制的“培訓(xùn)題”（及題解）以文本形式導(dǎo)入系統(tǒng)，建立培訓(xùn)題庫(kù)，同時(shí)提供操作員隨時(shí)查詢的窗口，并保留系統(tǒng)管理員能隨時(shí)進(jìn)行增加、修改的功能（系統(tǒng)自動(dòng)生成修改記錄）。支持按設(shè)定的時(shí)間，對(duì)員工進(jìn)行測(cè)試，題目從培訓(xùn)題庫(kù)隨機(jī)產(chǎn)生，并能按時(shí)自動(dòng)提交和顯示測(cè)試結(jié)果，生成每期測(cè)試結(jié)果查詢表。支持按員工進(jìn)行測(cè)試成績(jī)查詢，并能顯示成績(jī)變動(dòng)曲線表。3. 審計(jì)輔助工具管理消息流平臺(tái):支持內(nèi)部員工間對(duì)審計(jì)任務(wù)內(nèi)容的在線交流與咨詢。如：對(duì)某一業(yè)務(wù)的詢問(wèn)、提示對(duì)某類業(yè)務(wù)的審核等方面。按權(quán)限設(shè)置，同一級(jí)別間暫不設(shè)置在線交流。按交流或咨詢內(nèi)容設(shè)置登記簿，并能按照日期、網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行查詢。支持由審計(jì)員工發(fā)起、審計(jì)主管發(fā)起兩種方式。同時(shí)支持未處理信息提示。 內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)會(huì)議:支持審計(jì)部門內(nèi)部進(jìn)行遠(yuǎn)程多人員同時(shí)交流。審計(jì)基本文檔模版管理:支持行內(nèi)審計(jì)部門文檔模塊的維護(hù)管理。每日審計(jì)情況表:支持自動(dòng)生成每日審計(jì)情況表，并進(jìn)行發(fā)布，供內(nèi)部員工查閱，增加審核管理透明度。4. 審計(jì)計(jì)劃管理審計(jì)計(jì)劃是指審計(jì)人員為了完成各項(xiàng)審計(jì)業(yè)務(wù)，達(dá)到預(yù)期的審計(jì)目標(biāo)，在具體執(zhí)行審計(jì)程序之前編制的工作計(jì)劃。系統(tǒng)提供審計(jì)計(jì)劃管理的功能，提供審計(jì)項(xiàng)目前期調(diào)查、搜集、討論、研究信息資料的存儲(chǔ)管理，提供與審計(jì)資料庫(kù)的關(guān)聯(lián)查詢。系統(tǒng)可以為審計(jì)項(xiàng)目提供中長(zhǎng)期審計(jì)計(jì)劃體系的管理，建立起合理的長(zhǎng)期審計(jì)計(jì)劃、中期審計(jì)計(jì)劃和年度審計(jì)計(jì)劃三者結(jié)合的計(jì)劃體系管理。計(jì)劃的審計(jì)項(xiàng)目在界面顯示方式充分考慮直觀、方便、突出重點(diǎn)。在計(jì)劃管理配置過(guò)程中，引入審計(jì)方法中的滾動(dòng)編制方法。對(duì)所有審計(jì)對(duì)象，按照一定的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行分類排隊(duì)，分別確定各審計(jì)對(duì)象的審計(jì)頻率。由審計(jì)部門主管參考制定出滾動(dòng)式的審計(jì)計(jì)劃。在審計(jì)計(jì)劃執(zhí)行過(guò)程中，所有產(chǎn)生的資料文檔、紀(jì)要等，都通過(guò)上傳存儲(chǔ)納入系統(tǒng)的統(tǒng)一管理之中。審計(jì)計(jì)劃需要有權(quán)人的進(jìn)行評(píng)審，審批通過(guò)后，方可生效。5. 審計(jì)人員管理通過(guò)增加、修改、刪除、查詢等方式，對(duì)系統(tǒng)各類用戶進(jìn)行管理和維護(hù)，各種修改內(nèi)容均自動(dòng)記錄“系統(tǒng)管理參數(shù)維護(hù)登記簿”審計(jì)員信息：審計(jì)人員信息維護(hù)，包括基本檔案、家庭成員、工作記錄、獎(jiǎng)懲記錄、職稱評(píng)定、培訓(xùn)記錄、個(gè)人簡(jiǎn)歷、工作狀態(tài)等。審計(jì)員設(shè)置：審計(jì)操作員、審計(jì)主管、系統(tǒng)管理員；科技部系統(tǒng)維護(hù)人員；網(wǎng)點(diǎn)結(jié)算負(fù)責(zé)任、內(nèi)控責(zé)任人；其他專業(yè)部門的操作員、主管等。審計(jì)員級(jí)別設(shè)置：按審計(jì)部門、網(wǎng)點(diǎn)、其他專業(yè)部門分別設(shè)置不同的操作級(jí)別，各級(jí)別之間進(jìn)行不同的角色分配。機(jī)構(gòu)設(shè)置：接收核心系統(tǒng)庫(kù)文件進(jìn)行更新。用戶密碼管理：系統(tǒng)支持缺省設(shè)置強(qiáng)制密碼更新期限為30天，達(dá)到此期限后系統(tǒng)會(huì)提示用戶修改密碼。若用戶密碼沒(méi)有修改，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)將其操作代碼鎖定，由系統(tǒng)管理員進(jìn)行解鎖。系統(tǒng)支持將操作員首次登陸密碼默認(rèn)為“操作員代碼”，需自行修改后方可進(jìn)行操作。6. 審計(jì)部工作管理工作日志管理:審計(jì)部員工每個(gè)工作日以日志的方式，記錄當(dāng)日的工作情況及審計(jì)的工作心得等。審計(jì)主管有權(quán)查看員工的工作日志，并進(jìn)行批注、建議。內(nèi)部審計(jì)制度管理:建立針對(duì)審計(jì)部門內(nèi)部審計(jì)人員的審計(jì)制度，并制定相關(guān)工作手冊(cè)，從而加強(qiáng)內(nèi)部管理的能力。業(yè)務(wù)量管理:支持對(duì)審計(jì)員工業(yè)務(wù)量的統(tǒng)計(jì)管理、查詢、打印。根據(jù)預(yù)先設(shè)置的業(yè)務(wù)量的統(tǒng)計(jì)規(guī)則，按所選擇的時(shí)間段提取審計(jì)人員的業(yè)務(wù)量，并能生成“審計(jì)人員業(yè)務(wù)量統(tǒng)計(jì)表”。 業(yè)務(wù)質(zhì)量管理（考核管理）:系統(tǒng)建立審計(jì)工作平臺(tái)，審計(jì)員工日常審計(jì)工作都應(yīng)在審計(jì)平臺(tái)上進(jìn)行或者體現(xiàn)。 系統(tǒng)對(duì)審計(jì)員工的審計(jì)質(zhì)量進(jìn)行管理、考核，據(jù)預(yù)先設(shè)置的模版生成對(duì)員工一段時(shí)間的考核報(bào)告。員工評(píng)價(jià)管理:對(duì)內(nèi)部審計(jì)人員的評(píng)價(jià)、獎(jiǎng)懲管理。7. 報(bào)表管理以審計(jì)工作平臺(tái)所產(chǎn)生的數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，可以根據(jù)業(yè)務(wù)管理需要定制新報(bào)表，設(shè)立報(bào)表格式，報(bào)表的維護(hù)可以由系統(tǒng)管理員獨(dú)立完成。 系統(tǒng)的報(bào)表主要有以下五種：審計(jì)費(fèi)用統(tǒng)計(jì)表審計(jì)工作情況統(tǒng)計(jì)表審計(jì)人員情況統(tǒng)計(jì)表內(nèi)審情況統(tǒng)計(jì)表外審情況統(tǒng)計(jì)表系統(tǒng)提供的報(bào)表支持按不同時(shí)間段自由查詢，可以自動(dòng)生成日?qǐng)?bào)表、月報(bào)表、季度報(bào)表、年報(bào)表。系統(tǒng)支持對(duì)查詢報(bào)表頁(yè)面的打印、導(dǎo)出至EXCEL文件功能。系統(tǒng)支持對(duì)報(bào)表的查詢按權(quán)限、級(jí)別作分類控制。1. 若不給自己設(shè)限，則人生中就沒(méi)有限制你發(fā)揮的藩籬。2. 若不是心寬似海，哪有人生風(fēng)平浪靜。在紛雜的塵世里，為自己留下一片純靜的心靈空間，不管是潮起潮落，也不管是陰晴圓缺，你都可以免去浮躁，義無(wú)反顧，勇往直前，輕松自如地走好人生路上的每一步3. 花一些時(shí)間，總會(huì)看清一些事。用一些事情，總會(huì)看清一些人。有時(shí)候覺(jué)得自己像個(gè)神經(jīng)病。既糾結(jié)了自己，又打擾了別人。努力過(guò)后，才知道許多事情，堅(jiān)持堅(jiān)持，就過(guò)來(lái)了。4. 歲月是無(wú)情的，假如你丟給它的是一片空白，它還給你的也是一片空白。歲月是有情的，假如你奉獻(xiàn)給她的是一些色彩，它奉獻(xiàn)給你的也是一些色彩。你必須努力，當(dāng)有一天驀然回首時(shí)，你的回憶里才會(huì)多一些色彩斑斕，少一些蒼白無(wú)力。只有你自己才能把歲月描畫成一幅難以忘懷的人生畫卷。學(xué)習(xí)